Анализ кадрового потенциала предприятия и направления повышения эффективности его использования

Для этого составим таблицы  по уровню образования персонала  и проанализируем ее, как менялась структура за 2007, 2008, 2009 году.

Таблица № 4 Структура персонала  по уровню образования

Категория персонала	Всего работников		Образование
	2008	2009	высшее		Среднее проффес		Начал проффес		Среднее общее		Основное общее
			2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Руководители	2231	2213	1635	1688	511	448	50	47	34	29	1	1
Специалисты	2556	2558	2045	2078	432	410	32	28	46	41	1	1
Служащие	307	274	101	101	86	69	55	53	63	49	2	2
Рабочие	13281	12591	1142	1107	3161	3003	6156	5749	2553	2494	269	238
Все категории	18375	17636	4923	4974	4190	3930	6293	5877	2696	2613	273	242

Продолжение таблицы № 4

Категория персонала	Уд. Вес % Образование
	высшее		Среднее проффес		Начал проффес		Среднее общее		Основное общее
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Руководители	33,21	33,94	12,20	11,40	0,80	0,80	1,26	1,11	0,37	0,41
Специалисты	41,54	41,77	10,31	10,43	0,51	0,48	1,70	1,57	0,37	0,41
Служащие	2,05	2,03	2,05	1,76	0,87	0,90	2,34	1,87	0,73	0,83
Рабочие	23,20	22,26	75,44	76,41	97,82	97,82	94,70	95,45	98,53	98,35
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Таблица № 5 Структура персонала  по уровню образования

Категория персонала	Всего работников	Образование
	2007	высшее	Среднее проффес	Начал проффес	Среднее общее	Основное общее
		2007	2007	2007	2007	2007
Руководители	2353	1797	473	51	31	1
Специалисты	2654	2102	476	49	27	-
Служащие	344	80	93	92	79	-
Рабочие	14357	918	3452	9711	273	3
Все категории	19708	4897	4494	9903	410	4

Продолжение таблицы № 5

Категория персонала	Уд. Вес % Образование
	высшее	Среднее проффес	Начал проффес	Среднее общее	Основное общее
	2007	2007	2007	2007	2007
Руководители	36.70	10.52	0.51	7.57	25
Специалисты	42.92	10.59	0.49	6.58	-
Служащие	1.63	2.07	0.94	19.27	-
Рабочие	18.75	76.82	98.06	66.58	75
	100	100	100	100	100

Диаграмма № 3

 

Диаграмма № 4

Диаграмма № 5

Проанализировав персонал по уровню образования, видим, что структура  персонала по уровню образования  практически не изменилась, но есть тенденция роста интеллектуального  уровня работников:

Руководителей с высшем образованием уменьшился с 2007 года к 2008 года на 3.49 %, и с 2008 года к 2009 году немного увеличился на 0.73 %.

Руководителей со средним  профессиональным образованием увеличилась  с 2007 года к 2008 года на 1.68 % и уменьшилась  к 2009 году на 0,91%;

Специалистов с высшем образованием уменьшилось с 2007 года к 2008 на 1.38 % и увеличилось к 2009 году на 0,23%;

Специалистов со средним  профессиональным образованием уменьшилось  с 2007 года к 2008 году на 0.28 % и к 2009 году увеличилось на 0,12%;

Служащих с высшим образованием увеличилось с 2007 года к 2008 году на 0.42 % и уменьшилось к 2009 году на 0,02%;

Специалистов со среднем  профессиональным образовании уменьшилось с 2007 года к 2008 году на 0.02 % и в 2009 году на 0,29%;

Специалистов со средним  общем образовании уменьшилось с 2007 года к 2008 году на 16.93 % и к 2009 году на 0,47%;

Рабочих с высшим образованием увеличилось с 2007 года к 2008 году на 4.45 % и уменьшилось к 2009 году на 0,94%,

Рабочих со средним профессиональным образованием увеличилась с 2007 года к 2008 году на 48.62 % и к 2009 году увеличилось на 0,97%;

Рабочих со средним основным образованием увеличилась с 2007 года к 2008 года на 28.12 % и к 2009 году увеличилось на 0,75%;

Рабочих с общим основным образованием увеличилось с 2007 года к 2008 году на 23.53 % и к 2009 году уменьшилось  на 0,18%.

Причиной изменения может  быть учеба самого персонала, принятие на работу более квалифицированных  специалистов, а также сокращение не аттестованных работников и выход  работников старшего возраста на пенсию.

Далее проанализируем по таблицам № 6, № 7 персонала производства по возрасту и по среднему возрасту персонала.

Из таблицы № 6, № 7 по полученным данным видно, что показатель по возрасту показывает:

Численность молодых специалистов к 2008 году увеличилась по сравнению  с 2007 годом, но с 2008 уменьшилась к 2009 году.

Таблица № 6 Возрастной состав кадров

показатель	Численность работников		Удельный вес %
	2008	2009	2008	2009
По возрасту
18 – 30 лет	5413	5180	29,46	29,37
31 – 50 лет	8991	8289	48,93	47
51 -60 лет	3791	3958	20,63	22,44
61 и старше	180	209	0,98	1,19
	18375	17636	100	100
По среднему возрасту			Абс. показ	Относ показ %
работников	39,4	38,7	- 0,7	- 1,7
руководителей	44,1	43	- 1,1	- 2,49
специалистов	38,5	38	- 0,5	- 1,30
рабочих	38,8	38	- 0,8	- 2,06

Таблица № 7 Возрастной состав кадров

показатель	Численность работников		Удельный вес %
	2007		2007
По возрасту
18 – 30 лет	5268		26,73
31 – 50 лет	9828		49,87
51 -60 лет	4343		22,04
61 и старше	269		1,36
	19708		100
По сред. возрасту	2007	2009	Абс. показ	Относ показ %
работников	40,3	38,7	- 1,6	- 4,0
руководителей	44,9	43	- 1,9	-4,2
специалистов	39,4	38	- 1,4	- 3,5
рабочих	39,8	38	- 1,8	-4,5

 

Диаграмма № 6

Диаграмма № 7

Численность персонала среднего возраста в 2009 году уменьшилась, численность  персонала предпенсионного возраста к 2009 году по сравнению с 2007 увеличилась. Персонал пенсионного возраста к 2009 году почти не изменился.

Средний возраст работающих к 2009 году помолодел и составляет 38,7 лет.

Особенно помолодел средний  возраст руководителей и рабочих.

Поскольку изменения качественного  состава персонала происходит в  результате его движения, рассчитаем и проанализируем динамику следующих  показателей:

Коэффициент оборота по приему персонала (Кпр):

2007 год

= 383/20087 = 0,02

2008 год:

= 450/19041=0,02

2009:

=261/18005=0,01

Таблица №8 Данные о движении персонала

Показатель	2007	2008	2009
Численность персонала на начала года	20467	19708	18375
Приняты на работу	383	450	261
Выбыли	1142*	1783*	1000*
В том числе: По собственному желанию По наступлению пен. воз. Другое	750 89 303	700 300 783	375 306 319
Численность персонала на конец года	19708	18375	17636
Среднесписочная численность  персонала	20087	19041	18005
Коэффициент оборота по приему работников	0,02	0,02	0,01
Коэффициент оборота по выбытию  работников	0,07	0,09	0,06
Коэффициент текучести кадров	0,05	0,08	0,04
Коэффициент постоянства  кадров	0,96	0,94	0,97
Коэффициент замещения	- 0,04	- 0,07	- 0,04

Коэффициент оборота по выбытию (Кв):

2007:

= 1142/20087 = 0,07

2008:

= 1783/19041=0,09

2009:

=1000/18005=0,06

Коэффициент замещения (Кз):

2007:

 

= (383 – 1142)/20087 = - 0,04

2008:

=(450-1783)/19041= - 0,07

2009:

=(261-1000)/18005= - 0,04

Коэффициент текучести кадров (Ктк):

2007:

= 1053/20087 = 0,05

2008:

 

= 1483/19041=0,08

2009:

=694/18005=0,04

Коэффициент постоянства  состава персонала предприятия (Кпс):

2007:

= 19325/20087 = 0,96

2008:

=17925/19041=0,94

2009:

 

= 17375/18005=0,97

По данным таблицы в 2009 году по сравнению с 2007 и 2008 годом  видим, что Кпр уменьшился на 1%(0,01) уменьшение произошло от экономических факторов, Кв увеличился на 2% с 2007 года к 2008 году и уменьшился на 3% к 2009 году, Кз уменьшился к 2008 году на 3 % и увеличился на 3% к 2009 году, Ктк к 2008 году увеличился на 3 % и к 2009 году уменьшился на 4%(0,04) , а Кпс увеличился на 3% (0,97).

Можно сделать вывод, что  в 2009 году изменения по движению персонала  значительно не изменился, кадровая политика производства имеет свои положительные  черты т.к. Кпс стремится к единице (100%).

Далее проанализируем использования  фонда рабочего времени, для этого  заполним таблицу.

Таблица №9 Использование  трудовых ресурсов предприятия.

Показатель	Значения показателя			изменения
	2007	2008	2009	2007/2008	2008/2009
Среднегодовая численность  рабочих (ЧР)	14688	13819	12936	- 869	- 883
Отработано дней одним  рабочим за год (Д)	220	225	215	5	- 10
Отработано часов одним  рабочим за год (Ч)	1650	1687	1612	37	- 75
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч	7,5	7,5	7,5	0	0
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч	24235200	23319562	20859300	- 915638	- 2460262

2007год

ФРВ = ЧР*Д*П=14688*220*7,5 = 24235200 чел-ч

2008год

 

ФРВ = ЧР*Д*П= 13819*225*7.5=23319562 чел-ч

2009 год

ФРВ = ЧР*Д*П=12936*215*7,5=20859300 чел-ч

На анализируемом предприятии  ФРВ 2009 года меньше 2008 года на 2460262 часов, а в 2008 году меньше 2007 года на 915638 часов в том числе за счет изменения, которое можно установить способом абсолютных разниц:

Численности рабочих:

∆ФРВчр(2007-2008) = (ЧР1 – ЧР0)*Д0*П0 = (13819-14688)*220*7,5 = - 1433850 ч;

∆ФРВчр(2008-2009) = (ЧР1 – ЧР0)*Д0*П0 = (12936-13819)*225*7,5 = - 1490062 ч;

Количества отработанных дней одним рабочим:

∆ФРВд(2007-2008) = ЧР1*(Д1-Д0)*П0 = 13819*(225-220)*7,5 = 518212 ч;

∆ФРВд(2008-2009) = ЧР1*(Д1-Д0)*П0 = 12936*(215 – 225)*7,5 = -970200 ч;

Продолжительности рабочего дня:

кадровый потенциал трудовой

∆ФРВп(2007-2008) = ЧР1*Д1*(П1 – П0) = 13819*225*(7,5 – 7,5) = 0 ч.

∆ФРВп(2008-2009) = ЧР1*Д1*(П1 – П0) = 12936*215*(7,5 – 7,5) = 0 ч.

Как видно из приведенных  данных, предприятие в 2009 году использует имеющиеся трудовые ресурсы почти  в полном объеме. Общие потери рабочего времени в 2008 году 915638 ч. или 3,8 % (915638/24235200*100) и в 2009 году 2460262 ч. или 10,5 % (2460262/23319562*100) за счет сокращения рабочих в связи  с экономическим спадом.

Теперь проанализируем производительность труда на предприятии.

Таблица № 10 Исходные данные для факторного анализа производительности труда.

Показатель	Значение показателя			Изменения абс
	2007	2008	2009	2007\2008	2008\2009
Среднегодовая численность  персонала	20087	19041	18005	-1046	- 1036
В том числе рабочих	14688	13819	12936	- 869	- 883
Удельный вес работников в общей численности работников (Уд)	0,73	0,73	0,72	0	- 0,01
Отработанно дней одним рабочим  за год (Д)	220	225	215	5	- 10
Отработанно часов всеми  рабочими, ч.	24235200	23319562	20864137	- 915638	- 2455425
Средняя продолжительность  рабочего дня, ч. (П)	7,5	7,5	7,5	0	0
Производство продукции  в ценах базисного года, тыс.. руб.	55192100	70092800	57291600	14900700	- 12801200
Среднегодовая выработка  одного работника, тыс. руб. (ГВ)	2748	3681	3182	933	- 499
Выработка рабочего Среднегодовая, тыс. руб. (ГВ) Среднедневная, руб. (ДВ) Среднечасовая, руб. (ЧВ)	3758 17082 2278	5072 22542 3006	4429 20600 2747	1314 5460 728	-643 -1942 -259