Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо

В данном курсовом проекте произведем разработку бюджетов производства и затрат.

1. Сводный бюджет производства  предназначен для планирования  и контроля производства в натуральном и стоимостном выражении. В бюджет входят объемные и качественные показатели перевозок, показатели текущей эксплуатации основных средств на перевозках, объемы капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении, показатели использования подвижного состава, а также трудовых ресурсов.

В курсовом проекте заполняем бюджет производства приложение 5.

2. Сводный бюджет затрат предназначен для планирования и контроля объема всех затрат в разрезе элементов приложение 6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В данном курсовом проекте мы разработали сводные годовое бюджеты производства и затрат основного локомотивного депо (электровозного) с учётом конкретных условий по всем разделам, предусмотренным Положением об отраслевых структурных подразделениях. При выполнении курсового проекта мы определяли все плановые показатели работы депо.

    При разработке сводных годовых бюджетов основного локомотивного депо мы произвели следующие расчеты:

1.Определили показатели  объема работы локомотивного  депо по эксплуатации и по ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов:

     - работа локомотивов в миллионах тонно-километрах брутто для грузового движения - 18000, для пассажирского –5658,96;

     - эксплуатационный парк локомотивов для грузового движения - 134, для пассажирского – 23 локомотив;

     - общий пробег локомотива в тысячах локомотиво-километрах для грузового движения – 8307,694; для пассажирского – 4857,274.

2.Определили качественные  показатели использования локомотивов:

     - производительность локомотивов в тысячах тонно-километрах брутто для грузового движения – 740,89;

     - среднесуточный пробег локомотивов для грузового движения – 327,7 км;

3.Определили численность  работников, их среднемесячную заработную  плату и фонд заработной платы  по основным группам:

     - явочная численность локомотивных бригад в грузовом движении составила - 240 чел, в пассажирском движении – 51 чел, в маневровом движении – 69 чел, а машинистов в «одно лицо» - 52 чел; работников по экипировке – 11 чел.;

     - списочная  численность работников депо  составила - 1617 человека, явочная – 937 человек.

     Годовой  фонд оплаты труда по прямым  основным расходам составил 502098,59 тыс. руб.

4.Составили план по  труду (прил. 2). Годовой фонд заработной платы по депо в целом составил – 661268,82 тыс. рублей.

5.Определили план расходов основного локомотивного депо (прил. 3). Сумма эксплуатационных расходов в целом по депо составила – 829905,93 тыс. рублей.

6.Составили калькуляцию  плановой себестоимости по видам  движения: грузовое, пассажирское, маневровое (прил. 4).

      Плановая  себестоимость по видам движения равна:

- на 1000 т-км брутто  в пассажирском движении – 20,13 руб.

- на 1000 т-км брутто  в грузовом движении – 28,45 руб.

- на 1000 лок-часов маневровой  работы – 1163,59 руб.

7.На основании проведенных  расчетов разработали бюджеты  производства и затрат (прил. 5 и 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

 

1.  Планирование на линейных предприятиях (эксплуатационное локомотивное депо):задание на курсовой проект с методическими указаниями)сост. Н.И. Бирюкова.- Иркутск: ИрГУПС,2011.-44с.

 

2. Себестоимость железнодорожных перевозок / под ред. Н. Г. Смеховой и А. И. Купорова. − М. : Маршрут, 2003.

 

      3. Планирование  в предприятиях железнодорожного  транспорта: Учебник      для вузов / Ю.Д. Петров, А.И. Купоров, Л.В. Шкурова  – М.: Транспорт, 2007г.