Анализ кадрового потенциала предприятия и направления повышения эффективности его использования

Найдем выработку продукции  работником

2007 года:

Среднегодовая выработка

ГВ = ТП/Ч = 55192100/20087= 2748 тыс. руб. одного работника.

ГВпп = ТП/Ч = 55192100/14688= 3758 тыс. руб. одним рабочим.

 

Среднедневная выработка

ДВ = ГВ/Д = 3758000/220 = 17082 руб. одним  рабочим

Среднечасовая выработка

ЧВ = ДВ/П = 17082/7,5 = 2278 руб. одним рабочим

2008 года:

Среднегодовая выработка

ГВ = ТП/Ч = 70092800/19041 = 3681 тыс. руб. одним работником

ГВпп = ТП/Ч = 70092800/13819 = 5072 тыс. руб. одним рабочим.

Среднедневная выработка

ДВ = ГВ/Д = 5072000/225 = 22542 руб. одним  рабочим

Среднечасовая выработка

ЧВ = ДВ/П = 22542/7,5 = 3006 руб. одним рабочим

2009 года:

Среднегодовая выработка

ГВ = ТП/Ч = 57291600/18005 = 3182 тыс. руб. одним работником.

ГВ = ТП/Ч = 57291600/12936 = 4429 тыс. руб. одним рабочим.

 

Среднедневная выработка

ДВ = ГВ/Д = 4429000/215 = 20600 руб. одним  рабочим.

Среднечасовая выработка

ЧВ = ДВ/П = 20600/7,5 = 2747 руб. одним рабочим.

Используя способ абсолютных разниц найдем влияния факторов Д, П, ЧВ, Уд на среднегодовую выработку:

Из данных таблицы № 10 видно, что среднегодовая выработка  одного работника, занятого в основном производстве в 2008 году увеличилась  на 1314 тыс. руб. и уменьшилась в 2009 году на 643 тыс. руб., в том числе  за счет изменения:

Удельного веса рабочих в  общей численности персонала  предприятия

∆ГВуд(2007-2008) = ∆Уд*Д0*П0*ЧВ0 = 0

∆ГВуд(2008-2009) = ∆Уд*Д0*П0*ЧВ0 = (- 0,01)*225*7,5*3006 = - 51 тыс. руб.

Количества отработанных дней одним рабочим за год:

∆ГВд (2007-2008) = Уд1*∆Д*П0*ЧВ0 = 0,73*5*7,5*2278 = 62 тыс. руб.

∆ГВд(2008-2009) = Уд1*∆Д*П0*ЧВ0 = 0,72*(- 10)* 7,5*3006 = - 162 тыс. руб.

Продолжительности рабочего дня:

 

∆ГВп (2007-2008) = Уд1*Д1*∆П*ЧВ0 = 0,73*225*0*2278 = 0

∆ГВп (2008-2009) = Уд1*Д1*∆П*ЧВ0 = 0,72*215*0*3006 = 0

Среднечасовой выработки  рабочих

∆ГВчв(2007-2008) = Уд1*Д1*П1*∆ЧВ = 0,73*225*7,5*728 = 897 тыс. руб.

∆ГВчв(2008-2009) = Уд1*Д1*П1*∆ЧВ = 0,72*215*7,5* (- 259) = - 301 тыс. руб.

По данным расчета на увеличение среднегодовой выработки в 2008 году и на уменьшение в 2009 году повлияло изменения количества отработанных дней рабочим.

Далее анализируем изменение  среднегодовой выработки рабочего:

ГВ´= Д*П*ЧВ, анализируем расчетом влияние факторов способом абсолютных разниц:

∆ ГВ´д(2007-2008) = ∆Д*П0*ЧВ0 = 5*7,5*2278 = 85 тыс. руб.

∆ ГВ´п(2007-2008) = Д1*∆П*ЧВ0 = 225*0*2278 = 0

∆ ГВ´чв(2007-2008) = Д1*П1*∆ЧВ = 225*7,5*728 = 1228 тыс. руб.                                                                          

 Итого 1313 тыс. руб.

∆ ГВ´д(2008-2009) = ∆Д*П0*ЧВ0 = (-10)*7,5*3006 = - 225 тыс. руб.

∆ ГВ´п(2008-2009) = Д1*∆П*ЧВ0 = 215*0*3006 = 0

∆ ГВ´чв(2008-2009) = Д1*П1*∆ЧВ = 215*7,5*(-259) = - 417 тыс. руб.                                                                          

 Итого - 642 тыс. руб.

Изменение среднегодовой  выработки произошло больше под  влиянием изменения среднечасовой  выработки.

Из полученных исследований производительности труда в 2009 году сократилась, но это происходит по моим результатам запланировано т.к. вероятнее  всего сокращения выпуска продукции  произошло из-за пониженного спроса на нее в 2009 году, а это повлияло на сокращение трудовых ресурсов.

Далее проанализируем эффективность  использования персонала предприятия.

Находим рентабельность персонала:

Rпп = П/ЧПП= Rоб*Дрп*ГВ

Таблица № 11 Данные для факторного анализа рентабельности персонала.

Показатели	Уровень показателя			Изменения абс
	2007	2008	2009	2007/2008	2008/2009
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	7029200	7495600	2893100	466400	- 4602500
Валовый объем производства продукции в текущих ценах, тыс. руб.	55192100	70092800	57291600	14900700	- 12801200
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	58726100	70978000	60262100	12251900	- 10715900
Среднесписочная численность  работников, чел.	20087	19041	18005	- 1046	- 1036
Рентабельность продаж, %	12	11	5	- 1	- 6
Удельный вес продаж в  стоимости произведенной продукции	1,0640	1,0126	1,0518	- 0,0514	0,0392
Среднегодовая выработка  продукции одним работником, тыс. руб.	2748	3681	3182	933	- 499
Прибыль на одного работника, тыс. руб.	350	394	107	44	- 287

Данные таблицы № 11 свидетельствуют  о том, что прибыль на одного работника  увеличилась в 2008 году на 44 тыс. руб., в 2009 году уменьшилась на 287 тыс. руб., в том числе за счет изменения:

Производительности труда:

 

∆Rпп(2007-2008) = ∆ГВ*Дрп0*Rоб0 = 933*1,0640*12/100 = 103,9 тыс. руб.

∆Rпп(2008-2009) = ∆ГВ*Дрп0*Rоб0 = (-499)*1,0126*11/100 = - 57,3 тыс. руб.

Удельного веса реализованной  продукции, в общем, ее выпуске:

∆Rпп(2007-2008) = ГВ1*∆Дрп*Rоб0 = 3681*(-0,0541)*0,12 = - 23,9 тыс. руб.

∆Rпп(2008-2009) = ГВ1*∆Дрп*Rоб0 = 3182*0,0392*0,11 = 13,7 тыс. руб.

Рентабельность продаж:

∆Rпп(2007-2008) = ГВ1*Дрп1*∆Rоб = 3681*1,0126*(-0,01) = - 37,27 тыс. руб.

∆Rпп(2008-2009) = ГВ1*Дрп1*∆Rоб = 3182*1,0518*(-0,06) = - 200,80 тыс. руб.

Таблица № 12 Расчет влияния  факторов изменения годовой выработки  на уровень рентабельности персонала.

Фактор	Расчет влияния		Изменения прибыли на одного работника, тыс. руб.
	2007/2008	2008/2009	2007/2008	2008/2009
Удельный вес рабочих  в общей численности персонала	∆ГВуд*Дрп0*Rоб0 = 0*1,0640*0,12	∆ГВуд*Дрп0*Rоб0 = (- 51)*1,0126*0,11	0	- 5,7
Количество отработанных дней одним рабочим за год	∆ГВд*Дрп0*Rоб0 = 62*1,0640*0,12	∆ГВд*Дрп0*Rоб0 = (-162)* 1,0126*0,11	7,9	- 18,0
Средняя продолжительность  рабочего дня	∆ГВп*Дрп0*Rоб0 = 0*1,0640*0,12	∆ГВп*Дрп0*Rоб0 = 0* 1,0126*0,11	0	0
Среднечасовая выработка	∆ГВчв*Дрп0*Rоб0 = 897*1,0640*0,12	∆ГВчв*Дрп0*Rоб0 = (-301)* 1,0126*0,11	114,5	- 33,5
итого			122,4	- 57,2

Таблица № 12 показывает, что  большее влияния оказало изменение  фактора среднечасовой выработки  на уровень изменения прибыли  на одного работника.

Дальше проведем анализ использования  фонда заработной платы.

Диаграмма № 8

 

Таблица № 13 Анализ состава  и структуры фонда заработной платы.

Показатель	Сумма тыс. руб.					Структура ФЗП %
	2007	2008	2009	абс		2007	2008	2009	абс
				2007/2008	2008/2009				2007/8	2008/9
Общий фонд заработной платы, тыс. руб.	6015115,1	5121216,4	4572514,6	- 893898,7	- 548701,8	100	100	100	-	-
Из них:
Рабочим, тыс. руб	3221710,8	2980547,9	2650104,2	- 241162,9	- 330443,9	53,6	58,2	57,95	4,6	-0,25
Служащим, тыс. руб	51224,5	49163,7	43826,0	- 2060,8	- 5337,7	0,85	0,96	0,95	0,11	- 0,01
Руководителям, тыс. руб	1355328,0	1285425,3	1187448,9	- 69902,7	- 97976,4	22,5	25,1	25,96	2,6	0,86
Специалистам, тыс. руб	1386851,8	806079,5	691135,5	- 580772,3	- 114944	23,1	15,74	15,11	- 7,36	- 0,63

 

По таблице № 13 мы видим, что ФЗП незначительно увеличилось  в 2009 году по структуре (уд. весу), от общего ФЗП большее изменения произошло у специалистов удельный вес уменьшился, а увеличилось у руководителей.

Рассчитаем влияние факторов на изменения ФЗП:

∆ФЗПчр(2007-2008) = ∆ЧР*Д0*П0*ЧЗП0 = (- 1046)*220*7,5*181 =

- 312388 тыс. руб.

∆ФЗПчр(2008-2009) = ∆ЧР*Д0*П0*ЧЗП0 = (- 1036)*225*7,5*159 =

- 277972 тыс.руб.

∆ФЗПд(2007-2008) = ЧР1*∆Д*П0*ЧЗП0 = 19041*5*7,5*181 = 129240 тыс. руб.

∆ФЗПд(2008-2009) = ЧР1*∆Д*П0*ЧЗП0 = 18005*(- 10)*7,5*159 =

- 214710 тыс. руб.

∆ФЗПп(2007-2008) = ЧР1*Д1*∆П0*ЧЗП0 = 19041*220*0*181 = 0

∆ФЗПп(2008-2009) = ЧР1*Д1*∆П0*ЧЗП0 = 18005*215*0*159 = 0

∆ФЗПчзп (2007-2008) = ЧР1*Д1*П1*∆ЧЗП = 19041*220*7,5*(-22) =

- 691188 тыс. руб.

∆ФЗПчзп (2008-2009) = ЧР1*Д1*П1*∆ЧЗП = 18005*215*7,5*(-2) = - 58066 тыс. руб.

На ФЗП в 2008 году больше всего действует факторы ЧЗП  и ЧР, а в 2009 году факторы ЧР, Д.

Данные показатели, которые  мы получили в процессе экономических  расчетов, приводят нам к определенному  заключению. 

 

 

2.2 Рекомендации, мероприятия по улучшению кадрового  потенциала предприятия 

 

Принимая во внимание приведенные  результаты экономического анализа, можно  внести некоторые предложения по совершенствованию состава и  структуры кадров с целью повышения  эффективности деятельности ОАО  «Нижнекамскнефтехим».

В качестве рекомендаций предлагается:

1.  Повышение профессионального уровня рабочих путем направления их на обучение, переподготовку и повышение квалификации;

2.  Усовершенствовать технологические процессы для уменьшения трудоемкости продукции, что может сократить время на изготовления продукции, облегчая труд рабочих, что приводит к уменьшению трудоемкости продукции, увеличению производительности труда и увеличению прибыли предприятия.

3.  Разработка системы стимулирования персонала на изготовление более качественной продукции. Что приведет к увеличению спроса продукции, а значит увеличение спроса в рабочих на предприятии.

4.  Отмены сдельной оплаты труда, которая приводит к ухудшению качества продукции, отсюда к снижению спроса на нее. Оплата должна быть оклад + бонус за высокое качество продукции.

5.  Провести мероприятия для улучшения производственных помещений (хорошую вентиляцию и обогрев в холодное время года) и помещений отдыха в перерывы, (например, комнату в виде природного оазиса с приятной тихой музыкой для снятия напряжения). Все это может повысить производительность труда, т.к. уставший и напряженный персонал хуже работает.

6.  Поддерживать молодых рабочих, специалистов не только морально, но и материально, особенно категорию молодых рабочих для укрепления их на рабочем месте. Т.к. в наш экономический период проблема нехватки квалифицированного производственного рабочего персонала одна из важнейших задач экономики.

7.  Предлагаю ввести на предприятие японскую методику кадровой политики. Потому что по масштабам предприятия она больше всего бы подошла. Заключается она в том, что с сотрудником заключает пожизненный договор сотрудника и предприятия. Преимущество данной методики в уверенности персонала в завтрашнем дне, что может простимулировать повышение качества и производительность труда. При приеме работнику выдаются стартовый подъемный капитал.

 

Заключение

Эффективное и целенаправленное использование кадрового потенциала, управление им с целью повышения  конкурентоспособности предприятия  невозможно без осуществления целенаправленной кадровой политики.

В ходе данной работы было доказано, что трудовой потенциал, составляет базисную основу всей деятельности предприятия, которая даже имея большие производственные и финансовые ресурсы не сможет привести их в движение без высококвалифицированных специалистов.

Квалификационный уровень  работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования  и т.д. Поэтому в процессе анализа  изучают изменения в составе  рабочих по возрасту, стажу работы, образованию.

Изменение численности рабочих  не влияет на объем производства продукции. Она влияет на время, затраченное  на производство продукции. Между трудоемкостью  продукции и производительностью  труда имеется тесная взаимосвязь, выражающаяся в степени изменения  трудоемкости продукции.

Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей.

К обобщающим показателям  относятся среднегодовая, среднедневная  и среднечасовая выработка продукции  одним рабочим, а также среднегодовая  выработка продукции на одного работающего  в стоимостном выражении. Частные показатели — это затраты времени на производство единицы продукции определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск продукции определенного вида в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени на выполнение единицы определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу времени.

Проанализировав предприятие  ОАО «Нижнекамскнефтехим» мы можем заключить, что уровень квалификации рабочих на предприятии соответствует предусмотренным стандартам, есть тенденция роста интеллектуального уровня работников.

Средний возраст по категории  персонала в 2009 помолодел. Особенно помолодел средний возраст руководителей  и рабочих, но основной возраст персонала  от 50 до 60 и старше возрос более, чем все остальные. Что может привести к торможению внедрения новшеств технологических процессов.

Коэффициенты выбытия, приема, текучести, замещения и постоянства  сотрудников характеризуют состояние  кадров предприятия в стратегическом состоянии из-за спада спроса на продукцию в 2009 году. Скорее всего, на предприятии молодые специалисты  и рабочие долго не задерживаются, причина текучести молодых кадров в низкой оплате труда. Также, по моему  мнению, на предприятии в 2009 году происходило  массовое сокращение штатов в основном пенсионного возраста.

Фонд рабочего времени, выработка  рабочих, рентабельность персонала  и фонд заработной платы на предприятии  ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2008 году и 2009 году уменьшились за счет сокращения численности рабочих в связи с экономическим спадом. По полученным результатам можно предположить, что вероятнее всего сокращения выпуска продукции произошло из-за пониженного спроса на нее в 2008 году и в 2009 году, а это повлияло на сокращение трудовых ресурсов. В целом же, предприятие имеет перспективный кадровый потенциал, который при умелом использовании его навыков и умений, может стать решающим фактором повышения эффективности деятельности всего предприятия.