Министерство образования и науки Российской
Федерации
ФГБОУ ВПО
Уральский государственный
горный университет
Кафедра экономики и менеджмента
Курсовая работа
По дисциплине «Планирование
на предприятии»
по предприятию ООО
«Сибирский Гранитный Карьер»
Студент: Рябков М. А.
Группа: ЭУП-10-1
Преподаватель: Соколов А. С.
Екатеринбург
2014
Содержание
Характеристика операционной
системы предприятия ООО «Сибирский гранитный
карьер»…………………………………………………………2
Общая характеристика объекта……………………………….…....2
1.2. Описание операционной
системы объекта………………………..5
План по маркетингу и сбыту……….……………………………….....…9
Планирование производственной
программы…………………..……...13
Плановый расчет потребности
в материально-технических ресурсах…………………………….…………………………..……….....15
Планирование численности и
фонда оплаты труда…………………….……………………………………..………..…20
Планирование издержек производства………………………………….36
Расчет цеховых расходов…………………………..……..…...…..38
Расчет общепроизводственных
расходов….…………………….40
Расчет налогов, относимых на
себестоимость………………..…42
Операционный бюджет……………………………………………44
Финансовый план……………………………………..…………….……47
Заключение………………………………………………………………..58
Список литературы………………………………………………………60
Глава 1. Характеристика
операционной системы предприятия ООО
«Сибирский гранитный карьер»
1.1. Общая характеристика
объекта
Планируемое предприятие
ООО «Сибирский гранитный карьер». Форма
собственности ООО «Сибирский гранитный
карьер» – частная. Отраслевая принадлежность
- предприятие стройиндустрии.
Основным направлением
деятельности ООО «Сибирский гранитный
карьер» является изготовление щебня,
песка из отсева, облицовочных плит, архитектурно-строительных
изделий, бортового камня из гранита.
Сибирское месторождение начали
разрабатывать еще с 1915 г., в 1957 г. началась
разработка Шарташского месторождения.
Первая партия блоков была использована
при строительстве Беломоро - Балтийского
канала. С середины 70-х годов двадцатого
столетия начали применяться камнераспилочные
машины, и в настоящее время карьер располагает
современным камнеобрабатывающим оборудованием. Сибирский Гранитный
карьер является действующим предприятием
и находится в Октябрьском районе г. Екатеринбурга
в юго-восточной части промышленно-коммунальной
зоны.
Горный цех ведет добычу гранитных блоков
на Сибирском месторождении облицовочных
гранитов с 1925 г. Объем производства в
среднем 4-5 тыс. м3 блоков в год. Численность персонала
- 40 человек. Камнеобрабатывающий цех с
1975 г. занимается производством бортового
камня, плит, различных архитектурно-строительных
изделий из гранитных блоков, поставляемых
из горного цеха. Объем производства по
видам продукции и их количеству в условиях
рынка колеблется и зависит от конкретного
спроса и качества сырья. Численность
персонала - 77 человек. Поскольку запасов
сибирского месторождения достаточно
для нескольких столетий работы, то перспективы
развития производства при устойчивом
спросе на продукцию самые благоприятные.
Сибирское месторождение находится в
черте г. Екатеринбурга, в 3 км к юго-востоку
от станции Шарташ.
Карьер горного
цеха ООО «Сибирский гранитный карьер»
расположен к востоку от г. Екатеринбурга
на 7 км Сибирского тракта, в 0,5 км от станции
Путевка.
На базе разведанных запасов
и доразведки 1991-92 гг., проведенной Уральской
геологосъемочной экспедицией с целью
переоценки запасов гранита в качестве
сырья для производства валов бумагоделательных
машин, Санкт - Петербургским институтом
«Гипронеруд» разработан рабочий проект
реконструкции Сибирского гранитного
карьера.
Карьеру отведен земельный
участок площадью 16,6 га, в том числе для
промышленной разработки Сибирского месторождения
13 га, под здания и сооружения 3,6 га. Договор
аренды земельного участка от 01.02.2001 г
зарегистрирован 04.04.2001 г. Горноподготовительные
и добычные работы ведутся хозяйственным
способом на собственном горнотранспортном
оборудовании.
На право пользования недрами
имеется лицензия СВЕ № 00648 ТЭ от 23.04.1998
г. и горноотводный акт № 204 от 04.05.2001 г.
Месторождение сложено равномерно-зернистыми
гранитами пятнисто-серого цвета с вкраплениями
кварца и темноцветных минералов. Гранит
хорошо обрабатывается режущим инструментом,
полируется и является декоративным. Граниты
месторождения пригодны для получения
блоков по ГОСТ 9479-84, пиленых облицовочных
плит по ГОСТ 23342-91, камня бортового по
ГОСТ 6666-81, архитектурно-строительных
изделий по ГОСТ 9480-89, гранитных валов
для бумагоделательных машин.
Архитектурно-строительные
изделия, выпускаемые камнеобрабатывающим
цехом - бортовой камень, облицовочные
плиты широко используются при благоустройстве
города. Бортовым камнем окаймлены практически
все проезжие части улиц Екатеринбурга.
Гранитные плиты используются при устройстве
ступеней, половых покрытий, цоколей зданий.
По радиационно-гигиенической
оценке граниты Сибирского и Шарташского
месторождений относятся к 1 классу стройматериалов
и могут применяться для всех видов строительства
без ограничений.
1.2. Описание операционной
системы ООО «СГК»
Производственная структура
ООО «Сибирский гранитный карьер» включает
три цеха:
1. Горный цех по
добыче гранита;
2. Камнеобрабатывающий
цех;
3. Шарташский цех, включающий
дробильно-сортировочную фабрику. Каждый
цех специализируется на выпуске
определенного вида продукции. Горный
цех является производителем
гранитных блоков, которые в виде
сырья поступают в камнеобрабатывающий
цех. Камнеобрабатывающий цех осуществляет
выпуск пиленой продукции: плиты
пиленные, бортовой камень, товары
народного потребления (ступени, бордюры,
памятники). Шарташский цех производит
щебень фракции 40-70 мм, 20-40 мм, 5-20 мм,
песок из отсева.
Таблица 1.1. Классификация основной продукции,
выпускаемой предприятием
Виды продукции |
Шарташское месторождение |
Щебень |
Щебень фракция 40-70 |
Щебень фракция 20-40 |
Щебень фракция 5-20 |
Песок для отсева |
|
Сибирское месторождение |
Бутовый камень |
Фракционный |
Нефракционный |
Бортовой камень |
Тротуарный |
Плиты гранитные |
Термообработанная |
Шлифованная |
Полированная |
Шуба с термообработкой |
Брусчатка |
Цельно-пильная |
Стороны пиленные,
2 колотые |
Стороны пиленные,
4 колотые |
Карьерный транспорт
осуществляет следующие перевозки:
- вывозка из карьера
в камнеобрабатывающий цех;
- вывозка рыхлой вскрыши
из карьера в отвал;
- вывозка выветрелых гранитов,
некондиционных блоков на склад
временно неиспользуемого минерального
сырья.
Транспортировка блоков в пределах
забоев производится тяговыми лебедками
ЛМ – 12,5 и ТА – 7 с усилием 12,5 и 7 тонн.
Выколотые гранитные блоки
обвязываются двуветвевыми стропами диаметром
24 ÷ 27 мм «петля в петлю» или, если есть
возможность, «на удавку». Пневмоколесными
кранами, грузоподъемностью 25 тонн, блоки
грузятся в технологический транспорт
(тип технологического автотранспорта
– КРАЗ-256), который доставляет их в камнеобрабатывающий
цех для распиловки или на склад блоков.
Погрузка гранитов от горно-подготовительных
работ в автосамосвалы, после предварительного
их сгребания в навалы бульдозером ДI-170,
производится экскаватором ЭО-4321 с ковшом
емкостью 1 м3.
Установленный на западном
борту карьера «деррик» - кран позволяет
осуществлять погрузку, транспортировку
части добытой горной массы из забоев
на верхнюю погрузочную площадку отметкой
270 метров, частично исключив вывозку блочной
продукции автотранспортом по существующей
схеме.
Блоки хранятся на открытой
спланированной площадке, обеспечивающей
отвод воды. Проходы и автодорога свободны
и не препятствуют проезду автотранспорта
и передвижению людей.
Склад готовой продукции находится
на промышленной площадке камнеобрабатывающего
цеха и оборудован козловыми кранами грузоподъемностью
10 – 20 тонн. Заготовка блоков для камнеобрабатывающего
цеха ведется на дневной поверхности круглый
год.
Неполноценные отходы гранита,
откол собираются в забоях карьера в соответствующую
металлическую тару и вывозятся технологическим
транспортом на отведенную для этого территорию,
где бутобоем доводятся до размеров бутового
камня (до 300 мм в поперечном размере) и
гуртуются бульдозером в склад бутового
камня.
Режим работы карьера на добыче
круглогодовой с прерывной рабочей
неделей в течение 251 дня, в две
смены.
Первая смена используется
для добычи и отгрузки блоков, выполнения
горно-подготовительных работ, вторая
смена – только для работы терморезчиков.
Взрывные работы ведутся согласно графику,
в основном в обеденный перерыв (с 12 до
13 часов).
Удаление рыхлых вскрышных
пород производится сезонно в теплый период
года в одну смену.
Глава 2. План по маркетингу и сбыту
План по маркетингу – это надежный
инструмент контроля над всеми показателями,
связанными со сбытом, за объемом продаж
по конкретным видам продукции, за ценами,
каналами сбыта, рекламой.
2.1. Характеристика
рынка сбыта и конкурентной
среды предприятия.
Потребителями продукции ООО
«Сибирский гранитный карьер» являются
строительные, дорожно-строительные, благоустройственные
организации города (от крупных предприятий
до мелких частников), области и, в основном,
близлежащих областей. В г. Екатеринбурге
продукция используется повсеместно при
строительстве и отделке архитектурных
сооружений. Часто большие заказы предприятие
получает из Тюмени, где активно идет застройка
города. На 1000-летие Казани также был сделан
большой заказ. Пиленые плиты приобретаются
для отделки маленьких магазинов, офисов
и т.п.
Предприятие имеет достаточно
большое число конкурирующих фирм по всей
России (среди них предприятия Челябинска,
Магнитогорска, а также Москвы и Санкт-Петербурга).
Основными конкурентами в нашем
городе являются «Мраморгаз», занимающийся
распиловкой, как мрамора, так и гранита,
и «ЛУКОЙЛ-Исеть», занимающийся распиловкой
гранита.
Поэтому для того, чтобы сохранить
свое место на рынке, необходимо постоянно
следить за качеством продукции, покупать
новое, более экономичное и производительное
оборудование, совершенствовать технологию
производства, увеличивать затраты на
рекламу.
Конкурентами ООО «Сибирский гранитный
карьер являются»: «Мраморгаз», «Исетский
щебеночный карьер», Мурманский карьер
(объединение «Уралнерудсервис»).
2.2. Политика
ценообразования предприятия
В данной отрасли промышленности
существует «скрытый монополистический
документальный сговор», то есть цена
формируется в зависимости от средних
устоявшихся цен в регионе. Идет ориентация
на цены конкурентов, но в основном они
держатся примерно на одном уровне.
Если увеличивается стоимость
электроэнергии и топлива, то, соответственно,
увеличиваются и цены, т.к. возрастают
затраты на производство.
На предприятии также существует
система скидок:
1. При выпуске продукции
не по стандарту предприятия:
длина плит боле 600 мм; заказ менее
20 кв.м; мерность заказа; снятие фаски и
др. применять надбавку до 30% к указанной
стоимости.
2. При изготовлении криволинейных
изделий применять надбавку до
50% к указанной стоимости, при
использовании шаблонов цена
по прейскуранту увеличивается
в 2-3 раза.
3. По безналичному расчету
действуют указанные цены.
4. По взаимозачетам применяется
надбавка до 15%.
5. Для заказов повышенных
объемов применяются скидки:
- 500-1000 кв.м (п.м) – 3,5%;
- от 1001 кв.м (п.м) – 5%.
2.3. Процесс
товародвижения и сбыта
Большое количество посредников
существует по всей России. Они, в основном,
занимаются скупкой и продажей полуфабрикатов
(т.е. не готовых плит, а гранитных блоков).
Поэтому ООО «Сибирский гранитный карьер»
старается не продавать блоки, т.к. именно
они являются сырьем, а продают уже изготовленные
плиты.