Внутрипроизводственное технико-экономическое планирование

1.2Расчет необходимых капитальных вложений в участок

В составе капитальных вложений (К), учитываются затраты на строительство зданий (К зд.) и приобретение оборудования (К об.) по участку:

К = К зд. + К об.

Капитальные вложения в здание рассчитываются следующим образом:                                                     

К зд = V уч-ка * ст-тъ 1мЗ строит, объема производственного здания

Капитальные вложения в оборудование рассчитываются исходя из балансовой стоимости оборудования и количества оборудования:

К об = кол-во оборудования * балансовая стоимость обор-ния

Все значения нормативов максимальные. Результаты расчетов отражаем в таблицах 1,2 и 1.3.

Таблица 1.2 Расчет капитальных вложений на строительство здания

Наименование оборудования	Количество единиц оборудования на участке, шт.	Производственная площадь на 1 единицу оборудования, м2	Производственная площадь  оборудования по участку, м2	Высота здания, м	Стоимость 1 м3 здания, руб.	КВ в  здание по участку, руб.
	36	0,063	109360	10	1600	11030,487

 

Таблица 1.3 Расчет капитальных вложений на приобретение оборудования

Наименование оборудования	Количество единиц оборудования на участке, шт.	Балансовая стоимость 1 ед. оборудования, руб.	КВ в оборудование по участку, руб.
	36	71345	2568434

 

1.3 Расчет численности рабочих основного производства участка

Расчетам потребности в основных рабочих предшествует составление баланса рабочего времени на основе данных базового баланса. Режим работы механического цеха—двухсменный, продолжительность первой смены - 8 часов, второй - 7 ч. 50 мин. Перевыполнение норм выработки в основном производстве 1,06, а при термообработке 1,28.

Таблица 1.4 Баланс рабочего времени

Показатели	До внедрения мероприятия	После внедрения мероприятия
		в % к календарному	в днях
Календарный фонд времени	365	100	365
К-во нерабочих дней (вых., празд.)	111	30,4	111
Режимный фонд рабочего времени	254	69,6	254
Неявки на работу (отпуск)	27,1	8,6	31,4
Плановый фонд рабочего времени	226,9	61	222,7

Численность всех рабочих основного производства определяется как численность рабочих-сдельщиков на нормируемых работах.

Результаты расчетов явочной и списочной численности производственных рабочих отражаем в таблицах.

Таблица 1.5.1 Явочная численность рабочих основного производства

(до мероприятий)

Наименование операции	Норма времени на изготовление 1 дет., нормо-час	Продолжительность 2-х смен, час	Норма выработки	Коэффициент перевыполнения норм,	Объем деталей произведенных в сутки, шт.	Число основного производственного персонала
1.  Отрезать заготовку	0,0069	15,83	2294,20	1,06	1551,87	0,638
2. Зенкеровать отверстия	0,012	15,83	1319,17	1,06	1551,87	1,1098
3. Термическая обработка	0,0164	15,83	965,24	1,28	1551,87	1,2561
4. Протянуть канавки	0,0104	15,83	1522,12	1,06	1551,87	0,961
5. Токарная обработка	0,0246	15,83	643,49	1,06	1551,87	2,275
6. Подрезать торец	0,021	15,83	754,81	1,06	1551,87	1,942
7. Профрезеровать два паза	0,016	15,83	989,38	1,06	1551,87	1,480
8. Шлифовать	0,0307	15,83	515,64	1,06	1551,87	2,84
9. Проточить отверстия	0,016	15,83	989,38	1,06	1551,87	1,48
10. Завальцевать заглушку	0,0135	15,83	1172,59	1,06	1551,87	1,25
Итого						15,232

 

Таблица 1.5.2 Явочная численность рабочих основного производства

(после мероприятий)

Наименование операции	Норма времени на изготовление 1 дет., нормо-час	Продолжительность 2-х смен, час	Норма выработки	Коэффициент перевыполнения норм,	Объем деталей произведенных в сутки, шт.	Число основного производственного персонала
1.  Отрезать заготовку	0,0069	15,83	2294,20	1,06	1581,14	0,542
2. Зенкеровать отверстия	0,012	15,83	1319,17	1,06	1581,14	0,942
3. Термическая обработка	0,0164	15,83	965,24	1,28	1581,14	1,28
4. Протянуть канавки	0,0104	15,83	1522,12	1,06	1581,14	0,82
5. Токарная обработка	0,0246	15,83	643,49	1,06	1581,14	1,93
6. Подрезать торец	0,021	15,83	754,81	1,06	1581,14	1,646
7. Профрезеровать два паза	0,016	15,83	989,38	1,06	1581,14	1,256
8. Шлифовать	0,0247	15,83	640,89	1,06	1581,14	1,94
9. Проточить отверстия	0,016	15,83	989,38	1,06	1581,14	1,256
10. Завальцевать заглушку	0,0135	15,83	1172,59	1,06	1581,14	1,06
Итого						12,672

 

Таблица 1.6 .1    Списочная численность, рабочих основного производства

(до мероприятий)

Наименование операций	Явочная численность рабочих основного производства, чел	Коэффициент списочности	Списочная численность рабочих основного производства, чел
1.  Отрезать заготовку	0,638	1,12	0,715
2. Зенкеровать отверстия	1,1098	1,12	1,24
3. Термическая обработка	1,256	1,12	1,41
4. Протянуть канавки	0,961	1,12	1,08
5. Токарная обработка	2,275	1,12	2,548
6. Подрезать торец	1,942	1,12	2,175
7. Профрезеровать два паза	1,48	1,12	1,658
8. Шлифовать	2,84	1,12	3,181
9. Проточить отверстия	1,48	1,12	1,658
10. Завальцевать заглушку	1,25	1,12	1,4
Итого			17,065

 

Таблица 1.6 .2    Списочная численность, рабочих основного производства

(после мероприятий)

Наименование операций	Явочная численность рабочих основного производства, чел	Коэффициент списочности	Списочная численность рабочих основного производства, чел
1.  Отрезать заготовку	0,542	1,14	0,618
2. Зенкеровать отверстия	0,942	1,14	1,074
3. Термическая обработка	1,28	1,14	1,459
4. Протянуть канавки	0,82	1,14	0,93
5. Токарная обработка	1,93	1,14	2,2
6. Подрезать торец	1,646	1,14	1,876
7. Профрезеровать два паза	1,256	1,14	1,43
8. Шлифовать	1,94	1,14	2,21
9. Проточить отверстия	1,256	1,14	1,43
10. Завальцевать заглушку	1,06	1,14	1,21
Итого			14,44

 

 

1.4 Расчет численности рабочих вспомогательного производства

На начало планируемого года общее количество оборудования по цеху 244 единицы, в том числе печей и другого теплообменного оборудования - 14. Количество единиц ремонтной сложности по механической части 4 176,5 по электротехнической части - 4 639,2.

В цехе установлено три мостовых крана. Участки обслуживают 10 электрокар. Число шифров используемых инструментов, хранящихся в кладовой - 600. Площадь здания цеха 10 936 м2, высота 10 м. Размер убираемой площади производственных помещений принимается равным 50 % общей площади, служебных помещений - 15 %, а бытовых -20 % общей площади.

Явочная численность рабочих вспомогательного производства участка рассчитывается:

1.  наладчиков определяется исходя  из количества единиц работающего на участке оборудования данного наименования, типа и модели и норм обслуживания на одного рабочего, соответствующих его типу и модели;

2. слесарей, электромонтеров определяется  исходя из количества ремонтных  единиц оборудования, приходящихся  на участок и норм обслуживания  на одного рабочего в единицах ремонтной сложности;

3. контролеров-приемщиков деталей, исходя из явочной численности основных производственных рабочих участка, а также норм обслуживания;

4. кладовщиков-раздатчиков кладовой  в сутки определяется с учетом числа шифров (типоразмеров), используемых инструментов, хранящихся в кладовой участка, норм обслуживания и коэффициента сменности работы;

5. крановщиков определяется исходя  из объема обслуживания участка и норм обслуживания на 1 рабочего;

6. электрокарщиков и транспортных  рабочих для доставки грузов  на рабочие места участка и  вывозки с участков отходов рассчитывается по нормативам обслуживания;

7. уборщиков производственных и  служебно-бытовых помещений определяется, исходя из размеров убираемой площади на участке, нормы обслуживания на 1 уборщика в смену и коэффициента сменности работ уборщиков.

Коэффициенты сменности работы по профессиям представлены в таблице 1.7. Необходимо также рассчитать списочную численность рабочих. Результаты расчетов явочной и списочной численности вспомогательных рабочих отражены в таблицах 1.7 и 1.8.

Таблица 1.7.1 Явочная численность рабочих вспомогательного производства (участок до мероприятий)

Профессия	Разряд работ	Изм. нормы обсл-я	Норма обслуживания на 1 рабочего	Объем обслуживания в смену	Коэффициент смен	Явочная численость рабочих, чел.
Наладчик оборудования	5	К-во станков	14	36	1,7	4,37
Слесарь по ремонту	6	К-во ед. рем. сложности	1 500	263	1,7	0,29
Слесарь дежурные	3		500	263	1,7	0,89
Электромонтер	6		800	292	1,7	0,62
Кладовщики-раздатчики	3	Число шифров, исп. инстр-в	350	37,8	1,7	0,18
Контролеры	3	К-во пр. раб-х	30	15,232	1,7	0,86
Крановщики	4	К-во мост, кранов	1	0,19	1,7	0,32
Транспортные рабочие	3	К-во пр. раб-х	50	15,232	1,7	0,52
Электрокарщики	3	К-во электрокар	1	0,63	1,7	1,07
Уборщики производственных помещений	1	Размер убир-ой площади	1 550	344,48	1,5	0,33
Уборщики служебных помещений	1		250	103,32	1	0,41
Уборщики бытовых помещений	1		450	137,78	1	0,306
Итого						10,166