Бизнес-план грузового локомотивного депо на 2011 год

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Московский государственный университет путей  сообщения»

Московский  колледж железнодорожного транспорта

 

Допустить к  защите

зав. отделением                                                                    Специальность 080110

«__»________2010 г.

 

 

 

 

 

 

КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ

По предмету «Экономика предприятия»

 

 

На тему: «Бизнес-план грузового локомотивного  депо на 2011 год (разделы плана)».

 

 

 

 

 

Студентка: Баринова Н.В.

Группа: МОЭК-351

Шифр: 1

 

 

 

Руководитель: Кардасевич М.Е

 

 

Москва, 2010 г.

Исходные  данные по варианту № 1 (электровоз)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина
1.	Длина участка А - В В том числе А - Б	км	310 155
2.	Количество поездов в сутки  по направлениям: - в груженом А→В - в порожнем В→А	пар	14 12
3.	Средняя масса поезда брутто по направлениям: - в груженом А→В - в порожнем В→А	т	4500 4000
4.	Средняя техническая скорость поездов (одинаковая по направлениям)	км/ч	45
5.	Время простоя на промежуточных станциях за один оборот бригады	минут	30
6.	Доля локомотивов в резерве	%	4
7.	Норма расхода тяговых энергоресурсов на 10 тысяч т-км брутто	КВт-ч	140
8.	Цена энергоресурсов	руб.	1,10
9.	Средний разряд рабочих на: - обслуживании  - ремонте		4,0 5,0
10.	На планируемый год для депо установлены расходы (суммарно по статьям  номенклатуры): - электроэнергия - материалы - топливо - зарплата - прочие расходы	тыс. руб.	31 53 80 171 65
11.	Общехозяйственные расходы – долей  от зарплаты по основным расходам (кроме  общих для всех отраслей), в т.ч.: - зарплата - прочие расходы	%	40 85 15
12.	Балансовая стоимость основного  локомотивного депо (основные фонды  без локомотивов)	тыс. руб.	16000
13.	Балансовая стоимость локомотива (электровоза)	тыс. руб.	2200
14.	Норма амортизационных отчислений: - локомотивы - здания	%	5,8 1,2
15.	Расходы материалов на смазку, обтирку  и экипировку	руб./тыс. лок-км	39

 

Нормы по обслуживанию и ремонту, общие  для всех вариантов для данного  вида тяги (электровоз)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	ТО - 3	ТР - 1	ТР - 2	ТР - 3	Капремонт
							I	II
1.	Межремонтные пробеги	тыс. км	14	28	190	380	760	2300
2.	Нормы простоя локомотива в ремонте	час сут	6 х	9 х	х 2	х 5	х х	х х
3.	Нормативная трудоемкость обслуживания ремонта	чел-час	100	260	500	3100	х	х
4.	Расход материалов и запчастей  на обслуживание и ремонт	руб./ед.	1965	5603	27060	48807	х	х

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   Введение…………………………………………………………………………………………………………………….5-6 1. Объем работы и технико-производственные  показатели………………………………….7-13 1.1. Объемные показатели  использования локомотивов………………………………………..7-8 1.2. Качественные показатели  использования локомотивов……………………..………….8-11 1.3. Программа ремонта………………………………………………………………….…………………….12-13 2. План по труду и  заработной плате…………………………………………………………………….14-21 2.1. Потребный штат работников………………………………………………………..…………………14-15 2.2. Годовая выработка  и производительность труда………………………………………….15-16 2.3. Фонд заработной платы………………………………………………………….………………………16-21 3. План эксплуатационных  расходов и себестоимость…………………………………………22-26 3.1. План расходов…………………………………………………………………………………….…………..22-25 3.2.Себестоимость грузоперевозок……………………………………………………………………….25-26 3.3. Причинно-следственная  связь……………………………………………………………………………..26 Заключение………………………………………………………………………………………………………………….27 Приложение 1………………………………………………………………………………………………………………28 Приложение 2………………………………………………………………………………………………………………29 Приложение 3………………………………………………………………………………………………………………30 Приложение 4……………………………………………………………………………………………………………..31 Литература…………………………………………………………………………………………………………………..32
					КП 080110.1.000.ПЗ
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработал		Баринова Н.В.			Бизнес – план грузового  локомотивного депо на 2011 год (разделы  плана)	Лит			Лист	Листов
Проверил		Кардасевич М.Е.					У		1	32
						МКЖТ МОЭК-351
Н. контр.
Утвердил

 

 

Введение

Цель работы: Закрепление навыков при расчетах производственных и общеэкономических  показателей, полученных в ходе изучения курса «Экономики предприятия».

Исходные  данные: Условия данной работы упрощены:

1. Каждый вариант исходных цифровых данных дан для депо с одним видом тяги и видом перевозок, одним тарифным разрядом на ремонте и простой схеме плеч локомотивов (из двух одинаковых плеч бригад) при отсутствии сборных поездов и маневровой работы (рис. 1).

                                                                Рис. 1

 

А                                                                  Б                                                                    В

                                                                                                                                                  

основное                                                                                                              оборотное

               депо                                                                                                                         депо

                                  l_бр                                                                                                          l_бр

                                                                                               

                                                                  L_лок

 

2. Пренебрегаем сезонной неравномерностью.
3. Линейный вспомогательный пробег представлен одиночным следованием.
4. Основные расходы, общие для всех отраслей, заданы не раздельно по статьям, а сгруппированы сразу по элементам затрат, общим для нескольких статей.
5. Поскольку хозяйственные единицы перестали быть самостоятельными хозрасчетными предприятиями и финансируются в основном по плану расходов, в работе не рассматриваются прибыль и рентабельность.

 

Основное  и оборотное локомотивные депо являются основными сооружениями локомотивного  хозяйства.

Основное  локомотивное депо необходимо для технического обслуживания и ремонта локомотивов, контроля его состояния; имеет приписной парк локомотивов и штат работников.

Оборотное депо служит для производства технического обслуживания, экипировки, подготовки локомотива к обратному следованию.

Локомотивные  депо сооружают на участковых, грузовых и пассажирских станциях.

 

 

 

 

1. Объем работы и технико-производственные показатели

1.1.Объемные  показатели использования локомотивов

Поездной  пробег – это расстояние, которое  проходит поезд за сутки.

                                          ,                                                       (1.1)

где

 

 

Поездной  пробег в груженом направлении равен:

 

Поездной  пробег в порожнем направлении равен:

 

Общий поездной пробег равен:

 

 

Линейный  вспомогательный пробег – это  расстояние, которое проходит локомотив  во время маневровой работы.

                                 (1.2)

 

 

 

 

Общий линейный пробег – это сумма поездного  пробега и линейного вспомогательного пробега.

                                         (1.3)

 

 

 

 

 

 

 

Грузооборот брутто – это количество тонн груза, приходящегося на всю длину участка.

                                                                                                            (1.4)

 

 

 

 

 

Сведем  все данные во вспомогательную таблицу:

Показатели	Символ	Единица измерения	В груженом	В порожнем	Итого
Поездной пробег	NS	тыс. лок-км	1584,1	1357,8	2941,9
Линейный вспомогательный пробег		тыс. лок-км	-	226,3	226,3
Общий линейный пробег		тыс. лок-км	1584,1	1584,1	3168,2
Грузооборот брутто		млн. т-км	7128,45	5431,2	12559,65

 

2. Качественные показатели использования локомотивов

Полный  оборот локомотива – это время  от одной подачи под поезд до момента  следующей очередной подачи под  поезд.

                                                (1.5)

 

 

 

принято в сумме 10 часов.

 

Для расчета  полного оборота локомотива необходимо знать участковую скорость. Участковая скорость – это расстояние, которое  проходит поезд за 1 час с учетом времени стоянок на промежуточных  станциях.

Для начала нужно найти время, за которое  локомотив проедет длину участка, равную 310 км, при технической скорости, равной 45км/ч:

 

Техническая скорость – расстояние, которое  проходит поезд за час времени  чистого движения с учетом времени  на разгон и замедление, но без учета  времени стоянок на промежуточных  станциях.

Далее к  полученному времени нужно прибавить  время простоя на промежуточных  станциях:

 

Полученная  сумма является временем, за которое  локомотив пройдет расстояние участка  при движении с участковой скорость, равной:

 

Теперь  можно найти полный оборот локомотива:

 

 

Среднесуточный  пробег локомотива – это расстояние, которое проходит локомотив в  среднем в сутки.

                                       8                                                        (1.6)

 

 

 

 

 

Производительность  локомотива – это количество тонно-километров брутто, приходящихся на один локомотив  эксплуатируемого парка в среднем  в сутки.

                                              (1.7)

 

 

 

 

Для того, чтобы рассчитать производительность локомотива, нужно найти вес поезда брутто и коэффициент вспомогательного пробега.

                                           (1.8)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          (1.9)

 

 

 

 

 

Теперь рассчитаем производительность локомотива:

 

 

Эксплуатируемый парк локомотивов – это количество локомотивов, находящихся в работе, в ожидании работы, в процессе экипировки, в процессе обслуживания, приемке  и сдачи.

Эксплуатируемый парк локомотивов можно рассчитать двумя способами:

1.                                                                                  (1.10)

 

 

 

 

2.                                                                                (1.11)