Технико экономическое обоснование создания отделения по получению оксида европия из концентрата оксида рзэ

 

2.3 Составление сводной сметы  капитальных вложений в проектируемый  объект.

На основании приведенных выше расчетов составляется сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект и определяется укрупненная структура основных фондов. Здесь же указывается годовая сумма амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываются удельные капиталовложения на единицу продукции, путем деления полной сметной стоимости основных фондов на проектируемый годовой выпуск продукции.

Форма 5

Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения		Удельные капитальные вложения, руб/нат.ед.	Годовая сумма амортизационных отчислений. тыс. руб
	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5
1.Объекты основного производственного  назначения:
а) здания и сооружения	38067	49,95		1529,52
б) оборудование	38140,97	50,05		4352,19
Итого:	76207,97	100	21773,71	5881,71
2. Объекты подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения	53345,58	-	-	2667,28
Всего:	129553,55	-	37015,30	8548,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расчет численности персонала.

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию (аппаратчики, прессовщики, литейщики и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.)

В состав категории служащих включают руководителей (начальники цехов, их заместители, начальники и мастера смен), специалистов (нормировщики, экономисты, бухгалтеры, лаборанты и т.п.) и прочих служащих.

Подразделение персонала на основных и вспомогательных рабочих и на служащих обусловлено не только характером выполняемой ими работы, но и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп персонала на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции.

Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям, рабочих - и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав. В курсовом проекте не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену (даже при круглосуточной работе всего проектируемого объекта). Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:

• проектируемый годовой объем производства продукции;
• среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;
• нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;
• производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

3.1 Составление баланса  рабочего времени одного среднесписочного  рабочего.

Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного фонда времени года количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого объекта.

Номинальный фонд рабочего времени в часах (В ) определяется умножением этого фонда в днях (В ) на продолжительность рабочей смены.

Эффективный фонд рабочего времени в днях (В ) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями.Умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вм.г).

Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.

Форма 6

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

Элементы времени	6- часовой рабочий день  с 6-часовыми сменами  (5-бригадный график)
Календарный фонд времениТ, дни	365
Нерабочие дни  - всего:	118
В том числе:
Праздничные	14
выходные	104
Номинальный фонд рабочего времени Вн:
в днях Вн.д.	247
в часах Вн.ч.	1976
Целодневные невыходы на работу Дц.н, дни
- очередные и дополнительные  отпуска	22
- отпуска учащимся	2
- декретные отпуска	1
- невыходы на работу  по болезни	8
Итого целодневных невыходов:	33
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., дни	214
Максимальное количество рабочих часов  Вм.ч. в год	1712
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен):
В предпраздничные дни	5
Кормящим матерям и подросткам	10
Итого	15
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч	1697
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,93

 

3.2 Расчет численности  рабочих (основных производственных  рабочих и вспомогательных рабочих  основных цехов).

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых, рабочие по приемке продукции, рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.

Форма 7

Расчет численности рабочих по нормам обслуживания.

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Норма обслуживания	Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные рабочие: у всех рабочих вредные условия труда
Аппаратчик по обслуживанию оборудования	11			2	2	4	0	4	1,16	5
Итого:								4		5
Вспомогательные рабочие: у всех рабочих условия труда вредные
Дежурный слесарь	7			1	2	2	0	2	1,16	3
Дежурный электрик	6			1	2	2	0	2	1,16	2
Грузчик	5			1	2	2	0	2	1,16	3
Итого:	-	-	-					6		8
Всего:	-	-	-					10		13

 

3.3 Расчет численности служащих.

Для расчета численности трудящихся этой категории необходимо установить рациональную схему управления цехом.

В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих и указанием числа штатных единиц. Расчет численности служащих проводится по форме 9.

Форма 8

Расчет численности руководителей, специалистов и служащих.

Наименование должностей служащих	Число штатных единиц в смену, чел	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел	Подмена в выходные дни, чел	Штатная численность, чел
1. Начальник цеха	1	1	1	-	1
2. Мастер смены	1	2	2	-	2
3. Заведующий лабораторией	1	2	2	-	2
4. Кладовщик	1	1	1	-	1
5. Уборщица	2	1	2	-	2
Итого					8

 

 

4.Расчет производительности труда

       Производительность  труда обычно рассчитывается  в натуральном выражении как  выработка в год на одного  рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТОР) и на одного работающего в целом (ПТ).

      Если в  проектируемом производстве предусматривается выпуск нескольких видов продукции, то производительность труда рассчитывается в денежном выражении (по продукции в оптовых ценах предприятия).

      Производительность  труда определяется как по  проектируемому объекту, так и по базисному предприятию, принимаемому в качестве аналога.