Бизнес-план ГТП УП «Белрыба»

 

   Коэффициент использования оборудования во времени  определяется по формуле:

   

 

где Ф_э − эффективный фонд рабочего времени, дней;

      Ф_к − календарный фонд рабочего времени, дней. 

    

 

    Тогда производственная мощность равна: 

    

 

    Баланс  производственных мощностей предприятия  составляется по таблице 5.2. 

    Баланс  производственных мощностей предприятия             Таблица 5.2 

 

    Среднегодовая производственная мощность рассчитывается по формуле: 

    

 

где М_вх − производственная мощность входная. 

    

 

   Коэффициент использования производственной мощности рассчитывается по соотношению:

    

 

    

 

    5.3. Расчет производственной программы  предприятия. 

    Производственная  программа предприятия                              Таблица 5.3 

 

    О_Н и О_К − соответственно остаток нереализованной продукции на начало и конец года, руб.

    Объем продаж и товарная продукция отличаются изменениями остатков нереализуемой товарной продукции на начало и конец года, которые условно можно принять равными. В этом случае объемы товарной продукции и продаж равны.

    Товарная  продукция рассчитывается по формуле: 

    

 

где Ц  − оптовая цена предприятия на продукцию, руб. 

    

 

    Т.к. ОП=ТП, тогда ОП=1,604 млрд.руб. 
 
 
 
 
 

 

    6. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ 

   В данном разделе плана определяется потребность предприятия в материальных и энергетических ресурсах, необходимых  для выполнения производственной программы. Рассчитывается численность работающих основного производства по категориям, фонд их заработной платы, уровень производительности труда и среднегодовая заработная плата работающих. 

   6.1. Определение потребности предприятия  в материальных и энергетических ресурсах. 

   Расчет  годовой потребности в сырье  и материалах на производственные нужды производится по следующей формуле: 

   

,                                  

где Н_р − норма расхода соответствующего сырья и материала на единицу продукции;

      В − годовой выпуск продукции.

   Годовая потребность с учетом организационно-технических мероприятий по экономии энергии:  

   

 

   Стоимость энергии, необходимой для производства всего выпуска продукции, определяется по следующей формуле: 

   

, 

где С_с.м. − стоимость сырья и материалов,

     П_с.м. − годовая потребность в сырье и материалах,

     Ц − цена. 

   

, 

   Аналогичным образом рассчитываются годовая  потребность и стоимость вспомогательных  материалов, топлива и энергии  на технологические нужды.

   Полученные  результаты занесем в таблицу 6.1. 
 
 
 

   Расчет стоимости сырья, материалов, топлива и энергии на технологические нужды (план)

   Таблица 6.1

 

   Расчет  стоимости сырья, материалов, топлива  и энергии на технологические  нужды (отчет) 

 
 

   6.2. Планирование численности и фонда  заработной платы работающих. 

   Баланс  рабочего времени одного среднесписочного рабочего        Таблица 6.2 

 

   Явочная численность основных производственных рабочих определяется на основании норм обслуживания: 

   

 

где N − количество единиц оборудования;

     Н_обсл − норма обслуживания;

     n − число смен в сутки.

   Тогда явочная численность (человек):

     − машиниста холодильных установок:

   

− слесаря-ремонтника:

       

   Списочный состав определяется путем умножения  явочного числа рабочих на переводной коэффициент, который рассчитывается по формуле:

   

где Т_эф^обор − годовой эффективный фонд времени работы оборудования, ч;

     Т_эф^раб − годовой эффективный фонд времени работы одного среднесписочного рабочего, ч. 

   

 

   Списочный состав: 

     − машиниста холодильных установок: 

   

− слесаря-ремонтника: 

       

 
 
 

   Расчет  численности и тарифного фонда  оплаты труда рабочих    Таблица 6.3