Бизнес-план гусиного комплекса

 

Распределение инвестиционных затрат отражена в диаграмме  Ганта.

 

Общие инвестиционные затраты проекта составляют 84 500 000 рублей.

 Из них:

• 77 120 000 руб. – на реконструкцию зданий, сооружений и покупку оборудования;
• 4 980 000 руб. – на формирование первоначального оборотного капитала (приобретение семян, суточных гусят для первоначального формирования стада, кормов для гусей (для кормления в период отсутствия собственного производства))
• 2 400 000 – (не отражены в инвестиционном плане) – затраты, совершение которых необходимо для поддержания работы – приобретение ГСМ, осуществление затрат на содержание помещений, выплату заработной платы работникам и т.д.

.

 

 

 

 

 

 

Инвестиционный план

 

Инвестиционный план (продолжение)

 

 

План сбыта

 

За время  реализации проекта планируется  производить и продавать 8 следующих  видов продукции: 

 

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Тушка ощипанная	гол.	01.04.2007
Зерно (пшеница)	т.	01.04.2007
Суточные гусята	гол.	01.04.2007
Зерно (овес)	т.	01.04.2007
Перопух	кг.	01.05.2007
Набор №3	кг.	01.08.2009
Набор № 1	кг.	01.08.2009
Набор № 2	кг.	01.08.2009

 

В производимых кормах для выращивания гусей  основной составляющей является фуражное зерно овса и пшеницы.

Излишки производимого  фуражного зерна, за минусом семян  на следующую посевную, будут ежегодно реализовываться в ноябре на местном рынке.

При расчетах проекта  цены были принятыми неизменными  на уровне 2006 года.

 

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(руб.)
Тушка ощипанная	500,000
Зерно (пшеница)	3 500,000
Суточные гусята	90,000
Зерно (овес)	3 500,000
Перопух	220,000
Набор №3	248,740
Набор № 1	148,240
Набор № 2	59,830

 

 

В плане сбыта,  т.к. спрос на  продукцию гусеводства значительно превышает предложение, принято условие осуществления продаж по факту. Объем продаж ограничен возможным объемом производства.

 

Первая продукция  гусеводства, в виде ощипанных, потрошеных и охлажденных тушек по цене 500 руб. за гол. поступит на прилавки в начале декабря 2007 года, чтобы попасть на новогодний стол жителей города N-ска. Реализация продукции будет производиться через продуктовые рынки и сети N-ских супермаркетов: «Тихий город», «Командар», «Елистратовский», «Орел», «Десятка», «Караван».

Затем в мае 2008 года будет осуществлена продажа подготовленного перопухового сырья. В апреле, мае, июне 2008 года будут проданы первые суточные гусята собственного производства. Часть из этого выводка будет оставлена на откорм и продана в декабре, а другая часть – 5 000 голов пойдет на увеличение маточного стада. Весной и  в начале лета 2009 года произойдут продажи очередной партии суточных гусят. А в августе в продажу начнут поступать первые наборы переработанной продукции. 

При переработке продуктов гусеводства предполагается три варианта использования тушек  гуся –  с большей долей наборов со свежезамороженными тушками в зимний период и преобладания набора с большей долей копченостей, колбасы, прессованного мясного рулета и паштета в летний. Перопуховое сырье учитывается в наборах как 4%  доля  на 1 кг.  веса гуся.

Распределение продаж всех видов продукции по срокам проекта  представлено в таблицах «Объем продаж (ед.)».

 

Объем продаж (ед.)

 

Продукт/Вариант	Ед. изм.	4.2007	5.2007	6.2007	7.2007	8.2007	9.2007	10.2007	11.2007	12.2007
Тушка ощипанная	гол.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Зерно (пшеница)	т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Суточные гусята	гол.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зерно (овес)	т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Перопух	кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Набор №3	кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Набор № 1	кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Набор № 2	кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 

Продукт/Вариант	Ед. изм.	1.2008	2.2008	3.2008	4.2008	5.2008	6.2008
Тушка ощипанная	гол.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зерно (пшеница)	т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные гусята	гол.	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	65 000,00
Зерно (овес)	т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перопух	кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
Набор №3	кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Набор № 1	кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Набор № 2	кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 

Продукт/Вариант	7.2008	8.2008	9.2008	10.2008	11.2008	12.2008
Тушка ощипанная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Зерно (пшеница)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
Суточные гусята	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зерно (овес)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
Перопух	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Набор №3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Набор № 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Набор № 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 

Продукт/Вариант	1кв. 2009г.	2кв. 2009г.	3кв. 2009г.	4кв. 2009г.
Тушка ощипанная	0,00	0,00	0,00	0,00
Зерно (пшеница)	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные гусята	0,00	210 000,00	0,00	0,00
Зерно (овес)	0,00	0,00	0,00	0,00
Перопух	0,00	600,00	1 500,00	1 500,00
Набор №3	0,00	0,00	4 000,00	15 800,00
Набор № 1	0,00	0,00	0,00	11 700,00
Набор № 2	0,00	0,00	0,00	5 285,00

 

Продукт/Вариант	1кв. 2010г.	2кв. 2010г.	3кв. 2010г.	4кв. 2010г.
Тушка ощипанная	0,00	0,00	0,00	0,00
Зерно (пшеница)	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные гусята	0,00	210 000,00	0,00	0,00
Зерно (овес)	0,00	0,00	0,00	0,00
Перопух	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Набор №3	42 750,00	60 000,00	57 500,00	38 250,00
Набор № 1	18 000,00	0,00	0,00	22 500,00
Набор № 2	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00

 

Продукт/Вариант	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Тушка ощипанная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зерно (пшеница)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные гусята	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Зерно (овес)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перопух	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Набор №3	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00
Набор № 1	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Набор № 2	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

План производства

 

В ходе реализации проекта планируется осуществлять полный цикл данного направления  деятельности - от производства кормов для гусей и выращивания самой  птицы, до переработки полученного  мяса и продажи готовой продукции оптовому покупателю.

Первый этап производства для данного проекта  это посевная. .Для производства зерна основными расходами являются затраты на покупку семян и  ГСМ для проведения работ на полях, а также затраты на персонал и  амортизацию оборудования.

Вторым этапом производства становиться закупка  суточных гусят. Для выращивания  основного поголовья производителей к 1 июня 2007 года планируется закупить 13000 суточных гусят по цене 100 руб. за гол. Из них 10 000 составят в будущем маточное стадо комплекса ООО "СПП Удачное", в соотношении 7500 гусынь и 2500 гусаков. Две тысячи суточных гусят будут выращены и откормленны на продажу.