Бизнес-план магазина алкогольной продукции «Розе д'Анжу»

Бизнес-план магазина алкогольной продукции 
«Розе д'Анжу»

 

Выполнили:

 студентки  5 курса

Майорова Оксана

Шеева надежда

«Розе д'Анжу»

 

«Розе д'Анжу» - специализированный винный бутик, расположенный по улице Маршала Жукова.

Винный бутик «Розе д'Анжу» предлагает в своём ассортименте широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, пива.

Акции, скидки, наличный и безналичный расчёт.

Винный бутик «Розе д'Анжу» ориентирован на среднего потребителя.

Режим работы:

Понедельник - воскресенье:

09:00-21:00

Адрес:

Омск , Маршала Жукова 51/1

 

Цель  и миссия

 

Цель: Получение максимальной прибыли путем изготовления и реализации продукции

Миссия - реализация высококачественной алкогольной продукции, участие в формировании культуры потребления алкогольных напитков и содействие становлению цивилизованного алкогольного рынка России.

 

Место расположения

 

Маршала Жукова 51/1

Потребители

 

В целом, магазин  ориентирован на все слои населения, но на данный момент основной процент  наших покупателей – это люди со средним или высоким уровнями достатка.

Нельзя сказать, что покупатели с низким уровнем  достатка не смогут найти в нашем  магазине необходимый товар.

В магазине «Розе д'Анжу» любой покупатель сможет найти себе вино и крепкие спиртные напитки на любой вкус.

Даже самый  изысканный покупатель найдет в нашем  магазине алкогольной продукции  товар по своему вкусу.

 

Предприятие включает в себя:

 

Торговый зал  площадью 150 м2

Складское помещение  площадью 47м2

 

Здание под  организацию куплено, произведен ремонт торгового помещения и установлено  оборудование

Схема торгового  зала

 

1

 

3

 

2

 

4

 

Кассы

 

1. Вино
2. КСН
3. Слабоалкогольные
4. Безалкокогольные

Перечень  использованного торгового оборудования

 

• Кассовые боксы – 2 шт
• Торговые стеллажи – 10 шт
• Складские стеллажи – 3 шт
• Холодильный шкаф – 3 шт

 

Портфель  продуктов основывается на ассортименте элитных алкогольных напитков, таких  как:

 

• Вино: тихие, игристые, крепленые(кагоры, портвейны)
• Коньяк
• Бренди
• Виски
• Джин
• Ром
• Ликер
• Абсент
• Текила (метакса)

 

План  продаж

 

Номенклатура	Количество, шт	Начальная себестоимость, руб	Конечная  себестоимость, руб
Вина столовые и местные	4236	1 321 798,2	1718337,5
Крепкие спиртные напитки	1502	881 198,8	1145557,4
Слабоалкогольные  напитки	3258	348767	453397,1
Безалкогольные напитки	1289	56788	73824,4
ИТОГО	10285	2 608 552	3 391 116,4

 

Наценка на продукцию составляет 30%

Штат  сотрудников состоит из: 

 

• Генерального директора
• Главного бухгалтера
• Бухгалтера
• Администратор
• Главного кассира
• Кассира
• Работник торгового зала
• Менеджер по персоналу
• Кладовщика
• Уборщица

 

 

Штатное расписание

 

Наименование персонала	Количество чел.	Средняя З./п., руб.	Фонд З./п. платы, руб
1. Руководящие должности
Генеральный директор	1	40 000	40 000
2. Бухгалтерия
Гл. бухгалтер	1	30 000	30 000
Бухгалтер	1	20 000	20 000
3. Отдел продаж
Администратор торгового зала	1	21 000	21 000
Главный кассир	1	21 000	21 000
Кассир	2	13 000	26000
Работник торгового зала	2	13 000	26000
Менеджер по персоналу	1	20 000	20 000
4 .Технический отдел
Кладовщик	1	15 000	15 000
Уборщица	2	9 000	18 000
ИТОГО:	23		237 000

Организационная структура

 

Генеральный директор

Администратор

Работники торгового  зала

Главный кассир

Кассир 

Кладовщик

Уборщица 

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Менеджер по персоналу

SWOT-анализ

 

Сильные стороны	Высокое качество продукции Популярные торговые марки  Широкий ассортимент продукции Акционые предложения	Высокая себестоимость продукции	возможности
Слабые стороны	Увеличение объемов продаж в условиях растущего рынка	Конкуренты Сезонные колебания	угрозы

Поставщики:

 

• ООО «ТД «Русьимпорт-Омск»
• ООО «Мозель-Омск»,
• ООО«Лудинг-Трейд»,
• ООО «Симпл»,
• ООО «Снежинка»,
• ООО «Браво – Д»
• ЗАО ТД "Арома"
• ЗАО «Перно Рикар Русь»
• ООО «Бакарди Рус»
• ЗАО «Д Дистрибьюшен»
• ООО «Алкогольная Сибирская Группа»
• «Драфт Экспресс»
• ЗАО Денвью
• ООО Эковент
• ЗАО Союзпромимпэкс
• ООО Раунд
• ОАО Вена

Расчет  полной себестоимости 

 

№пп	Наименование затрат	Сумма, руб.
1	Расходы на поставку вина	1 321 798,2
2	Расходы на поставку крепких спиртных напитков	881 198,8
3	Расходы на поставку слабоалкогольных напитков	348767
4	Расходы на поставку безалкогольных напитков	56788
5	Энергозатраты на технологич. нужды	9 000
6	Заработная плата работником предприятия	237 000
7	Отчисления на соц. нужды 25% от п.6	59250
8	Содержание и эксплуатация оборудования	4 000
9	Потери от брака	1 500
10	Полная себестоимость	2 919 302

Стоимость основных средств

 

наименование	Площадь	Стоимость 1м2	Сумма, тыс. руб.
Торгового зал	35	15 000	525
Административное помещение	9	15 000	135
Складское помещение	12	15 000	180
Строительные  работы	56	1 000	56
Оборудование:
Холодильный шкаф	3	19 000	57
Кассовые боксы	2	15 000	30
Торговые стеллажи	10	2 400	36
Складские стеллажи	3	1 600	4,8
Итого:			1 023,8

Расчет  прибыли

 

Прибыль от реализации продукции без НДС

• Прибыль = выручка - полная себестоимость = 3 391 116,4 - 2 919 302= 471 814,4 руб.

 

Прибыль за вычетом  налога на прибыль 30%

• Пч= Пр х (100-30/100) = 471 814,4 х (100-30/100) = 330 270,08 руб.

 

Рентабельность  продукции

• Рп = Пр/С х 100%= 330 270,08 / 2 919 302 х 100% = 11,3%

Срок окупаемости  капитальных затрат

 

• Т=К\П = 1 023 800\ 330 270,08 = 3.1 лет.

 

вывод

 

Выгодное вложение денежных средств, так как окупаемость  производства составляет всего 3,1 месяцев.

 

Рентабельность  производства -11,3%.

 

Спасибо за внимание! 

 

1