Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях

 

    2. План амбулаторно-проликлинических посещений. Планирование медикаментов

Таблица №11

Должность	Число ставок должностей	Расчет  нормы обслуживания в час		Число часов работы в  день		Дневная нагрузка			Чис- ло  рабо- чих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачеб- ных посеще- ний	Сред ний расход на медикаменты  на 1 посе- щение	Сумма расходов на медика-менты, руб.
		в поли-клинике	на  дому	в поли-клинике	на  дому	в полик-линике	на  дому	всего
1	2	3	4	5	6	7 = гр5 · гр3	8 = гр6 · гр4	9 = гр7 + гр8	10	11 = гр10 · гр9	12 = гр11/гр2	13	14= гр13 · гр12
1. Терапия	3	6	2	3	4	18	8	26	281	7306	2435,3	10	24353,33
2. Хирургия	1,5	8	1,25	4,5	1	36	1,25	37,25	281	10467,25	6978,2	21	146541,5
3. Гинекология	1	6	1,25	5	0,5	30	0,625	30,63	281	8605,625	8605,6	20	172112,5
4. Педиатрия	2	7	2	2,5	3	17,5	6	23,5	281	6603,5	3301,8	13	42922,75
5. Неврология	1	7	1,25	4	х	28	х	28	281	7868	7868	8	62944
6. Дерматология	1	9	1,25	5	х	45	х	45	281	12645	12645	18	227610
Стоматология	1,5	4	х	5	х	20	х	20	281	5620	3746,7	23	86173,33
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	762657,4

 
 

 

    3. Расчет расходов  на заработную  плату медицинского  персонала по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности

  Таблица №12

Показатель	Больницы  и диспансеры в  городах		Больницы  и диспансеры в  сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	проект  на следующий год
1	2	3	4	5
1. Среднегодовое количество коек	х	551	х	329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	800	800	750	750
3. Годовой ФЗП в год, руб.	450 000	440800	390 000	246 750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4. Расчет расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности

    Таблица №13

Показатель	Больницы  и диспансеры в  городах		Больницы  и диспансеры в  сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	проект  на следующий год
1	2	3	4	5
1. Канцелярские и  хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	х	551	х	329
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	230	230	230	230
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2	х	126730	х	75670
2. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало  года	х	515	х	305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.	600	600	600	600
3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2	х	309000	х	183000
4. Прирост коек за год	х	80	х	36
5. Расходы на дооборудование 1 новой  койки, руб.	800	800	800	800
6. Итого расходов на дооборудование  новых коек, руб.: стр.4·стр.5	х	64000	х	28800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  тыс. руб.: стр.3+стр.6	х	373000	х	211800

    5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

    На  следующий год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов:

• на приобретение оборудования на 25%;
• на капитальный ремонт – на 15%.

Таблица №14

Показатель	Больницы  и диспансеры в  городах		Больницы  и диспансеры в  сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	проект  на следующий год
1	2	3	4	5
1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров	450 000	440 800	390 000	246 750
2. Начисления на заработную плату  (26%)	117000	114608	101400	64155
3. Питание	3 500 000	3 798 985	2 000 000	2 303 130
4. Медикаменты	4 000 000	4 222 815	2 100 000	2 346 360
5. Мягкий инвентарь	х	373 000	х	211 800
6. Канцелярские и хозяйственные  расходы	х	126 730	х	75 670
7. Приобретение оборудования и  инвентаря	250 000	312500	150 000	187500
8. Капитальный ремонт	1 200 000	1380000	700 000	805000
9.Прочие  расходы	400 000	450 000	300 000	350 000
Итого расходов	9 917 000	11 219 438	5 741 400	6 590 365

 
 
 
 
    

6. Свод  расходов по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

    На  следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в  амбулаторно-поликлинических учреждениях  на 4%.

Таблица №15

Показатель	Принято в текущем году	Проект  на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала	750 000	800 000
2. Начисления на заработную плату  (26%)	195000	208000
3. Медикаменты	765 657,40	900 000
4. Мягкий инвентарь	х	300 000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы	х	250 000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря	400 000	500000
7. Капитальный ремонт	1 000 000	960000
8. Прочие расходы	х	250 000
Итого расходов	3 110 657	4 168 000

 

7. Свод  расходов на здравоохранение, руб.

Таблица №16

Учреждение	Текущий год			Проект на следующий год
	принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах	9 917 000	4958500	9 917 000	11 219 438
2. Больницы и диспансеры в сельской  местности	5 741 400	2870700	5 741 400	6 590 365
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения	3 110 657	1555328,5	3 110 657	4 168 000
4. Прочие учреждения здравоохранения	2 400 000	1 200 000	2 400 000	2 600 000
Итого расходов	21 169 057	10584528,5	21 169 057	24 577 803

 

 

Форма № 1- Б

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.

Показатели	Текущий год			Проект  на следующий год
	принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
1	2	3	4	5
Наименование  доходов
1. Налог на имущество физических  лиц	32 000	16 000	32 000	40 000
2. Земельный налог	109 200	54 600	109 200	300 900
3. Единый налог на вмененный доход	272 000	136 000	272 000	312 800
4. Транспортный налог	35 264	17632	35 264	35 264
5. Налог на доходы физических  лиц	786 658	393329	786 658	726 875
6. Неналоговые доходы	500	250	500	575
ИТОГО доходов	1 235 622	617811	1 235 622	1 416 414
Дотации и субвенции из бюджета области	759 342	349 671	759 342	807 799
ВСЕГО доходов	1 994 964	967 482	1 994 964	2 224 213
Наименование  расходов
1. Общегосударственные расходы	110 000	50 000	110 000	113850
2. Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность	100 000	50 000	100 000	110000
3. Национальная экономика	350 000	175000	350 000	376250
4. Жилищно-коммунальное хозяйство	950 000	450 000	950 000	1068750
5. Охрана окр. среды	100 000	50 000	100 000	105000
6. Образование	13 795	6 898	13 795	15 785
7. Культура, кинематография и средства  массовой информации	350 000	175 000	350 000	410 000
8. Здравоохранение и спорт	21 169	10 585	21 169	24 578
ИТОГО расходов	1 994 964	967 482	1 994 964	2 224 213
Субвенции в область	х	х	х	х
ВСЕГО расходов	1 994 964	967 482	1 994 964	2 224 213
Оборотная кассовая наличность	39 899,28	19 349,64	39 899,28	44 484,26