Бизнес-план гусиного комплекса
Курсовая работа, 17 Февраля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
БСуть предлагаемого к рассмотрению проекта: выращивание гусятины и производство продуктов из нее.
Идея создания гусиного комплекса принята к реализации инициатором проекта вследствие анализа следующих основных факторов:
высокий спрос на продукцию
высокую эффективность полного цикла производства гусиного комплекса - от производства кормов и выращивания птицы, до ее переработки
отсутствие крупных конкурентов.
Оглавление
Резюме 3
Общие положения 6
Инвестиционный план 7
План сбыта 11
План производства 14
Финансирование проекта 18
Эффективность инвестиций 19
Приложения 21
Файлы: 1 файл
guskompleks.doc
— 2.20 Мб (Скачать)На потери закупленных суточных гусят на первоначальном этапе для снижения возможного риска проекта заложена 1000 голов, что составляет 7,7%. В дальнейшем потери суточных гусят будут соответствовать принятым нормам – 5-6%.
На первоначальном этапе, до получения собственного зерна, в первые три месяца для кормления птицы будут использоваться покупные корма для гусей по 4,5 руб. за килограмм. При производстве собственных кормов из овса и пшеницы их себестоимость будет составлять 2,5 рубля.
Нормы расхода кормов на 1 птицу ежедневно будут составлять:
- 0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;
- 2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.
В летние месяцы – с мая по сентябрь в качестве зеленой подкормки будет использоваться свежескошенный невызревший овес. За летний период покос с одного участка может быть произведен неоднократно. Себестоимость 1 кг. зеленого корма равна 1,5 рубля.
Нормы расхода зеленой подкормки на 1 птицу ежедневно будут составлять:
- 0,1 кг. на 1 гол. от1 до 30 дней;
- 2,2 кг на 1 гол. от 30 дней.
С 2008 года собственное маточное стадо будет уже половозрелым и способным к воспроизводству. Яйценоскость гусынь носит сезонный характер – с марта до мая и составляет 15 яиц ежемесячно.
Непроданные из первого выводка 7 420 суточных гусят будут оставлены на выращивание. С учетом 6% возможных потерь в первый месяц из них останется 7000 голов. А 5000 будут выращены для увеличения поголовья маточного стада. А 2000 голов будут реализованы в виде ощипанных тушек в декабре 2008 года по цене 500 рублей за голову.
Предполагается
постепенное наращивание
На единицу каждого вида продукции относятся определенные прямые издержки, их денежное выражение по видам продукции представлено в таблице «Суммарные прямые издержки».
Распределение прямых затрат в рублях на каждый вид продукции представлено в следующих таблицах "Прямые издержки на продукт".
Суммарные прямые издержки
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
Тушка ощипанная |
гол. |
156,90 |
Зерно (пшеница) |
т. |
2 315,00 |
Суточные гусята |
гол. |
9,30 |
Зерно (овес) |
т. |
2 315,00 |
Перопух |
кг. |
6,37 |
Набор №3 |
кг. |
56,76 |
Набор № 1 |
кг. |
50,84 |
Набор № 2 |
кг. |
50,84 |
Прямые издержки Тушка ощипанная
Наименование |
(руб.) |
Другие издержки |
147,60 |
Корма |
132,40 |
Кормовые добавки |
9,70 |
Медикаменты |
3,50 |
Упаковка |
2,00 |
Продукты |
9,30 |
Суточные гусята |
9,30 |
Всего |
156,90 |
Прямые издержки Зерно (пшеница)
Наименование |
(руб.) |
Другие издержки |
2 315,00 |
ГСМ |
1 000,00 |
Минеральные удобрения |
115,00 |
Семена |
1 200,00 |
Продукты |
0,00 |
Всего |
2 315,00 |
Прямые издержки Суточные гусята
Наименование |
(руб.) |
Другие издержки |
9,30 |
Затраты на инкубацию |
0,27 |
Расходы на маточное стадо |
9,03 |
Продукты |
0,00 |
Всего |
9,30 |
Прямые издержки Зерно (овес)
Наименование |
(руб.) |
Другие издержки |
2 315,00 |
ГСМ |
1 000,00 |
Минеральные удобрения |
115,00 |
Семена |
1 200,00 |
Продукты |
0,00 |
Всего |
2 315,00 |
Прямые издержки Перопух
Наименование |
(руб.) |
Другие издержки |
6,37 |
Корма |
5,37 |
Упаковка |
1,00 |
Продукты |
0,00 |
Всего |
6,37 |
Прямые издержки Набор №3
Наименование |
(руб.) |
Другие издержки |
47,46 |
Корма |
26,48 |
Кормовые добавки |
2,40 |
Медикаменты |
0,88 |
Прочие ингридиенты |
6,70 |
Упаковка |
11,00 |
Продукты |
9,30 |
Суточные гусята |
9,30 |
Всего |
56,76 |
Прямые издержки Набор № 1
Наименование |
(руб.) |
Другие издержки |
41,54 |
Корма |
26,48 |
Кормовые добавки |
2,40 |
Медикаменты |
0,88 |
Прочие ингридиенты |
0,78 |
Упакковка |
11,00 |
Продукты |
9,30 |
Суточные гусята |
9,30 |
Всего |
50,84 |
Прямые издержки Набор № 2
Наименование |
(руб.) |
Другие издержки |
41,54 |
Корма |
26,48 |
Кормовые добавки |
2,40 |
Медикаменты |
0,88 |
Прочие ингридиенты |
0,78 |
Упакуовка |
11,00 |
Продукты |
9,30 |
Суточные гусята |
9,30 |
Всего |
50,84 |
В качестве общих издержек проекта относимых на всю компанию при расчетах проекта были приняты следующие издержки: содержание офиса, эксплуатация зерносушилки, расходы на отопление, на электроэнергию, расходы на разработку и изготовление фирменной упаковки для переработанной продукции.
Общие издержки
Название |
Сумма |
Платежи |
(руб.) |
||
Управление |
||
Содержание офиса |
40 000,00 |
Ежеквартально, весь проект |
Производство |
||
Эксплуатация зерносушилки |
1 500 000,00 |
По сложной схеме |
Расходы на отпление |
600 000,00 |
По сложной схеме |
ГСМ_поля |
68 700 000,00 |
По сложной схеме |
Разработка упаковки |
300 000,00 |
Разовый платеж 15.05.2008 |
Электроэнергия |
41 548,00 |
По сложной схеме |
Маркетинг |
||
ГСМ_ продажи |
13 198 113,79 |
По сложной схеме |
реклама |
7 918 868,27 |
По сложной схеме |
План по персоналу
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Платежи |
(руб.) |
|||
Управление |
|||
Агроном |
1 |
8 000,00 |
Ежемесячно, с 2 по 64 мес. |
Бухгалтер |
1 |
10 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Зоотехник |
1 |
8 000,00 |
Ежемесячно, с 3 по 64 мес. |
Исполнительный директор |
1 |
12 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Технолог мясоперерабатывающего производства |
1 |
10 000,00 |
Ежемесячно, с 27 по 64 мес. |
Производство |
|||
Бригадир |
1 |
5 000,00 |
Ежемесячно, с 2 по 64 мес. |
Ветеринар |
1 |
8 000,00 |
Ежемесячно, с 3 по 64 мес. |
Водитель |
1 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 27 по 64 мес. |
Водитель |
2 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 4 по 64 мес. |
Водитель |
2 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 12 по 64 мес. |
Заведующие хранилищами |
1 |
5 000,00 |
Ежемесячно, с 6 по 64 мес. |
Заведующий складом готовой продукции |
1 |
5 000,00 |
Ежемесячно, с 27 по 64 мес. |
Механик |
1 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 4 по 64 мес. |
Рабочие Цеха по производству продуктов |
6 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 27 по 64 мес. |
Рабочие Цеха по забою откормленных гусей |
3 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 27 по 64 мес. |
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада |
5 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 20 по 64 мес. |
Рабочие Цеха по содержанию взрослого стада |
6 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 4 по 64 мес. |
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
3 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 20 по 64 мес. |
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
3 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 3 по 64 мес. |
Рабочие Цехов для выращивания молодняка |
3 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 37 по 64 мес. |
Рабочие инкубаторного цеха |
3 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 24 по 64 мес. |
Рабочие цеха по смешиванию кормов |
2 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 6 по 64 мес. |
Слесарь-электрик |
1 |
4 023,00 |
Ежемесячно, с 3 по 64 мес. |
Тракторист-Комбайнер |
4 |
4 100,00 |
Ежемесячно, с 2 по 64 мес. |
Тракторист-Комбайнер |
4 |
4 100,00 |
Ежемесячно, с 13 по 64 мес. |
Маркетинг |
|||
Менеджер по продажам |
2 |
8 000,00 |
Ежемесячно, с 27 по 64 мес. |
Всего : 60 чел. 284 743 ,00 руб.
За время реализации проекта на работу будут приняты в общей сложности 60 человек постоянно занятого на производстве персонала. Набор персонала будет осуществляться равномерно, в связи с расширением производства и увеличение его объемов.Средняя заработная плата работников равна 4 539,71 рублю. Нагляднее увидеть движение денежных средств. направляемых на з/п персонала можно в приложении – "К-Ф затраты на персонал (по списку должностей).
Финансирование проекта
Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных и заемных средств.
Кредитные ресурсы в размере 30 000 000 рублей сроком на 8 лет под 14% годовых за пользование ресурсами. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Погашение основной суммы долга производится одной суммой в конце периода использования кредита.
Займы
Название |
Дата |
Сумма |
Срок |
Ставка |
(руб.) |
% | |||
Кредит 1 |
01.04.2007 |
30 000 000,00 |
96 мес. |
14,00 |
собственные средства |
01.05.2007 |
21 700 000,00 |
60 мес. |
|
собственные средства_ переработка |
01.01.2009 |
32 800 000,00 |
48 мес. |
Собственные средства для реализации проекта предоставляются учредителем предприятия как беспроцентные займы
Общая сумма собственных средств, вкладываемых в проект, составляет 54 500 000 руб.
Эффективность инвестиций
Эффективность инвестиций
Показатель |
Рубли |
Ставка дисконтирования, % |
11,00 |
Период окупаемости - PB, мес. |
61 |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
74 |
Чистый приведенный доход - NPV |
31 238 614 |
Индекс прибыльности - PI |
1,36 |
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % |
20,72 |
Период расчета интегральных показателей - 105 мес.