Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2015 в 06:19, курсовая работа
Целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы или услуги на ближайшие и отдаленные периоды, в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.
Введение
Резюме
Описание предприятия и характеристика предлагаемых услуг
Анализ состояния отрасли рынка услуги и конкуренции
План маркетинговой деятельности
Производственный план
Организационный план (персонал и управление)
Финансовый план, оценка рентабельности
Оценка рисков, страхование
В связи с этим, мы можем рассчитывать на окупаемость нашей услуги.
Психографическое описание индивидуального потребителя
Индивидуальный потребитель это экологически сознательный потребитель, следит за модой, своим здоровьем, внешним видом и стремится к успешной здоровой жизни.
Наш потребитель – это клиент спортивного клуба «Сityfitness», в возрасте от 20 до 70 лет. По большей части это женское население.
Исходная информация для анализа деятельности конкурентов
Показатели |
Единицы измерения |
Предприятия-конкуренты | ||
«Позитив» |
Bright Fit |
Orange Fitness | ||
Виды услуг |
Маникюр |
+ |
+ |
+ |
Педикюр |
+ |
+ |
+ | |
Общее финансовое положение
|
Неустойчивое |
Удовлетворительное |
Прочное | |
Средние цены на услуги |
Маникюр |
600р |
500р |
700р |
Средние сроки выполнения |
Маникюр |
40 мин |
30 мин |
40 мин |
Виды рекламы |
Интернет |
Интернет, баннер |
Интернет, СМИ, Журнал | |
Формы предоставления услуг |
Стационарные условия |
Стационарные условия |
Стационарные условия | |
Уровень качества услуги |
Среднее |
Среднее |
Высокое | |
Качество обслуживания |
Среднее |
Среднее |
Высокое | |
Тактика конкурентной борьбы
Запросы клиентов |
Что может предложить | |
Конкурент «Позитив» |
Новая услуга «Маникюр» | |
Качество услуги |
Среднее |
Высокое |
Качество обслуживания |
Среднее |
Высокое |
Срок исполнения заказа |
40 мин |
30 мин |
Формы предоставления услуг |
Стационарные условия |
Стационарные условия |
Местонахождение предприятия |
Пионерский район |
Центр |
Формы взаиморасчетов с клиентами |
Наличный |
Наличный, безналичный |
Удобство режима работы |
Каждый день с 10 до 20 |
Каждый день с 10 до 22 |
План маркетинга предприятия
Раздел плана |
Направления реализации плана маркетинга |
Цель плана |
Получить прибыль от реализации услуг 15% от цены реализации |
Стратегии маркетинга и программа действий |
Товарная стратегия: Акцентировать внимание на клиентов спортивного клуба, организовывать акции |
Ценовая стратегия: В период не сезонности использовать систему скидок В предпраздничный период немного повышать цены | |
Рекламная стратегия: Реклама в спортивном клубе, среди клиентов спортивного клуба и интернет. | |
Финансовое обеспечение |
Затраты на организацию рекламы |
План маркетинговых мероприятий за период реализации проекта
N |
Мероприятие |
Целевая аудитория |
Периодичность |
Сумма за период (месяц) |
Сумма за период (год) |
1. |
Раскладка визиток в шкафчики клиентов тренажёрного зала |
Клиенты спортивного клуба |
Раз в месяц |
1500р |
18 000р |
2. |
Реклама в спортивном журнале |
Успешные люди, которые следят за своим здоровьем |
Раз в месяц |
2000р |
8000р |
3. |
Акция к 8 марта Комплимент для дам «Массаж для рук» |
Клиенты спортивного клуба |
1 день |
100р |
100р |
Итого |
3600р |
26100р |
Производственный план
Помещение составляет 20 кв.м. Помещение находится в спортивном клубе. Спортивный клуб арендует его у собственника здания.
Закупается оборудование: набор мебели для маникюра и педикюра (стол и стул), 1-2 лампы, расходные материалы, инструменты, кассовый аппарат, оргтехника и офисная мебель.
Количество необходимых производственных мощностей для создаваемой услуги Маникюрный сервис
Наименование |
Кв.м. |
Стоимость аренды |
Кабинет |
20 |
20 000 |
Апрель (30 дней) |
Год | |
Продажа А |
3*30=90 |
90*12= 1080 |
Цена, руб. |
1300р |
1300р |
Обьем продаж |
117 000р |
1 404 000 р |
Продажа B |
30 |
30*12= 360 |
Цена, руб |
1600 |
1600 |
Обьем |
48 000р |
576 000 |
Итого |
117 000+ 48 000=165 000р |
1 980 000 |
Необходимое основное и вспомогательное оборудование:
Наименование оборудования |
Кол. единиц, шт. |
Цена за единицу, руб. |
Сумма, Руб. |
Срок эксплуатации, лет |
Поставщики |
Кресло педикюрное |
1
|
40 000
|
40 000
|
4-6 л
|
SH |
Стол маникюрный
|
2 |
2 000 |
4 000 |
10 л |
SH |
Стул |
4 |
1 000 |
4 000 |
10 л |
Ikea |
Лампы |
2 |
2 000 |
4 000 |
6 л |
SH |
Диван |
1 |
6 000 |
6 000 |
10 л |
Ikea |
Итого |
58 000р |
Сырье, материалы
Наименование |
Единица измерения |
Количество |
Цена за единицу |
Общая цена |
Крем |
Тюбик |
4 |
100р |
400р |
Лак |
Тюбик |
40 |
500р |
20 000р |
Закрепитель, база |
Тюбик |
5 |
500р |
2500р |
Бумажные салфетки |
Упаковка |
100 |
5р |
500р |
Пилки |
Штука |
20 |
100 |
2000р |
Мыло |
Тюбик |
1 |
100 |
100р |
Итого |
25 500р |
Организационный план (персонал, управление)
Линейная система управления
План по персоналу на период реализации проекта
Должность |
Количество |
Условия |
ЗП |
Начало |
ФОТ за месяц |
ФОТ за год |
Мастер Маникюрного сервиса |
2 |
Постоянное трудоустройство |
1 час – 400р |
01.04.15 |
400р* 4 ч * 15 смен = 24 000р |
288 000р |
Итого |
48 000 |
576 000р |
Финансовый план
План доходов и расходов
Наименование экономических элементов |
Величина затрат | |||
Период Месяц |
Период Год |
Период 2 Года |
Период 3 Года | |
Выручка от реализации проекта |
165 000 |
1 980 000 |
1980000 |
1980000 |
Переменные затраты |
||||
Закупка товаров, материалов |
58 000 |
58 000 |
- |
- |
Постоянные затраты |
||||
Выплата заработной платы |
48 000 |
576 000 |
576 000 |
576 000 |
Аренда помещения |
20 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Реклама |
3600 |
26 100 |
26 100 |
26 100 |
Непредвиденные расходы |
10 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Итого затрат: |
129 600 |
1 020 100 |
962 100 |
962 100 |
Чистая прибыль |
35 400 |
959 900 |
1017900 |
1017900 |