Экономическое обоснование производства лака ПФ-53

1. Выбор и обоснование режима работы цеха.

 

График сменности составлен  на основании следующих требований:

• Фонд рабочего времени одного рабочего не должен превышать 40 часов в неделю
• График сменности должен обеспечивать максимальную загрузку времени.

На основании режима работы основного производства и графика  сменности составлен баланс рабочего времени за год.

 

Таблица 1 – Баланс рабочего времени в год

Наименование	4-х бригадный график (основные  смены)	2-х бригадный график (крупный  слив, колористы)	2-х бригадный график (мелкая  фасовка)	Дневная служба	Чистильщики
1. Количество календарных  дней	365	365	365	365	365
2. Выходные и праздничные  дни	94	85	114	114	114
3. Номинальное время	271	280	251	251	251
4. Больничный и очередной  отпуск	40	40	40	40	40
5. Явочное время	231	240	211	211	211
6. Продолжительность смены	7,5	7,25	8	8	7,2
7. Баланс рабочего времени	1732,5	1740	1688	1688	1519,2

 

 

2. Расчет сметной стоимости проектируемого цеха

 

Капитальные вложения в проектируемый  объект принято называть полной сметной  стоимостью объекта. В проектных  работах принято условно считать, что полная сметная стоимость  объекта соответствует стоимости  его основных фондов.

Капитальные вложения в технологическое  оборудование складываются из затрат на приобретение оборудования, его  доставку (транспортные и заготовительные  расходы) и монтаж.

Затраты на приобретение технологического оборудования рассчитываются на основе спецификации, составленной при выборе оборудования в технологической  части проекта и действующих  цен на оборудование.

Затраты на доставку и монтаж оборудования составляют 13% от цен.

Расчет сметной стоимости  оборудования приведен в таблице 2.

 

Таблица 2 – Расчет сметной стоимости оборудования

Наименование оборудования	Кол-во	Цена за ед., руб.	Затраты на монтаж, руб.	Сумма, руб.
Реактор с электроиндукционным  обогревом V=6,3 м	5	373 550,00	48 561,50	2 110 557,50
Смеситель V=16 м	3	449 590,00	58 446,70	1 524 110,10
Емкость для растительного  масла V=8 м	1	19 610,00	2 549,30	22 159,30
Бак весовой мерник V=2,5 м	3	24 900,00	3 237,00	84 411,00
Конденсатор	5	131 680,00	17 118,40	743 992,00
Разделительный сосуд V=0,7 м	5	10 200,00	1 326,00	57 630,00
Отстойный бак V=12 м	8	28 000,00	3 640,00	253 120,00
Напорный бак V=5 м	4	12 340,00	1 604,20	55 776,80
Сливной бак V=12 м	2	28 000,00	3 640,00	63 280,00
Центрифуга	2	10 550,00	1 371,50	23 843,00
Мешочный фильтр	2	62 100,00	8 073,00	140 346,00
Насос НШ-50	19	1 710,00	222,30	36 713,70
Итого				5 115 939,40
Стоимость неучтенного оборудования 10%				511 593,94
Всего				5 627 533,34

Следует иметь в виду, что стоимость оборудования, по которой  оно числиться на балансе действующего предприятия, уже включает в себя затраты на его доставку и монтаж.

Амортизационные отчисления рассчитаны по нормам амортизации, взятым на предприятии.

 

 

где ОПФi – стоимость i-ого элемента ОПФ, руб.;

Ha_i – норма амортизации по i-ому элементу ОПФ, %;

Ао_i – амортизационные отчисления по i-ому элементу, %;

Сметную стоимость проектируемого объекта рассчитываем, укрупнено  по структуре основных фондов. Результаты расчета сведены в таблице 2.

 

Таблица 3 – Сметная стоимость проектируемого объекта

Наименование элементов  основных фондов	Структура основных фондов цеха, %	Стоимость основных фондов, руб.	Норма амортизации, %	Годовая сумма амортизации, %
1. Здания	20,6	10 171 865,00	1,2	122 062,38
2. Сооружения	0,05	23 295,00	5	1 164,75
3. Передаточные устройства	1,2	606 027,00	6	36 361,62
4. Силовые машины и  оборудование	3,99	1 968 698,00	4,4	86 622,71
5. Рабочие машины и  оборудование	59,72	29 432 554,00	15	4 414 883,10
6. Измерительные приборы  и лабораторное оборудование	14,24	7 016 493,00	14	982 309,02
7. Вычислительная техника	0,00001	8,00	10	0,80
8. Прочие машины и оборудование	0,014	7 092,00	12,5	886,50
9. Инструмент и инвентарь	0,004	2 065,00	10	206,50
ИТОГО	100	49 228 097,00		5 644 497,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Расчет численности и фонда заработной платы

 

Численность основных производственных рабочих по проектируемой линии  определяем по нормам обслуживания, или  по нормам выработки. При этом определяется явочная, штатная и списочная численность рабочих по профессиям и разрядам.

Нормы времени, выработки, плановый коэффициент выполнения норм принимаем на основе заводских данных. Номинальный фонд рабочего времени в часах берется из баланса рабочего времени.

В непрерывном производстве учитывается подмена в размере  полного штата одной бригады Пб на выходные дни. Сумма явочного состава и подменной бригады составляет штатную численность рабочих Чшт:

Списочная численность рабочих Чсп определяется по формуле:

где Кпер– коэффициент перехода от штатного числа рабочих к списочному, который определяется как отношение номинального фонда времени в днях Тном к полезному фонду времени в днях Тпол.

Величины Тном и Тпол берутся из баланса рабочего времени.  Списочная численность рабочих показывается в чел. с двумя десятичными знаками.

 

Результаты расчетов численности  основных рабочих сводятся в таблицу 3.

 

Таблица 4 – Численность основных рабочих

Наименование профессии	Разряд	Кол-во человек в смену	Явочное число рабочих	Штатное число рабочих	Кпер	Списочное число рабочих
1. Аппаратчик дозирования	3	1	3	4	1,159	4,636
2. Аппаратчик растворения	5	1	3	4	1,159	4,636
3. Аппаратчик синтеза	5	4	12	16	1,177	18,832
4. Аппаратчик стандартизации	4	4	12	16	1,177	18,832
5. Аппаратчик центрифугирования	4	2	6	8	1,167	9,336
6. Аппаратчик подготовки  сырья	4	1	3	4	1,189	4,756
7. Сливщик-разливщик (мелкая  фасовка)	4	1	3	4	1,167	4,668
7. Сливщик-разливщик (крупная  фасовка)	4	2	6	8	1,189	9,512
ИТОГО						75,208
Всего						76

 

Тарифный разряд рабочих принят на основе заводских данных.   Численность и состав вспомогательных рабочих также принимаем на основе заводских данных.

Принятые численность и состав вспомогательных рабочих оформляем в таблице 4.

Списочное число вспомогательных  рабочих, работающих по непрерывному графику, определяем исходя из явочного числа:

Чсп=Чяв*Кпер

 

Таблица 5 – Численность и состав вспомогательных рабочих

Наименование профессии	Разряд	Кол-во человек в смену	Явочное число рабочих	Кпер	Списочное число рабочих
1. Электросварщик	4	1	1	1,189	1,189
2. Грузчик на сливе	0	2	4	1,189	4,756
3. Кладовщик	0	1	1	1,189	1,189
4. Грузчик	0	5	5	1,189	5,945
5. Чистильщик	3	3	3	1,189	3,567
6. Уборщик служебных помещений	0	2	2	1,189	2,378
7. Уборщик производственных  помещений	0	2	2	1,189	2,378
8. Приемщик сырья, готовой  продукции	3	1	1	1,189	1,189
9. Слесарь-ремонтник	4	4	4	1,189	4,756
10. Транспортировщик	3	1	1	1,189	1,189
11. Аппаратчик сжигания	3	2	2	1,189	2,378
12. Транспортировщик готовой  продукции	4	1	1	1,189	1,189
ИТОГО					22,591
Всего					23