Планирование производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия

Д_бр = С_{мес 1р} · N_б · N_мес· П_б / 100, руб.,    (Ошибка! Закладка не определена.4.20)

где  N_б - количество бригад;

П_б  - процент надбавки за бригадирство.

Д_бр = 250000*10*11*0,25 = 6 875 000 руб.

Премия за производственные результаты установлена на основании коллективного договора предприятия  в размере 30%.

П_р =ЗП*0,3

П_р = 604 381 000*0,3 = 181 314 300

Исходные  и нормативно – справочные данные для проведения расчетов по определению  фонда заработной платы водителей  приведены в таблицах 4.2 – 4.3.

Таблица 4.2 - Исходные данные для расчета  численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	90
Среднее время нахождения автомобиля в наряде, ч	7,87
Дни календарные	365
Коэффициент выпуска автомобилей  на линию	0,61
Грузоподъёмность, т	26,7
Класс груза	2
Способ погрузо-разгрузочных работ	механизированный
Годовой объём перевозок, т	820000
Годовой грузооборот, ткм	43 050 000
Распределение водителей по классам, чел
I класс  (85%)	78,79
II класс (15%)	13,9
Среднее количество водителей в бригаде	9

 

  Таблица  4.3 - Нормативно-справочные данные  для расчета численности и  фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Норма простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 тонну, ч (табл.4, [6] )	0,07
Норма времени на выполнение транспортной работы на 1 ткм, ч	0,00123
Среднемесячная норма времени, ч  [2]	147,85
Месячная тарифная ставка первого  разряда, руб	250000
Тарифный коэффициент водителей, кратный тарифной ставке первого  разряда [13]	2,59
Надбавка за классность для водителей I класса	25%
Надбавка за классность для водителей II класса	10%
Доплата за бригадирство	25%
Надбавка за стаж:
от 1 до 5 лет	5%
от 5 до 10 лет	10%
от 10 до 15 лет	15%
более 15 лет	20%
Премия за призводственные результаты работы	30%

 

 

Расчет заработной платы водителей:

ФЗП_осн=604 381 000+150 195 766,07+6 875 000+63 034 125+181 314 300 =

= 1 005 800 191,07 руб.

П_доп = (24+3) / 215*100 = 12,56 %

ФЗП_доп = 1 005 800 191,07*12,56/100 = 126 328 504 руб

ФЗП_г = 1 005 800 191,07+126 328 504 = 1 132 128 695,07 руб

ЗП_ср.мес. = 1 132 128 695,07/ (12*92,69) = 1 017 845,05 руб

 

Таблица 4.4- План численности и фонда  заработной платы водителей

Показатель	Значение
Продолжительность работы на линии, ч	156 564,05
Продолжительность подготовительно-заключительного  времени, ч	0,33
Среднесписочная численность водителей, чел, в т.ч.   1 класса II класса	78,79 13,9
Численность водителей в зависимости  от стажа работы: от 1 до 5 лет  от 5 до 10 лет  от 10 до 15 лет  более 15 лет	40 30 15 8
Численность бригад	10
Месячная тарифная ставка водителя	647 500
Часовая тарифная ставка водителя	4 379,44
Сдельная расценка за 1 т	383,2
Сдельная расценка за 1 т км	6,74
ЗП за перевезенные тонны	314 224 000
ЗП за тонно-километры	290 157 000
Надбавка за классность	150 195 766,07
Доплата за бригадирство	6 875 000
Надбавка за стаж работы	63 034 125
Премия за призводственные результаты работы	1 813 143 300
Основной фонд ЗП	1 005 800 191,07
Дополнительная ЗП	126 328 504
Годовой фонд ЗП	1 132 128 695,07
Среднемесячная ЗП водителей	1 017 845,05

 

 

Фонд заработной платы ремонтных  рабочих 

В фонд основной заработной платы ремонтных рабочих  проектируемого АТП включаются: зарплата за отработанное время (выполненную  работу); надбавки за бригадирство, профессиональное мастерство и непрерывный стаж работы; премии.

Заработная  плата ремонтных рабочих за отработанное время определяется по формуле:

ЗП_рр = Т^/_то,тр · С_час  + Т^//_то,тр  ·  С_час, руб,   (4.21)

где  Т^/_то,тр - трудоемкость работ по ТО и ТР (в нормальных условиях), чел-ч;

     Т/^/_то,тр  - трудоемкость работ по ТО и ТР во вредных условиях, чел-ч;

С_час - средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих; работающих в нормальных условиях, руб.

ЗП_рр = 40 614,89*2 920,12+8 122,98*2 920,12 = 142 320 428,94 руб.

Часовую  тарифную ставку ремонтного рабочего определяем:

С_час = С_{мес 1р} /Ф_мес · К_т · К_пов, руб,    (4.22Ошибка! Закладка не определена.)

где   К_т - тарифный коэффициент ремонтного рабочего соответствующего тарифного разряда;

          К_пов – коэффициент повышения по технологическим видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям.

С_час = 250000/147,85*1,57*1,1 = 2 920,12 руб.

Тарифный  коэффициент определяется на основании  среднего разряда. Средний разряд ремонтного рабочего в целом по автохозяйству  рассчитывается как средневзвешенная величина.

Cредний разряд ремонтного рабочего по предприятию:

,       (4.23)

где   Nррi – количество ремонтных рабочих i-го разряда

Рррi –разряд ремонтного рабочего

n – количество разрядов.

N_РР – общее количество ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях.

Ремонтные рабочие, работающие на предприятии  в нормальных условиях труда, дифференцированы в зависимости от профессионального  мастерства по разрядам:

- ремонтные  рабочие II разряда – 5 чел;

- ремонтные  рабочие III разряда – 2,89 чел;

- ремонтные  рабочие IV разряда – 6 чел;

- ремонтные  рабочие V разряда – 5 чел;

- ремонтные  рабочие VI разряда – 4 чел.

Средний разряд ремонтных рабочих в нормальных условиях:

= (5*2+2,89*3+6*4+5*5+4*6)/ 22,89 = 4

Все ремонтные  рабочие, работающие на предприятии во вредных условиях, имеют 4 разряд. Средний разряд ремонтных рабочих во вредных условиях: = 4.

Тарифный  коэффициент для рабочих II разряда – 1,16; рабочих III разряда – 1,35; рабочих IV разряда – 1,57; рабочих V разряда – 1,73; рабочих VI разряда – 1,9 (прил. 1, [13]).

В  целях  стимулирования повышения профессионального  мастерства рабочих и усиления их материальной заинтересованности и  ответственности за выполнение производственных заданий следует вводить дифференцированные надбавки к их тарифным ставкам за профессиональное мастерство: для рабочих 3-го разряда – 12 процентов, 4-го разряда  – до 16 процентов, 5-го разряда –  до 20 процентов, 6-го разряда - до 24 процентов, 7-го разряда - до 28 процентов, 8-го разряда - до 32 процентов соответствующей тарифной ставки. Указанная надбавка рабочим-повременщикам,  не тарифицируемым по разрядам, не устанавливается

        ,   (4.25)

где   Nрр_3раз – число ремонтных рабочих 3-го разряда;

Nрр_4раз – число ремонтных рабочих 4-го разряда;

Nрр_5раз – число ремонтных рабочих 5-го разряда.

Nрр_6раз – число ремонтных рабочих 6-го разряда.

С_мес = 250*1,57*1,1 = 431 750 руб.

Д_проф = 431 750*11*(2,89*0,12+6*0,16+5*0,2+4*0,24) = 15 514 849,9 руб.

Доплата за вредные условия:

,    (4.26)

где  - процент доплат в зависимости от класса и степени вредности от тарифной ставки первого разряда за 1 час работы в условиях труда, соответствующих классу.  (На  АТП часть работников работает во вредных условиях, соответствующих 3 классу 2-й степени. Процент доплат составляет 0,14%  (прил. 8, [15])

Д_вр = 250 000*11*4,67*147,85*0,14/100 = 2 658 269,08 руб.

Надбавка за стаж  и доплата  за бригадирство для ремонтных рабочих  определяется аналогично водителям.

Н_ст = 431 750*11*(5*0,005+10*0,1+5*0,15+2,89*0,20) = 12 243 566,5 руб.

Д_бр = 250 000*3*11*0,25 = 2 062 500 руб.

П_р = 118 600 352,59*0,3 = 35 580 105,78 руб.

ФЗП = 118 600 352,59+15 514 849,9+12 243 566,5+2 062 500+

+35 580 105,78 = 184 001 374,77 руб.

П_доп = (28+3)/215*100 = 12,56%

ФЗП_доп = 184 001 374,77*(12,56/100) = 23 110 572,67 руб.

ФЗП_г = 184 001 374,77+23 110 572,67 = 207 111 947,44 руб.

ЗП_ср.мес = 207 111 947,44/(12*22,89) = 754 011,75 руб.

Рассчитаем заработную плату работников, работающих во вредных условиях труда:

С_час = 250 000/147,85*1,57*1,1 = 2 920,12 руб.

Р_рр = (5*2+1*4+2,67*5)/4,67 = 4,14 = 4

С_мес = 250 000*1,57*1,1 = 431 750 руб.

Д_проф = 431 750*11*(1*0,16+2,67*0,2) = 2 139 537,13 руб.

Н_ст = 431 750*11*(2*0,05+1*0,1+1,67*0,15) = 2 139 537,13 руб.

П_р = 23 720 076,36*0,3 = 7 116 022,91 руб.

ФЗП = 23 720 076,36+3 295 979,5+2 139 537,13+2 658 269,08+

+7 116 022,91 = 38 929 884,98 руб.

П_доп = (28+3)/215*100 = 14,42%

ФЗП_доп = 38 929 884,98*(14,42/100) = 5 613 689,41 руб.

ФЗП_г = 38 929 884,98+5 613 689,41 = 44 543 574,39 руб.

ЗП_ср.мес = 44 543 574,39/(12*4,67) = 794 853,22

 

 

Таблица 4.5 – Исходные и нормативно-справочные данные для расчета численности  и фонда заработной платы ремонтных  рабочих

Показатель	Нормальные               ууусловия условия	Вредные               условия
Трудоемкость работ по ТО и ТР, чел-ч	40 614,89	8 122,98
Средний  разряд  ремонтных  рабочих	4	4
Средний тарифный коэффициент ремонтных  рабочих	1,57	1,57
Численность ремонтных рабочих, чел	22,89	4,67
Численность ремонтных рабочих  со стажем, лет:
до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет свыше 15 лет	5 10 5 2,89	2 1 1,67
Месячная тарифная ставка первого  разряда, руб.	250 000
Коэффициент повышения по технологическим  видам работ, производствам, видам  экономической деятельности и отраслям (прил 2, [13])	1,1
Доплата за проф. мастерство
3р 4р  5р 6р	12% 16% 20% 24%
Количество бригад	3		-
Доплата за бригадирство	25%		-
Надбавка за стаж: от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет более 15 лет	5% 10% 15% 20%
Премия за призводственные результаты работы	30%
Доплата за вредные условия (прил. 8, [15)]	-		0,14%

 

Таблица 4.6 - План численности и  фонда заработной платы ремонтных  рабочих

Показатель	Нормальные условия	Вредные условия
Плановый годовой фонд рабочего времени  ремонтных рабочих, ч	1 774,2	1 741,08
Среднесписочная численность ремонтных  рабочих	22,89	4,67
Среднечасовая тарифная ставка ремонтных  рабочих, руб./час	2 920,12	2 920,12
Заработная плата ремонтных рабочих  за отработанное время, руб.	118 600 352,59	23 720 076,36
Доплата за профессионализм, руб.	15 514 849,9	3 295 979,5
Доплата за стаж, руб.	12 243 566,5	2 139 537,13
Доплата за бригадирство	2 062 500	-
Доплата за вредные условия, руб.	-	2 658 269,08
Премия, руб.	35 580 105,78	7 116 022,91
Итого основной фонд заработной платы, руб.	184 001 374,77	38 929 884,98
Процент дополнительной заработной платы	12,56	14,42
Дополнительная заработная плата, руб.	23 110 572,67	5 613 689,41
Общий фонд заработной платы (ФЗП), руб.	207 111 947,44	44 543 574,39
Среднемесячная зар. плата ремонтного рабочего, руб.	754 011,75	794 853,22

 

Фонд заработной платы вспомогательных  рабочих.

Фонд  заработной платы вспомогательных  рабочих рассчитывается аналогично фонду заработной платы ремонтных  рабочих, работающих в нормальных условиях. Работа вспомогательных рабочих  во вредных условиях не предусмотрена.

Вспомогательные рабочие дифференцированы по разрядам следующим образом:

- рабочие  III разряда – 2 чел.;

- рабочие  IV разряда – 3 чел.;

- рабочие  V разряда –   1,87 чел.

Средний разряд вспомогательных рабочих: