Бизнес-план ГТП УП «Белрыба»

   ВВЕДЕНИЕ 

   Бизнес-план − это технико-экономическое  обоснование деятельности предприятия в рыночных условиях и рабочий инструмент, который позволяет эффективно управлять предприятием.

   Бизнес-план дает возможность определить жизнеспособность предприятия в условиях конкуренции, содержит ориентиры, в соответствии с которыми предприятие должно развиваться в дальнейшем, является важным инструментом для получения финансовой поддержки от потенциальных инвесторов и кредиторов.

   При разработке бизнес-плана на 2006 год преследовалась цель − улучшение финансово-экономического состояния предприятия, повышение уровня доходов членов трудового коллектива предприятия, увеличение объема торгово-закупочной деятельности, улучшение качества производимой продукции.            

   Общий объем инвестиций на развитие предприятия в 2006г. составит 1008 млн. руб. Из общей суммы инвестиций на капитальные вложения будет направлено 236 млн. руб. и 682 млн. руб. составят инвестиции на прирост чистого оборотного капитала. Остальная сумма инвестиций (а именно 90 млн. руб.) идет на повышение качества продукции.

   1008,2 млн. руб. – 100 % собственные средства ГТП УП «Белрыба».

   Эффективность планируемой на 2006 год работы ГТП  УП «Белрыба» характеризуется следующими показателями:

• объем производства продукции на предприятии в сопоставимых ценах снизится по сравнению с 2005г. на 3,2 % и составит 13,5 млрд. руб. Снижение объема производства продукции планируется вследствие уменьшения фонда рабочего времени, загрузка производственных мощностей при этом в целом по предприятию составит 100,2 %.
•   объем реализации продукции в текущих ценах в 2006г. прогнозируется на 12,8 % больше по сравнению с объемом реализации в 2005г.
• товарооборот в сопоставимых ценах в 2006г. увеличится по сравнению с 2005г. на 9 %, прирост розничного товарооборота составит также 9 %.
• выручка от реализации товаров в текущих ценах без налогов в 2006г. при этом достигнет 74,6 млрд. руб., что на 18,5 % больше уровня 2005 г. Рентабельность реализованных товаров составит 16,1 %.

   В целом по предприятию выручка от реализации продукции без налогов 2006г. составит 88 млрд. руб., прибыль от реализации продукции – 2,2 млрд. руб., рентабельность реализованной продукции – 24,2 %. 
 
 
 
 
 
 
 

   1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

   Начало  деятельности государственного торгово-промышленного унитарного предприятия «Белрыба» было положено в 1957 году с момента создания «Минского Оптового Рыбного Холодильника». В 1994 году решением общего собрания в соответствии с действующим законодательством предприятие было преобразовано в арендное, в июле 1997 года оно перешло в ведение Управления делами Президента Республики Беларусь. По окончании срока действия договора аренды (с 26.08.1999г.) предприятие было преобразовано в Государственное торгово-промышленное унитарное предприятие «Белрыба».

   Основными видами деятельности предприятия являются оптовая торговля рыбой и морепродуктами, производство и реализация рыбопродукции. Рыба и морепродукты сегодня являются одним из основных источников протеинов. Рыбий жир, богатый полинасыщенными жирными кислотами, играет важную роль в укреплении мозговых и нервных тканей, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и оказывает положительное воздействие при лечении хронических воспалительных заболеваний. Рыба и морские продукты богаты витаминами и минералами. При употреблении в пищу данных продуктов в организм человека поступает селен, йод, фтор, натрий и калий.

   Целями  предприятия являются обеспечение  рынка Республики Беларусь рыбой  и морепродуктами, получение прибыли  от хозяйственной деятельности. Для того, чтобы обеспечить население РБ разнообразными рыбными продуктами, ГТП УП «Белрыба» постоянно предлагает широкий ассортимент свежемороженой рыбы и морепродуктов.

   Основные  фонды ГТП УП «Белрыба» включают в себя:

• специализированный холодильник емкостью 2000 тонн единовременного хранения, отвечающий современным требованиям;
• рыбоперерабатывающий цех;
• блок вспомогательных цехов (общей площадью 1413 кв.м.);
• здание охлаждаемых складов емкостью 2000 тонн единовременного хранения, включающее отапливаемые складские помещения площадью 1296 кв.м.;
• здание специализированное складов площадью 1642 кв.м.;
• хранилище консервной продукции площадью 1541 кв.м.;
• административно-бытовой корпус площадью 1246 кв.м.;
• административное здание площадью 235 кв.м.;
• здание мастерских;
• складские помещения материального склада площадью 297 кв.м.;
• магазин «Рыба» площадью 37 кв.м.;
• магазин №2 площадью 70 кв.м.;
• торговый павильон в г. Слуцке;
• собственный автотранспорт (3 легковых автомобиля и 20 грузовых автомашин).

   Здания  и территория предприятия полностью обеспечены всей необходимой инфраструктурой, производственные здания имеют автомобильные и железнодорожные подъездные пути с рампой.

   В целом по предприятию коэффициент  обновления основных средств составил в 2005г. 0,302. Эффективность дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ГТПУП «Белрыба» будет в значительной мере зависеть от степени и качества обновления основных средств.

   На  предприятии внедрена система управления качеством продукции в соответствии с СТБ ИСО – 9001-2001, система сертифицирована в национальной системе сертификации Республики Беларусь и немецкой системе сертификации ТGА. Внедрена и сертифицирована в национальной системе сертификации Система управления безопасностью продукции на основе принципов НАССР.

   В настоящее время на заводе производятся следующие виды продукции:

1. рыба натуральная (холодного и горячего копчения, вяленая рыба, пресервы, соленая рыба);
2. морская капуста;
3. морские деликатесы;
4. икра рыбная;
5. консервы рыбные;
6. рыбная кулинария.

      ГТП УП «Белрыба» имеет статуса юридического лица. Уставный фонд предприятия неделим и составляет 1,394 тыс. долл. США.

   Обратимся к организационной структуре  ГТП УП (рис.1). Возглавляет предприятие директор, в непосредственном подчинении которого находятся заместитель директора по коммерческим вопросам, заместитель директора по экономике и финансам, заместитель директора и главный инженер.

                                 Организационная структура предприятия

Рис.1

   В подчинении у заместителя директора по коммерческим вопросам находятся: отдел закупок, производственный цех, лаборатория, отдел контроля качества и сертификации, отдел реализации, отдел маркетинга, у заместителя директора по экономике и финансам – бухгалтерско-финансовый отдел, отдел компьютерных технологий и планово-производственный отдел, у главного инженера – компрессорный цех, ремонтно-механический цех, технологический цех, энергетический цех. Заместитель директора возглавляет отдел правового и кадрового обеспечения. 

       2. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА 

   Производственная  программа ГТП УП «Белрыба» по выпуску продукции на 2006г. прогнозируется на основе данных о потребительском  спросе на выпускаемую продукцию  и ограничена производственными  мощностями предприятия. В соответствии  с запланированной производственной программой мощности предприятия в 2006г. будут иметь следующую загрузку:

• 99,7 % – по производству морской капусты;
• 101,8 % - по производству рыбы соленой;
• 100,7 % - по производству рыбы холодного копчения;
• 100 % - по производству рыбы вяленой;
• 110 % - по производству рыбы горячего копчения;
• 99,5 % - по производству пресервов.

     Превышение по некоторым видам продукции 100 % загрузки мощностей планируется за счет повышения производительности труда рабочих. Снижение объема производства продукции планируется вследствие уменьшения фонда рабочего времени, загрузка производственных мощностей при этом в целом по предприятию составит 100,2 %.

   Износ основных средств предприятия по основному виду деятельности составляет  63,5 %.

   Бизнес-планом предусмотрено увеличение ежемесячной средней заработной платы работников предприятия в 2006г. на 20% и доведение до 736,5 тыс. руб. Степень обеспеченности кадрами, уровень производительности труда на предприятии достаточно высоки.

   Республика  Беларусь находится вдали от морских бассейнов. Рыботовары завозятся из-за ее пределов. Более чем за 45-летний период работы на рыбном рынке страны у предприятия сложились устойчивые партнерские отношения с поставщиками рыбы и морепродуктов.

   В течение 2004 года на ГТП УП «Белрыба» было поставлено 17949,7 тонны рыбы, морепродуктов и других продуктов питания, из них 99,8 % составляет импорт. В течение года поставки в основном осуществлялись из Росси и Литвы, были поставки из Норвегии, Латвии, Нидерландов, США, Китая. Для сокращения времени производственно-хозяйственного цикла предпринимаются меры по стимулированию получения предварительной оплаты за нашу продукцию со стороны покупателей. В этих целях разработана и успешно действует система скидок. Кроме того, организована доставка товара на склад покупателей собственным и арендованным транспортом. На предприятии постоянно проводится работа по оптимизации работы собственной розничной торговой сети.

   ГТП УП «Белрыба» является не единственным в республике предприятием, специализирующимся по производству рыбы и морепродуктов. Доля предприятия на рынке потребления рыбы и морепродуктов составляет 13,4 %. Широкий ассортимент предлагаемой продукции и постоянная работа над ее качеством обеспечивают устойчивые позиции на внутреннем рынке.

   Списочная численность промышленно-производственного  персонала по состоянию на 01.01.2006 года составила 444 человека, в том  числе рабочих основного производства – 147 человек, рабочих вспомогательного производства – 147 человек, обслуживающего персонала – 60 человек, персонала сбытовой деятельности – 90 чел.

   В 2006 году сокращение либо создание новых  служб на предприятии не планируется. С целью осуществления мероприятий  по совершенствованию каналов товародвижения и распространения продукции  планируется увеличение численности отдела реализации на 10 человек.

   Характерной чертой менеджмента персонала ГТП  УП «Белрыба» является адресная постановка задач и персональная ответственность  работников за их исполнение.

   Оплата  труда работников предприятия (установление норм, систем и размеров оплаты труда, материального стимулирования, выплаты вознаграждений, доплат, надбавок, индексаций заработной платы) производится по тарифным ставкам и окладам, соответствующим профессиально-квалификационным категориям работников. В целях повышения зависимости оплаты труда от его результатов на предприятии действуют положения по премированию, разработанные индивидуально для структурных подразделений.

   Специалисты предприятия имеют большой производственный опыт и высокую квалификацию, что позволяет решать стоящие перед предприятием задачи. Специалисты и технический персонал имеют опыт в реализации проектов технического переоснащения производства, разработки рецептур и технических условий на выпускаемую продукцию.

   Для обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия и решения задач социально-экономического развития предприятия руководством ГТП УП «Белрыба» осуществляется постоянная работа по подготовке и переподготовке кадров, повышению квалификации персонала.

   Большое внимание уделяется также улучшению условий труда на рабочих местах. С этой целью приобретается новое современное технологическое оборудование, рабочие места специалистов оснащаются необходимой компьютерной и оргтехникой, средствами связи; проводится текущий ремонт помещений.