Бизнес-план по "Производству и реализации крестовины для автомобилей КамАЗ"

     Согласно  разработанной стратегии предприятие  будет производить и реализовывать  крестовины в сборе  целевому сегменту – предприятиям-оптовикам, реализующим продукцию конечному розничному сегменту на основе прямых поставок с производства в соответствии со стратегией подтягивания на основе рекламы и проталкивания с помощью собственной маркетинговой службы.

     Стимулирование покупок и захват серьезной доли рынка будет производиться постепенно за счет эксклюзивности изделия, высоких эксплуатационных характеристик, показателей надежности и конкурентоспособной ценовой политики.

 

6. План  производства

 
 

     Производство  всех деталей и узла в сборе предполагается осуществлять в рамках создаваемого предприятия, за исключением уплотнительных манжет (сальники).

     Операции  производственного  процесса

     Производственный  процесс  изготовления крестовины карданного шарнира состоит из следующих  технологических процессов:

• ТП изготовления крестовины;
• ТП изготовления чашек подшипников (4 шт. на одну крестовину);
• ТП изготовления пружинного вкладыша (вместо игольчатых роликов) (4 шт. на одну крестовину);
• ТП изготовления сальников (манжет уплотнений - по 2 манжеты на один шип крестовины);
• ТП изготовления масленки (1 шт. на крестовину).
• ТП изготовления шайб (4 шт. на крестовину).
• ТП сборки крестовины.

     ТП  изготовления крестовины

• резка проката круглого сечения на заготовки для штамповки крестовин;
• нагрев заготовок в печи до определенной температуры перед штамповкой;
• штамповка заготовок на кривошипном прессе в пресс-формах;
• дробеструйная обработка для удаления облоя;
• механическая обработка на токарно-револьверном станке с ЧПУ;
• химико-термическая обработка (цементация);
• термическая обработка;
• шлифование шипов крестовины.

     ТП  изготовления чашек подшипников

• механическая обработка заготовок из проката круглого сечения на токарном автомате;
• химико-термическая обработка (цементация);
• термическая обработка;
• наружная бесцентровая шлифовка чашек;
• плоское шлифование торцовых поверхностей чашек;
• внутреннее шлифование отверстия под пружинный вкладыш.

     ТП  изготовления пружинного вкладыша

• навивка пружины на пружинном автомате (допускается точение);
• термическая обработка заготовок;
• наружное бесцентровое шлифование;
• абразивная разрезка заготовок на отдельные пружины;
• плоское шлифование торцов пружины;
• внутреннее шлифование отверстия под шип крестовины.

     ТП  изготовления сальников (манжет уплотнений)

• изготовление сальниковых обойм на токарном автомате (можно заменить штамповкой);
• прессование непосредственно сальников в многоместных пресс-формах.

     ТП  изготовления масленки

• изготовление корпуса масленки на токарном автомате;
• навивка пружины;
• завальцовка пружины с шариковым клапаном.

     ТП  изготовления шайб

• штамповка шайб;
• плоская шлифовке шайб с обеих сторон.

     ТП  сборки крестовины

• установка пружинного вкладыша с шайбой в чашку подшипника и завальцовка (на токарном станке) сальниковой обоймы с установленным в ней сальником;
• установка на шипы крестовины сальников, чашек подшипников в сборе и вворачивание в крестовину масленки.

    Для производства крестовин потребуется  следующее оборудование в соответствии с планом операций (Таблица 2).

Наименование  оборудования	Количество, ед.	Стоимость, т.р.
Изготовление  крестовины
Дробеструйная установка	1	150
Пресс кривошипный КД2132Е	2	560
Токарно-револьверный с чпу мини-88-25	4	400
Круглошлифовальный 3М153	4	450
Установка ТВЧ	2	530
Печь  с газовым или электроподогревом	1	500
Пресс-формы	6	100
Стол  контролера	1	0,5
Печь  для цементации 2500× 2990	2	200
Изготовление  пружины
Навивочный  автомат	3	200
Муфельная печь	3	30
Бесцентровошлифовальный 3М185	3	600
Абразивно-отрезной 8А240	3	100
Плоскошлифовальная 3Е711В	6	600
Внутришлифовальная 3К227А	8	500
Стол  контролера	1	0,5
Изготовление  чашки
Токарный  автомат	2	300
Печь  для цементации 2	3	200
Муфельная печь	3	30
Бесцентровошлифовальный 3Е185ВМ	3	600
Плоскошлифовальная 3Е711В	6	600
Внутришлифовальная 3К227А	8	500
Стол  контролера	1	0,5
Изготовление  масленки
Токарный  автомат	2	300
Навивочный  автомат	1	200
Токарно-винторезный 16К20	1	300
Стол  контролера	1	0,5
Изготовление  сальников
Пресс кривошипный КД2126Е	7	400
Токарный  автомат	2	300
Стол  контролера	1	0,5
Пресс-форма	10	50
Изготовление  шайб
Пресс кривошипный КД213Е	2	400
Плоскошлифовальная 3Е711В	2	600
Сборка  крестовины
Токарно-винторезный 16К20	2	300
Сборочный стенд	3	0,5
Упаковочный стол	3	0,5
Стол  контролера	1	0,5
Дополнительное  оборудование
Тельфер ТЭ 2 тн 6 м	1	53,42
Тельфер ТЭ 5 тн 12 м	1	133,28

     Необходимые для производств крестовин материалы, их поставщики, стоимость и расход на единицу продукции представим в таблице:

     Таблица 3 – Материалы

№ п/п	Наименование  материала	Ед.изм.	Стоимость	Расход  на единицу продукции
1	Металлопрокат (круг Ст58 или 55ПП Æ 200 -280мм)	т.р./тн	45	0,5 кг
2	Металлопрокат (круг 20ХГНТР Æ 200 -280мм)	т.р/тн	45	0,5 кг
3	Проволока 65Г	т.р/тн	19,5	0,2 кг
4	Металлопрокат круг ШХ-15	т.р/тн	45	0,2 кг
5	Манжеты уплотнительные	р/ед	48	4 шт
6	Смазочные материалы  ЛИТОЛ-24	т.р./тн	44	10 гр

 

     Помещение зонируется таким образом, чтобы  выделить место для офиса ИТР, место для постоянной работы Руководителя, место для расстановки технологического оборудования.

     Предприятие нужно будет оснастить собственным  имуществом – компьютерной техникой, программным обеспечением и др.

     Кроме производственных участков (всего их 7), на предприятии имеются два  склада (материалов и инструмента, а также готовой продукции), офисные помещения для ИТР, раздевалка для рабочих, душевая, два санузла (для ИТР и производственных рабочих). Данные по расчету площадей сведены в приложении 8.

     Общая площадь производственных участков – 878 м².

     Общая площадь предприятия – 1138 м².

 

7. Организационный план

 

     Структура управления предприятием имеет довольно плоский вид и выглядит следующим  образом:

 

     Рисунок 1 – Организационная структура  предприятия

     В организационной структуре предприятия  выделены 4 основных отдела:

• производственный;
• планово-экономический;
• коммерческий;
• хозяйственный.

     Ключевые  обязанности Директора:

• общее и операционное управление предприятием;
• разработка стратегических решений развития предприятия и контроль за их выполнением;
• тактические задачи предприятия;
• взаимодействие с привлекаемыми сотрудниками
• развитие предприятия.

 

     Ключевые  обязанности Бухгалтера:

• ведение бухгалтерского учета и отчетности;
• анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

     Навыки  и умения:

• знание программ 1С бухгалтерия, «Гарант»

 

     Ключевые  обязанности Главного инженера:

• техническую политику предприятия;
• организацию работ на предприятии;
• контроль графиков выполнения производственного задания;
• утверждение и контроль за выполнением производственных план-графиков;
• утверждение технической документации;
• организация контроля качества продукции.

     Навыки  и умения:

• знание компьютерных программ Autocad.

 

     Ключевые  обязанности Логиста:

• управление закупками, работа с поставщиками;
• управление сбытом и транспортировкой.

     Навыки  и умения:

• владение программой 1С: склад, транспорт.

 

     Ключевые  обязанности Специалиста  по кадрам:

• подбор персонала;
• кадровый учет;
• делопроизводство.

     Навыки  и умения:

• владение программой 1С: кадры.

 

     Ключевые  обязанности Маркетолога:

• анализ рынка;
• работа с клиентами;
• организация рекламной кампании;
• планирование продаж.

 

     Ключевые  обязанности Специалиста  планово-экономического отдела:

• расчет экономических показателей;
• анализ деятельности предприятия;
• составление аналитических отчетов;
• расчет плановых показателей на будущие периоды.

 

     Все ключевые специалисты  должны обладать следующими характеристиками:

• наличие высшего образования, соответствующего занимаемой должности;
• владение Microsoft Office, Internet Explorer, навыками ведения телефонных переговоров.

 

8. Риски в деятельности

 

Основные  угрозы, связанные  с реализацией  проекта

     Угрозы  внешней среды  для бизнеса

• Вытеснение отечественных производителей с рынка грузовых автомобилей.
• Нестабильность курса доллар (закупочные цены привязаны к $ а продают в рублях)
• Кризисное положение экономики

     Производственные  риски

• нарушение сроков поставок;
• закупка некачественных материалов;
• ошибки наладки оборудования;
• ошибки при использовании ноу-хау.

     Риски, связанные со сбытом продукции:

• проблемы с отказом покупателей от традиционных поставщиков и переключением на нового;
• появление техногий-конкурентов;
• коррупция в службах снабжения предприятий-покупателей.