Бизнес-план на базе автосалона «Автолоцман- Opel,Chevrolet»

 

Предполагаемые результаты деятельности

Расчет выполнен для 5 лет, начиная 2009 года.

                                                                                                 

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Доп.услуги	31969	35165,9	37723,42	40600,63	42838,46
Продажа запчастей при сервисе	255753	281328,3	301788,5	324806,3	342709
Продажа запчастей в розницу	95907	105497,7	113170,3	121801,9	128515,4
Сервис	255753	281328,3	301788,5	324806,3	342709
ИТОГО	639381	703320,2	754470,7	812015,1	856771,9

 

Сдельная зарплата

Зарплаты сдельщиков для сервисных предприятии —составляют до 30% от нетто-выручки за нормочасы.

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.
Сервис	9590	10 549	11316	12 179	12 851
Доп.услуги	76725	84 398	90535	97 441	102 812
ИТОГО	86316	94 948	101852	109 621	115 663

 

                                   Зарплата производственного персонала

Заработная плата производственному персоналу рассчитывалась с учетом социального налога(26% ФОТ) и установлена на общепринятом уровне.

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Менеджер по продажам	16800	16800	16800	16800	16800
Менеджер по связям	10136	10136	10136	10136	10136
Старший бухгалтер	13018	13018	13018	13018	13018
Официант	6600	6600	6600	6600	6600
Повар	8000	8000	8000	8000	8000
Охранник	6000	6000	6000	6000	6000
ИТОГО	60554	60554	60554	60554	60554

 

Прибыли-убытки

Расчет показывает удовлетворительную прибыльность деятельности с первого года работы предприятия.

                                                                                                  

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г
Валовый объем продаж	639381	703319,1	754470	812014	856771
Чистый объем продаж	639381	703319,1	754470	812014	856771
Материалы и комплектующие	71500	78650	84370	90805	95810
Сдельная зарплата	86316	94947,6	101853	109621	115663
Суммарные прямые издержки	157816	173597,6	186223	200426	211473
Валовая прибыль	481565	529721,5	568247	611588	645297
Административные издержки	10000	10000	10000	10000	10000
Производственные издержки	84800	84800	84800	84800	84800
Маркетинговые издержки	10000	10000	10000	10000	10000
Зарплата адм. персонала	60554	60554	60554	60554	60554
Суммарные пост. издержки	165354	165354	165354	165354	165354
Другие издержки	219898	241887,8	71000	0	0
Убытки предыдущих периодов	46650	51315	55047	59246	62511
Прибыль до выплаты налога	49663	54629,3	58602	63072	66548
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	49663	54629,3	58602	63072	66548
Налог на прибыль	12912	14203,2	15236	16398	17302
Чистая прибыль	36750	189666	754470	812014	856771

                                         

 

12.Перспективы развития.

При осуществлении данного проекта планируется в первый год обслуживания достичь уровня финансового оборота в размере 640000USD. Вырастив свои кадры по профессиональному ремонту, что увеличит возможности обслуживания большего числа клиентов, оказывая новые виды услуг, повышая имидж и культуру обслуживания в последующие годы планируется достижение годового оборота -  850000USD.

         

13.Юридический план

Деятельность компании подпадает под действие таких законов РФ, как: «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и услуг», «О защите прав потребителей».

Торговля запасными частями и автомобилями подвержена лицензированию. Весь товар сертифицирован.

Требуется оформить ряд бумаг для получения салоном статуса официального дилера.

 Выводы

Реализация инвестиционного проекта по созданию сервисного центра представляется экономически целесообразной.

Получены средние поступления (реализация) в объеме около 3984 у. е. с 1 м² в год, это хорошая цифра для автосервиса.

Срок окупаемости кредитов меньше 2 лет с начала деятельности. Предприятие вернет кредиты на втором году деятельности.

Все показатели могут быть улучшены при увеличении объема реализации товаров или услуг с построенных площадей, возможности для этого есть.