Процессный подход к управлению качеством

Субподрядчики процесса.

5. Выполнение процесса

      Схема процесса:

       

       
 
 
 
 
 
 

     Матрица ответственности.

     И – исполнитель;

     О – ответственный.

     Должностные лица, ответственные за функции (работы):

1.Владелец процесса – начальник отдела по добыче газа

2.Менеджер  отдела

3. Техник  – наладчик

4. Лаборант

5. Дежурный  вахтер

6. Аварийная  служба

     Порядок выполнения функций (работ).

     Политика  в области качества.

     Процесс добычи газа участвует в реализации политики в области качества организации следующим образом: за счет обеспечения выполнения производственных планов и задач; за счет обеспечения отсутствия отклонений качества газа и сверхнормативных затрат энергоресурсов в процессе добычи газа.

6. Управление процессом

     Входные данные для планирования процесса добычи газа: владелец процесса планирует  ход процесса на 1 год, используя следующие данные:

• План компании на год;
• Справка о ходе своего процесса и смежных процессов;
• Отчет о наличии необходимых ресурсов для реализации процесса;
• Протокол о проведении диагностики оборудований;
• Протокол диагностики месторождений газа.

     План  бюджета процесса: владелец процесса разрабатывает и представляет н  утверждение генеральному директору  планы и бюджеты процесса на планируемый  период – на год до 15 декабря года, предшествующего планируемому. владелец процесса имеет право на самостоятельное принятие решений в случае, если финансовая оценка стоимости решения не превышает 150 тыс. руб. в случае превышения данного критерия, владелец процесса выносит решение на рассмотрение генеральному директору.

     Отчетность: владелец процесса отчитывается перед  генеральным директором о ходе процесса и выполнении запланированных показателей.

     7. Ресурсы процесса

     Персонал

     Необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном  расписании отдела управления персоналом и отдела добычи газа.

     Инфраструктура

     Здания  и производственные помещения

     Помещение: штаб-квартира на месте месторождения. Ответственный – начальник отдела добычи газа.

     7.2.2 Оборудование

     1) поршневые компрессоры;

     2) буровые долота;

     3) превенторы;

     4) предохранительные хомуты;

     5) стингеры и композитные пробки

     Связь: мобильная связь, компьютерная сеть. Ответственный – начальник отдела АСУ

     Транспорт и связь

     Транспорт: цистерны по перевозке сжиженного газа

     Связь: трубопровод для проведения газа

     Ответственный – начальник транспортной службы

     Производственная  среда

     Процесс добычи газа

     Требования  к среде:

1. В штаб-квартире должно быть установлено противопожарные и противовзрывные устройства;
2. В помещении должно быть круглосуточное освещение.

     Функции

 
 
 

     8. Документирование  и архивирование

     Подлинник регламента «Процесс добычи газа» после  окончания срока действия, аннулирования  или замены хранится в архиве отдела добычи газа 5 лет.

 

     10. Рассылка

 
 
 
 

     12. Ознакомление сотрудников

 

     Приложение А

     Планы процесса на 10.01.2006 г.

1. Показатели продукта

2. Показатели процесса

3. Показатели удовлетворённости потребителей результатом

 

     Приложение В

     Анализ  данных по процессу