Кадры предприятия и пути улучшения их использования

• повысили квалификацию – 192 чел. (из них 115 – рабочие; 77 – служащие);
• прошли  профессиональную подготовку и переподготовку 140 чел.;
• обучено на курсах целевого назначения – 483 чел.

В резерве руководящих кадров состоит –  180 чел. На конец года имелось  57 вакансий рабочих и 30 вакансий служащих.

Как видно из рис. 2.1, возраст большинства сотрудников предприятия колеблется от 50 до 59 лет, а также от 30 до 39 лет. В сумме удельный вес персонала в данной возрастной категории составляет 60,8 %. В возрасте до 30 лет на предприятии работает 13 % персонала.

 

Рис. 2.1. – Возрастной состав работников торгового объекта

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия.

 

В целом можно сделать вывод, что к 2013 г. среднесписочная численность работников выросла на 10% и составила 2 600 человек. Из них 1% – руководители, 99% – служащие и рабочие. По сравнению с 2011 г., в отчетном периоде качество кадрового состава повысилось, количество работников имеющих профессионально-техническое образование сократилось на 3%. Более половины сотрудников находятся в возрасте от 30 до 39лет и от 50 до 59 лет, что требует найма более молодых специалистов.

 

2.3. Оценка эффективности функционирования кадрового состава предприятия

Для оценки эффективности кадрового состава охарактеризуем его количественную сторону. В результате будут проанализированы:

• динамика фонда заработной платы основных категорий работников;
• производительность труда;
• эффективности использования  фонда заработной платы;
• рациональность использование рабочего времени;
• динамика трудоемкости продукции.

Динамика фонда заработной платы основных категорий работников ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011–2013 гг. представлена в табл. 2.10.

За 2011–2013 гг. по всем показателям заметен положительный рост. Фонд заработной платы увеличился более чем в 3,5 раза.

Темп роста фонда заработной платы в отчетном периоде по сравнению с 2012 г.  составил 171,1%. Также выросла и среднемесячная заработная плата более чем в 3раза и составила 4,97 млн руб. на одного работника за год.

Таблица 2.10.

Динамика фонда заработной платы основных категорий работников ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011–2013гг.

Показатели		Год			Темп роста 2013 г. к, %
		2011	2012	2013	2011 г.	2012 г.
Фонд заработной платы – всего, млн руб.		43 748,9	91 024,8	155 730,3	355,9	171,1
Среднесписоч-ная численность, чел.	руководители	22	23	26	118,2	113
	ППП	2336	2622	2574	110,2	96,7
Среднемесячная заработная плата, млн руб.	за последний месяц соответству-ющего периода	1,832	3,936	6,508	355,2	165,3
	год	1,541	2,856	4,970	322,5	174

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия.

 

В табл. 2.11. произведем расчет  производительности труда ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011–2013гг.

Вместе с положительной динамикой фонда заработной платы за 2011–2013 гг. наблюдается и рост производительности труда.

 

Таблица 2.11.

Расчет производительности труда ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011–2013гг., млн руб.

Показатель	Год			Темп роста 2013г. к, %
	2011	2012	2013	2011 г.	2012 г.
Выручка от реализации, млн руб.	420 427	729 059	1 105 982	263,1	151,7
Фонд заработной платы	43 748,9	91 024,8	155 730,3	355,9	171,1
Среднесписочная численность, чел.	2 358	2 645	2 600	110,3	98,3
Среднегодовая зарплата 1 работника по предприятию (в месяц)	1,541	2,856	4,970	322,5	174
Производительность труда,  млн руб./ чел.	178,3	275,6	425,4	238,6	154,3

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия.

 

Способность работников создавать своим трудом товары и услуги увеличилась более чем в 2 раза. Темп роста выручки от реализации по отношению к 2012 г. составил 151,7%.

Анализ показателей эффективности использования  фонда заработной платы ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011–2013 гг. представлены в табл. 2.12.

Таблица 2.12.

Показатели эффективности использования  фонда заработной платы ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011–2013 гг., млн руб.

Показатель	Годы			Отклоне-ние, +/- 2013/2011	Темп роста, % 2013/2011
	2011	2012	2013
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	420 427	729 059	1 105 982	685 555	263,1
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг	140 625	120 999	58 630	- 45 995	41,7
Чистая прибыль	22 782	88 400	50 046	27 264	219,7
Фонд заработной платы	43 748,9	91 024,8	155 730,3	111 981,4	355,9
Выручка на рубль заработной платы	9,6	8	7,1	- 0,9	73,9
Сумма прибыли от реализации продукции, работ, услуг на рубль заработной платы	3,2	1,3	0,4	- 2,8	12,5
Сумма чистой прибыли (убытка) на рубль заработной платы	0,5	0,9	0,3	- 0,2	60

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия.

 

Согласно данным в таблице, ОАО «АМКОДОР – управляющая компания холдинга» имеет тенденцию к снижению уровня показателей эффективности использования фонда заработной платы. Темп роста суммы прибыли от реализации продукции снизился более чем на 80%. Сумма чистой прибыли на рублю заработной платы уменьшилась в 1,5 раза. 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.  Анализ рациональности использования  рабочего времени за 2011–2013 гг. приведен в табл. 2.13.

Каждый работник предприятия обязан работать ежедневно не более времени, определенного продолжительностью смены, которая на протяжении периода оставалась неизменной и составила 8 часов, за неделю выходит 40 часов, что не противоречит нормам действующего законодательства.

Таблица 2.13.

Использование рабочего времени в ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011–2013 гг.

Показатель	2011	2012	2013	Абсолютное отклонение 2013 г.
				к 2011 г.	к 2012 г.
Среднегодовая численность рабочих (ЧР), чел.	2 358	2 645	2 600	242	-45
Отработано дней одним рабочим за год (Д), дн.	255	254	252	-2	-3
Отработано часов одним рабочим за год (Ч), час	2040	2032	2016	-24	-16
Средняя продолжительность рабочего дня (П), час	8	8	8	0	0
Фонд рабочего времени (ФРВ), тыс. часов	18,864	21,160	20,800	1,936	-0,360

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия.

 

Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы предприятие использует рационально.

Несмотря на снижение среднегодовой численности работников, количества отработанных дней по сравнению с  2011 г. фонд рабочего времени увеличился на 10% и составил 20,8 тыс. часов.

В табл. 2.14. приведены показатели необходимые для расчета трудоемкости продукции ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011–2013гг.

Таблица 2.14.

Анализ динамики трудоемкости продукции ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» за 2011—2013 гг.

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Темп роста, %
				2012/2011	2013/2012
Объем произведенных услуг, млн руб.	389 664	725 608	1 105 250	186,2	152,3
Общее количество отработанного времени,   чел.- часов	4 810 320	5 374 640	5 241 600	111,7	97,5
Трудоемкость произведенных услуг, чел-час/млн руб.	12,3	7,4	4,7	60,2	63,5
Среднечасовая выработка, млн руб.	165,3	274,3	425,1	165,9	154,9

Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия.

Снижение трудоемкости продукции – важнейший фактор повышения производительности труда. Рост производительности труда происходит в первую очередь за счет снижения трудоемкости продукции, а именно за счет выполнения плана.

К 2013 г. среднечасовая выработка выросла более чем в 2,5 раза, а трудоемкость снизилась на 62% по сравнению с данными за 2011 г., что в свою очередь оказало благоприятный эффект на деятельность предприятия.

Анализируя производственно-хозяйственную деятельность предприятия за 2011–2013 г., стоит заметить рост многих показателей. Объем экспортных поставок увеличился более чем 50% и составил в 2013 г. 24 699,5 тыс. долларов США. Темп роста экспорта достиг 153,5%. Темп роста импорта в 2013 г. вырос в 2,4раза.