Анализ деятельности и разработка предложений по улучшению его работы

 

Из данных табл. 2.23 следует, что за минувший год показатель фондоотдачи снизился в стоимостном  выражении - на 1,6%. Это обусловлено  тем, что рост среднегодовой стоимости  ОПФ (на 4,2%) опередил изменение объема товарной продукции (которая уменьшилась  на 1,51 % по сравнению с планом). Выработка  в 2006 году составила 3805.5 тыс.руб/чел, что  на 6,86% меньше чем планировалось. Показатель объёма добычи остался на прежнем  уровне.

 

 

1.4.3 Персонал 

  Численность персонала на 2012 год составила 532 человека. По сравнению с предыдущими годами численность сократилась, что дает много преимуществ. Прогнозируя спрос на персонал в увязке со стратегией организации, она получает возможность балансировать потребность в персонале в различные периоды времени (своевременно перезаключать контракты, поощрять ранний выход на пенсию вместо прямого высвобождения и др). Системный подход к сокращению персонала позволяет заранее выявлять и использовать альтернативы увольнению, такие как обучение для занятия свободных рабочих мест, перемещение в другие подразделения, сокращение рабочего времени, содействие в получении временной занятости на стороне.

    Все работники  предприятия составляют промышленно-производственный  персонал, занятый производством  и его обслуживанием; 

    По характеру  выполняемых функций промышленно-производственный  персонал (ППП) подразделяется на  четыре категории: рабочих, руководителей,  специалистов и служащих. К рабочим  также относятся уборщицы, дворники, гардеробщики и охранники.

    В зависимости  от характера участия в производственном  процессе рабочие, в свою очередь,  делятся на основных (производящих  продукцию) и вспомогательных  (обслуживающих технологический  процесс). Рабочих можно разделить  по основным цехам производства  цельномолочной продукции: рабочие  участка рудоподготовки, участок  обогащения №2, участок доводки.

    Руководитель  в течение пяти лет один- начальник  фабрики. К специалистам предприятия  относятся главный экономист,  главный инженер и главный  бухгалтер. Служащие в 2012 году  составили 1 человек, рабочие- 460 человек.

    Удельный вес  каждой категории работников  приведен в таблице. Рабочие  занимают наибольший удельный  вес.

 

 

Состав  и структура трудовых ресурсов

 

показатели	2010		2011		2012
	чел	уд. вес	чел	уд. Вес	чел	уд. вес
Среднесписочная численность, всего	656	100	641	100	532	100
В том числе: руководители	49	7,46	45	7,02	42	7,89
специалисты	36	5,48	34	5,31	29	5,45
служащие	1	0.15	1	0,15	1	0,18
рабочие	570	86,89	561	87,51	460	86,46

 

Наряду с количественным обеспечением предприятия трудовыми  ресурсами изучается и качественный состав рабочих, который характеризуется  общеобразовательным и профессионально-квалификационным уровнями.

 

 

 

 

 

 

Система показателей, характеризующих  трудовой потенциал предприятия

 

Показатель	Всего		В том числе по категориям
			рабочие		Руководители		специалисты		служащие
	чел	%	чел	%	чел	%	чел	%	чел	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Персонал предприятия,  всего: 2.Структура ППП по полу: Мужчины Женщины 3.Возрастной состав ППП: До 18 лет 18-25 26-36 37-50 Старше 50 4.Распределение ППП по стажу работы: До 1 года 1-2 2-5 5 и более 5.Образовательный уровень  ППП: Неполное среднее Общее среднее Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее 6.Квалификационный разряд  работников(разряд по единой тарифной  сетке): 1-3 4-6	532       284 248     5 127 200 100         5 107 180 250               132       400               200 332	100       26.7 73.3     6.7 13.3 66.7 13.3         2.7 6.7 36 54.7           5.3   70.7   14.7 9.3           26.7 48	56       9 47     5 6 45           1 8 22 27           4   52                 20 36	74.7       45 85.5     100 60 90               81.5 65.9           100   98.1                 100 100	1       1             1               1                     1	1.3       5             10               2.4                     14.3	3         3           3               3                     3	4         5.5           80               7.3                     42.9	15       10 5       4 5 6             5 10               1   11 3	20       50 9.1       40 10 60             18.5 24.4               1.9   100 42.9

 

 

Согласно приведенным  данным следует сделать вывод  о том, что большая часть  персонала  предприятия – это мужчины, старше 26 лет. Анализ профессионального и  квалификационного уровня  рабочих  производится путем сопоставления  наличной численности по специальностям и разрядам с необходимой для  выполнения каждого вида работ. При  этом выявляется излишек или недостаток рабочих по каждой профессии.

В фонд заработной платы  включают суммы по тарифным ставкам  и окладам, а также все виды доплат за исключением выплат из фонда  материального поощрения.

Структура фонда заработной платы рабочих на планируемый  период включает: фонд прямой оплаты ( тарифный фонд ); доплаты, в том числе  премии из фонда заработной платы; дополнительная заработная плата.

Данная величина годового фонда заработной платы отражает расходы по заработной плате при  планировании себестоимости продукции.

При расчете среднемесячной заработной платы рабочего, которая  является

основой при установлении соотношения темпов роста производительности труда и темпов роста заработной платы, дополнительно учитывается  величина премий из фонда материального  поощрения.

 

 

1.5. Организация и оплата труда

 

      Для работников обогатительной фабрики № 12 с нормальными условиями труда устанавливается норма рабочего времени 40 часов в неделю, а для женщин- 36 часов. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 12 часов при условии соблюдения еженедельной продолжительности рабочего времени (за исключением вахтовых работников и работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени).

Сменная работа устанавливается  в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает  допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более  эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции  или оказываемых услуг. Перечень профессий и должностей, для которых  может быть установлен сменный режим  работы.

Два регламентированных перерыва по 15 минут: 10:00- 10:15, 15:00- 15:15. Обеденный  перерыв равен 75 минут.

Сокращенная продолжительность  рабочего времени устанавливается:

• Для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;
• Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
• Для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы, - не более 35 часов в неделю;
• Для работников, занятых на работах с вредными (или) опасными условиями труда;
• Не более 36 часов в неделю в порядке, устанавливаемом Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений.

 

²Система оплаты труда в Компании базируется на следующих структурных составляющих:

- нормативные документы,  на базе которых устанавливаются  трудовые обязанности работника  на его рабочем месте и объемы  работ, подлежащие выполнению  и обеспечивающие полную нагрузку  работника в рабочее время  (нормативы и нормы трудовых  затрат, рабочие и должностные  инструкции, технологии (паспорта) выполнения  работ, режим работ и т.п.);

- единая тарифная система,  определяющая размер оплаты за  установленные нормы труда и  дифференциацию оплаты в зависимости  от сложности труда (квалификации  работника), условий труда на рабочем  месте, территориальных условий  жизнедеятельности работников, значимости  того или иного вида работ  для Компании, личных деловых  качеств работника и сложности  выполняемых трудовых функций  по профессии и должности;

- система премирования  работников за основные результаты  деятельности, увязывающая оплату  за личные результаты с результатами  деятельности Компании, ее структурных  единиц и подразделений;

- единовременные премии  и вознаграждения, обеспечивающие  решение специальных задач тактического  или стратегического характера;

- доплаты и надбавки  компенсационного характера, гарантирующие  работнику оплату в размерах, не ниже предусмотренных законодательством  РФ во всех случаях отклонения  от общепринятого порядка использования  рабочей силы;

- дополнительные выплаты  работникам, работающим  районах  Крайнего Севера и приравненным  к ним местностям (выплаты по  районным коэффициентам и процентные  надбавки за стаж работы);

- прочие выплаты работникам, связанные со спецификой их  труда и особенностями оценки  трудового вклада.

         ³В структурных единицах Компании применяются следующие основные формы оплаты труда:

- повременная,

- повременно- премиальная,

- сдельная,

- сдельно- премиальная.

При этом начисление заработка  может производиться по индивидуальным или коллективным результатам труда.

 

 Тарификация  труда

 

Действующее законодательство предоставляет  предприятиям и организациям право  самостоятельно выбирать и устанавливать  системы оплаты труда, которые они  считают наиболее целесообразными  в конкретных условиях работы. Система, форма оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, система премирования фиксируются в коллективном договоре и других актах, издаваемых на предприятии. О любых изменениях в условиях оплаты труда или о введении новых  условий администрация предприятия  обязана предупредить работников не позднее, чем за два месяца.

 

    Тарифная система  оплаты труда включает в себя:

• тарифную сетку.

Единую тарифную сетку  для оплаты труда работников Компании в соответствии со сложностью выполняемых  работ (квалификацией работников) и  с учетом их личных деловых качеств. Тарифная сетка для оплаты работников АК «АЛРОСА» (ЗАО) имеет равномерное  нарастание размеров ставок от одного квалификационного разряда к  другому в размере 13 % и предусматривает  диапазон исходных месячных тарифных ставок (окладов) по каждому разряду, предназначенный для установления работнику тарифной ставки (оклада).

    Исходная месячная  тарифная ставка (оклад) используется  для:

- составления штатных  расписаний (расстановок) работников;

- расчетов сдельных расценок  у работников, работающих по сдельной  форме оплаты труда;

- исчисления размеров  компенсационных выплат работникам, базой которых является тарифная  оплата;

- установления тарифных  ставок (окладов) сезонным работникам.

 

• тарифную ставку (оклады).

Работнику к тарифной ставке (окладу) по штатному расписанию (расстановке) устанавливается сводный коэффициент  личных деловых качеств. Периодичность  оценки личных деловых качеств работников устанавливается руководителем  структурного подразделения Компании, но не реже 1 раза в год.

В случаях, когда вводимые для работников тарифные ставки (оклады) с учетом установленных коэффициентов  личных деловых качеств оказываются  ниже ранее действовавших тарифных ставок (окладов) с учетом сумм доплат определенных ЕТС АК «АЛРОСА» (ЗАО) работнику на момент изменения условий  оплаты труда, этим работникам за время  работы в данной структурной единице, в том же производственном процессе, в той же или высшей должности  выплачивается соответствующая  доплата, определяемая следующим расчетом:

H=(Тп ++)-(Тн* + )

где:

H- размер установленной доплаты;

Тп- тарифная ставка(оклад) в  прежних условиях, исчисленная на месячный баланс рабочего времени;

  - сумма доплат постоянного характера, определенная работнику на момент изменения условий оплаты труда:

                     - за многосменный режим работы;

                     - за работу в ночное время;

                      - за работу по графику с  разделением рабочего дня на  части с перерывом между ними  не менее 2 часов;