Бизнес план предприятия АОЗТ АвтоДиск

Наша фирма  обеспечивает высокий уровень послепродажного  обслуживания в сервис – центре ДискСервис ремонт и балансировку дисков с 20 % скидкой, если это диски нашей  фирмы

Ценообразование. Фирма применяет подход к ценообразованию: цены в зависимости от цен конкурентов. Основным конкурентом является ВАЗ. Выходить на рынок мы планируем с ценой 450 рублей за диск (сегодняшняя цена ВАЗа).

Мы считаем, что  такая цена позволяет нашей продукции  быть конкурентоспособной, и соответствует имиджу фирмы как производителю качественной и надежной продукции.

• При покупке  оптом ( от 4 дисков ) фирма устанавливает  скидки 5%

• Крупным торговым партнерам ( от 200 дисков ) скидки до 10 %

Проведение Рекламной  кампании. Для вступления на рынок наша фирма делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании.

От этого зависит  успех продвижения товара. Основной упор в рекламе делается на наличие  уникальных свойств товара тестирование его независимыми лабораториями и получения сертификата соответствия №987120 Рекламная компания должна проводиться под лозунгом “Отличные диски - отличная машина“. 

Реализация рекламы  

• Вывески в  магазинах автомобильных зап.частей

• Рекламные объявления в журналах и газетах автолюбителей

• Теле- и радио  реклама

• Издание рекламных  проспектов

Схема распространения  товаров

Таблица 4

|Каналы сбыта  продукции |Реализованы ли на  фирме|Преимущества / |

| |( Да / Нет ) |Недостатки |

|1 Со складов фирмы |Да ( партии от 50 |Только крупными |

| |дисков ) |партиями |

|2 Через посредников  |Да ( скидки 10 % ) |Необходимо производить  |

| | |отбор посредников  (*) |

|3 Через магазины |Фирменный + магазины | |

| |других фирм | |

|Оптом ( от 4 дисков ) |Да ( скидки 5 % ) |- |

|В розницу  |Да |- |

|4 Заказы по  почте |Нет |- |

|5 Продажа фирмам  и |Да |- |

|организациям | | |

|6 Заказы по  телефонам |Нет |Необходимо наличие  |

| | |телефонной  службы | 
 

Организация вывоза крупных партий товара со склада фирмы  осуществляется транспортом заказчика

(*) Отбор предполагаемых  посредников будет производиться  отделом сбыта нашей фирмы  на основе анализа их деятельности

Методы стимулирования сбыта 

Фирма планирует  реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

• Предоставлять рассрочку частным лицам при покупки партий от 10 дисков сроком до одного месяца

• Оптовые скидки 5 % при покупке от 4 дисков

Риски проекта. Перечень рисков

Приоритеты по простым рискам не устанавливаются

Подготовительная  стадия

|Простые риски  |Веса |

| |Wi |

|Удаленность  от транспортных узлов |ј |

|Удаленность  от инженерных сетей |ј |

|Отношение местных  властей |ј |

|Наличие альтернативных  источников |ј |

|сырья | | 
 
 

Строительная  стадия

|Простые риски  |Веса |

| |Wi |

|Платежеспособность  заказчика |1/5 |

|Непредвиденные  затраты в том числе |1/5 |

|из - за инфляции | |

|Несвоевременная  поставка |1/5 |

|комплектующих  | |

|Несвоевременная  подготовка ИТР и |1/5 |

|рабочих | |

|Недобросовестность  подрядчика |1/5 | 
 
 

Стадия функционирования финансово - экономические риски

|Простые риски  |Веса |

| |Wi |

|Неустойчивость  спроса |1/7 |

|Появление альтернативного  продукта |1/7 |

|Снижение цен  конкурентами |1/7 |

|Увеличение  производства у |1/7 |

|конкурентов  | |

|Рост налогов  |1/7 |

|Неплатежеспособность  потребителей |1/7 |

|Рост цен  на сырье материалы |1/7 |

|перевозки | | 
 
 

Стадия функционирования социальные риски

|Простые риски  |Веса |

| |Wi |

|Трудности с  набором |1/4 |

|квалифицированной  силы | |

|Угроза забастовки |1/4 |

|Недостаточный  уровень зарплаты |1/4 |

|Квалификация  кадров |1/4 | 
 
 

Стадия функционирования технические риски

|Простые риски  |Веса |

| |Wi |

|Изношенность  оборудования |1/3 |

|Нестабильность  качества сырья и |1/3 |

|материалов | |

|Отсутствие  резерва мощности |1/3 | 
 
 

Стадия функционирования экологические риски

|Простые риски  |Веса |

| |Wi |

|Вероятность  залповых выбросов |1/5 |

|Выбросы в  атмосферу и сбросу в воду |1/5 |

|Близость населенного  пункта |1/5 |

|Вредность производства |1/5 |

|Складирование  отходов |1/5 | 
 
 

Оценка рисков

Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы

( 0 - Риск несущественен  25 - риск скорее всего не реализуется  50 - о наступлении события ничего  сказать нельзя 75 - риск скорее  всего появиться

100 - риск наверняка  реализуется )

Таблица 5

| Простые риски  | Эксперты |Vi средняя |Балл |

| | |вероятность  ( |Wi * |

| | |1+2+3)/3 |Vi |

| |1 |2 |3 | | |

|Удаленность  от инженерных |0 |0 |0 |0 |0 |

|сетей | | | | | |

|Отношение местных  властей |25 |25 |0 |16 |4 |

|Платежеспособность |25 |25 |0 |16 |4 |

|заказчика | | | | | |

|Недобросовестность |0 |0 |0 |0 |0 |

|подрядчика | | | | | |

|Неустойчивость  спроса |0 |0 |25 |8 |1.6 |

|Угроза забастовки |25 |0 |0 |8 |1.6 |

|Непредвиденные  затраты в|Занимать средства в  твердой валюте |

|том числе  из - за | |

|инфляции | |

|Несвоевременная  поставка|Минимизировать контакты  с малоизвестными |

|комплектующих  |поставщиками |

|Увеличение  производства |Увеличение рекламной  кампании |

|у конкурентов  | |

|Отсутствие  резерва |Заключить договор об  аренде |

|мощности |производственной линии |

|Выбросы в  атмосферу и |- |

|сбросу в  воду | |

|Близость населенного  |- |

|пункта | |

|Вредность производства |- | 
 
 

5. Организационная  схема предприятия

АОЗТ Диск расположен по адресу: г.Новосибирск ул. Новосибирская, 34

Учредитель: Соловов Дмитрий Валерьевич (630009 г.Новосибирск ул.Декабристов111 – 165 тел. 13-25-98)

КБ Промстройбанк (адрес Новосибирск ул. Д.Ковольчук 220 )

Расчетный счет №001507147 в 14 отделении КБ Промстройбанка

Директор Соловов  Д.В.

Юрист Масленов В.А.

Главный бухгалтер Нерин С.А.

АОЗТ Диск планирует  обладать:

• складскими площадями 250 кв. м и производственными площадями 1200 кв. м

(по адресу  Новосибирск ул. Гусинобродское  шоссе )

• фирменным  магазином “АвтоДиски” по адресу Новосибирск ул. Станционная,

34

| | |Количество |Средняя  |

|NN | |(чел.) |заработная |

| | | |плата (в  |

| | | |месяц), руб. |

|1. |Руководящий  состав |12 |7000 |

|2. |Специалисты  |17 |6500 |

|3. |Цех по  выработке дисков | | |

| | |14 |6000 |

|4. |Тарный цех  |22 |5000 |

|5. |Механический цех |39 |5800 |

|6. |Непромышленный  персонал |8 |4500 |

|7. | |112 |34800 | 

6. Финансовый  план

Счет прибылей /убытков на 2002 год

Таблица 8

|№ п п |Показатели |Прибыль |Убытки тыс.|Обоснование  |

| | |тыс. руб. |руб. | |

|1 |Выручка |3377.2 | | |

|2 |Балансовая прибыль в |719.28 | | |

| |том числе  | | | |

|2 1 |Прибыль от  реализации|719.28 | | |

|2 2 |Прибыль от  продажи |- | | |

| |имущества  | | | |

|2 3 |Прибыль от  реализации|- | | |

| |товаров нар  | | | |

| |потребления  | | | |

|2 4 |Прибыль от  внереализ |- | | |

| |операций | | | |

|3 |Чистая прибыль  |467.53 | |Прибыль - |

| | | | |Налог на |

| | | | |прибыль  |

|4 |Налогооблагаемая |719.28 | |Равна |

| |прибыль | | |балансовой |

| | | | |прибыли  |

| |Итого прибыли  |3377.2 | | |

|5 |Себестоимость  годовой| |2663.2 |Табл.5 |

| |продукции  в том числе| | | |

|5 1 |Себестоимость  | |1028.2 |Табл.5 |

| |переработки  | | | |

|5 2 |Материальные  затраты | |1548 |Табл.5 |

|6 |Выплачено  дивидендов | |- | |

|7 |Налог на  прибыль | |251.8 |35 % от 4 |

| |Итого убытков  | |2915 | |

| |Сальдо |462.2 | |Прибыль  - |

| | | | |Убытки | 

Баланс доходов / расходов по чистой прибыли

Таблица 9

|№ п п |Показатели |Доход тыс. руб. | Расход тыс. |

| | | |руб. |

|1 |Чистая прибыль  |467.53 | |

|2 |Санкции / штрафы | |- |

|3 |Отчисления  в резерв | |200 |

|4 |Фонд развития  пр. - | |100 |

| |ва | | |

|5 |Фонд соц.  культуры и | |- |

| |жил стр  - ва | | |

|6 |Долевой фонд | |- |

|7 |Нераспред  прибыль | |167.53 |

| |Итого |467.53 |467.53 | 
 

График достижения безубыточности

[pic]

При цене 475 рублей безубыточность достигается при производстве 5700 штук дисков.

7. Перспективы  бизнеса

Расчет себестоимости  производства единицы продукции

Таблица 10

|№ п/п |Статьи  затрат |Сумма |Обоснование |

| | |руб. | |

| | | | |

|1 |Сырье и  основные материалы |90 |таблица 10.1|

|2 |Комплектующие  и полуфабрикаты |100 |таблица 10.1|