Экономическая Эффективность внедрения программного продукта для выявления неисправности футировки ковшей сталеплавильного цеха

 

По тарифной ставке определяются рабочие по окладу, специалисты, служащие и руководители

1. Рассчитаем суточный штат (Чс/чел.) 
   

 чел.

 чел.

 чел.

 чел.

 чел.

2. Рассчитаем полный списочный состав (Чп/чел.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 чел.

 чел.

 чел.

 чел.

 чел.

3. Рассчитаем резерв на подмену (Рп/чел.)

 

 чел.

 чел.

 чел.

 чел.

 чел.

 

Раздел 3. Расчёт планового  фонда заработной платы

Заработная плата – это вознаграждение за труд 
Фонд заработной платы рассчитывается на основании:

1. Принятой системы оплаты труда
2. Положение о премии и докладах
3. Графика работы

Фонд заработной платы (ФЗП) – это сумма денежных средств выплачиваемых работником в соответствии с затраченным трудом в течении планового периода

ФЗП складывается из фонда основной и дополнительной ЗП

Фонд основной ЗП – плата за время работы (по тарифу, премиями, доплат за стаж, вредных условий труда и т. д.)

Фонд дополнительной ЗП – это плата за время, не связанная с выполнением работы (отпуск и ОГО)

1. Рассчитаем фонд ЗП по непрерывным графикам (№1,2)

Рассчитаем ФЗП Сталевара электропечи, работающего по первому графику, второго разряда, за сентябрь 2012 года

1. Определим заработок по тарифу (ЗТ, руб.)

(3.1)

где Тст – тарифная ставка (руб./чел.)

В – фактически отработанное время (часы)

(3.2)

где Вк – количество календарных дней в месяце (дни)

См – количество смен по данному графику (смены)

Бр – количество бригад по данному графику (бригады)

Дсм – продолжительность смены (часы)

 

 

2. Рассчитаем производственную премию (П, руб.)

(3.3)

где а – процент премии на участке

 руб.

3. Определим доплату за вредные условия труда (Зв, руб.)

(3.4)

где в – процент доплаты за вредные условия труда (25%)

 

4. Определим доплату за стаж работы (Зс, руб.)

(3.5)

где  с – процент доплаты за стаж

отработано:

от 1го до 3х лет – 15% доплаты

от 3х до 5 лет – 10% доплаты

от 5 до 10 лет – (10-20%) доплаты

 руб.

5. Рассчитаем доплату за инструктаж (Зи, руб.)

  (3.6)

где И – процент доплаты за инструктаж (5%)

 руб.

6. Определим доплату по районному коэффициенту (Зу, руб.)

(3.7)

где у – доплата по районному коэффициенту (15%)

 руб.

7. Определим основной фонд заработной платы (Зо, руб.)

(3.8)

 руб.

8. Определим дополнительный фонд заработной платы (Зд, руб.)

(3.9)

где д – процент доплаты за дополнительный заработок (13,7%)

 руб.

9. Рассчитаем весь фонд заработной платы за месяц (Зф, руб.)

(3.10)

 руб.

10. Определим фонд заработной платы за год

 руб.

Рассчитаем фонд ЗП по непрерывным графикам (№1,2)

Подсчитаем ФЗП  слесаря – инструментальщика, работающего по второму графику, пятого разряда, за сентябрь 2012 года

 руб.

3. руб.
5. руб.
6. руб.
7. руб.
8. руб.
9. руб.
10. 24202*12=290425,68 руб.

 

Рассчитаем ФЗП по непрерывным графикам (№1,2)

Подсчитаем ФЗП  разливщика стали, работающего по первому  графику, третьего разряда, за сентябрь 2012 года

 руб.

3. руб.
5. руб.
6. руб.
7. руб.
8. руб.
9. руб.
10. 14867,42*12=178409,04 руб.

 

Рассчитаем ФЗП по графику (№5)

Подсчитаем ФЗП  инженера - программиста, работающего  по пятому графику, восьмого разряда, за сентябрь 2012 года

3. руб.
5. руб.
6. руб.
7. руб.
8. руб.
9. руб.
10. 36166*12=433992 руб.

 

Рассчитаем ФЗП по графику (№5)

Подсчитаем ФЗП  слесаря - ремонтника, работающего по пятому графику, четвёртого разряда, за сентябрь 2012 года

(3.11)

(3.12)

где Вк – количество календарных дней в месяце (дни)

Вв – количество выходных дней (дни)

Вп – количество праздничных дней (дни)

Дсм – длительность смены (часы)

Впп – количество предпраздничных дней

Согласно ст.112 трудового кодекса РФ в 2012 году не рабочими, праздничными днями являются:

1-5 января - «Новый  год»

7 января – «Рождество Христово»

23 февраля – «день защитника отечества»

8 марта – «Международный женский день»

1 мая – «Праздник Весны и Труда»

9 мая – «День Победы»

12 июня – «День России»

4 ноября – «День Народного единства»

 руб.

3. руб.
5. руб.
6. руб.
7. руб.
8. руб.
9. руб.
10. 24996,376*12=299980,51 руб.

Таблица 2. – План по труду

ФЗП за год расстановочного  штата, руб.			23	415000,14	580851,36	713636,16	433992	1499902,2	3643381,9
ФЗП за год, руб			22	138333,48	290425,68	178409,04	433992	299980,51	1341140,7
Общий ФЗП расстановочного  штата, руб.			21	34583,37	48404,28	59469,68	36166	124991,85	303615,28
Весь ФЗП, руб.			20	11527,79	24202,14	14867,42	36166	24998,37
Дополнит. ФЗП	Сумма, руб.		19	1397,09	2933,11	1801,81	4159,09	2874,81
	%		18	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Основной ФЗП, руб.			17	10197,79	21409,59	13151,95	31993	22113,94
Районный  коэффициент	Сумма, руб.		16	1330	2792,55	1715,47	4173	2884,42
	%		15	15	15	15	15	15
Доплаты	Инструктаж	Сумма, руб.	14	239,67	477,36	300,96	695,5	506,04
		%	13	5	5	5	5	5
	Стаж работы	Сумма, руб.	12	239,67	1432,08	601,92	2782	1012,08
		%	11	5	15	10	20	10
	Вредные  условия труда	Сумма, руб.	10	1198,35	2386,8	1504,8	3477,5	2530,2
		%	9	25	25	25	25	25
	Премия	Сумма, руб.	8	2396,7	4773,6	3009,6	6955	5060,4
			7	50	50	50	50	50
Заработок по тарифу, руб.			6	4793,4	9547,2	6019,2	13910	10120,8
График работы			5	1	2	1	5	5
Тарифная ставка, руб./час; оклад, руб.			4	26,63	53,04	33,44	13910	42,17
Расстановочный штат, чел			3	3	2	4	1	5
Разряд			2	2	5	3	8	4
Профессия			1	Сталевар электропечи	Сталевар-инструментальщик	Разливщик стали	Инженер-программист	Слесарь ремонтник	Итого

Раздел 4. Расчёт капитальных затрат на разработку и  внедрение программного продукта

Капитальные затраты – это крупные единовременные вложения  на строительство, модернизацию, закупку дорогостоящего оборудования

Капитальные затраты  на разработку и внедрение программного продукта включает в себя:

1. Стоимость материалов
2. Стоимость ЭВМ
3. Стоимость специального оборудования
4. Стоимость программного обеспечения

 

Таблица 3. - Расчёт стоимости материалов из магазина «Позитроника» г. Челябинска

Наименование	Кол-во шт.	Цена за единицу, руб	Сумма,руб
Стол DL-G09 cherry	1	4390 руб.	4390 руб
Компьютерное  кресло CH-W797AXSN	1	3820 руб.	3820 руб
Картридж Epson Stylus	1	134 руб.	134 руб.
Бумага снегурочка	пачка	169 руб.	169 руб.
Канцтовары	набор	240 руб.	240 руб.
Итого:			8753
Транспортно – заготовительные расходы (15%)			1286 руб.
Итого:			10039 руб.

 

 

Таблица 4. - Расчёт стоимости ЭВМ из магазина Эльдорадо г. Челябинска

Наименование  комплектующих деталей	Мощность, кВТ	Количество, шт.	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Монитор LG TFT 18,6, W1943SE-PF	0,024	1	3990 руб.	3990 руб.
Клавиатура Genius Comfy KB-06XE		1	259 руб.	259 руб.
Мышь Oklick 125m		1	159 руб.	159 руб.
Видеокарта HD 5450 PCI-E			1299 руб.	1299 руб.
HDD 500 GB SATA-2 WD 5000 BPVT		1	3290 руб.	3290 руб.
Процессор Celeron Dual Core E3 3500		1	1659 руб.	1659 руб.
Материнская плата  MSI G41M-P26		1	1590 руб.	1590 руб.
Корпус LW 437-09		1	759 руб.	759 руб.
Блок питания  ATX Gembird PSH4X	0,4 кВТ	1	909 руб.	909 руб.
Звуковая карта  PCI C-media 8738		1	239 руб.	239 руб.
CPU Cooler Coder master		3	190 руб.	570 руб.
Итого:				14723 руб.
Транспортно – заготовительные расходы (15%)				2208,45
Итого:	0,424 кВТ			16931,45

 

Таблица 5. - Расчёт стоимости специального оборудования  из магазина «Эльдорадо» г. Челябинска

Наименование	Мощность, кВТ	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
МФУ HP DESKJET 3050 JC10a	0,252	1	1990 руб.	1990 руб.
Итого:				1990 руб.
Транспортно – заготовительные расходы (15%)				298,5 руб.
Итого:	0,252			2288,5 руб.

 

 

Таблица 6. - Расчёт стоимости программного обеспечения и его характеристики из магазина «Эльдорадо» г. Челябинска

Наименование	Количество, шт.	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
По Антивирусное DR. Web Security (1ПК, 1 год)	1	690 руб.	690 руб.
ПО Windows 7 Home Premium (1 ПК)	1	3490 руб.	3490 руб.
Итого:			4180 руб.
Капитальные затраты:			33438,95 руб.

 

 

Раздел 5. Расчёт текущих затрат на разработку и внедрение  программного продукта

Текущие затраты  на разработку и внедрение программного продукта различны и осуществляются по следующим статьям:

1. Основная и дополнительная заработная плата инженера – программиста;
2. Страховые взносы в бюджеты Пенсионного Фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30%);
3. Затраты на электроэнергию;
4. Затраты на аренду и коммунальные услуги помещения;
5. Амортизационные отчисления;
6. Затраты на ремонт ЭВМ и специального оборудования;
7. Расходы на командировки;
8. Накладные расходы (общехозяйственные расходы организации на производство, управление, обслуживание);
9. контрагентские расходы (стоимость работ, выполняемых сторонними организациями);
10. прочие расходы (оплата консультаций и экспертиз, непредвиденные расходы)