Информационная система «Кадры»

Для успешного продвижения  программы «Кадры» на рынок планируется провести следующие маркетинговые мероприятия:

1. продажа программного продукта в интернет-магазинах;

2. публикация баннеров, новостей и пресс-релизов на сайтах и в новостных рассылках;

3. размещение рекламных материалов в специализированных печатных изданиях и на телевидении;

4. организация и проведение специальных акций, направленных на продвижение ПО;

5 . Компьютерные выставки.

Проведение рекламной компании предполагается начать с четвертого месяца разработки программного продукта. На проведение рекламной компании будет выделены средства в размере 163000 руб., планирование распределения которых по месяцам приведено в таблице 4 и отображено на рисунке 1.

 

Таблица 4 – Распределение  средств на рекламу

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Сумма, тыс руб.	-	-	-	20	20	27	24	18	22	14	10	8	163

 

 

Рисунок 1 – Распределение  средств на рекламу

 

Из графика следует, что наибольшая сумма денежных средств на рекламу будет выделены в период с 5 по 7 месяцы.  Это объясняется тем, что в этот период основной задачей рекламной компании является привлечение максимально возможного числа потенциальных покупателей к новому программному продукту.

Снижение  выделяемых на рекламу средств в последующие месяцы объясняется приобретением некоторой известности продукта среди потенциальных покупателей.

Дополнительное увеличение средств на рекламу планируется  с 8 по 9 месяцы с целью поддержания программного продукта на рынке, расширения круга покупателей и увеличения покупательского спроса.

 

2.4 Прогноз объема продаж

 

Предполагается, что продажа  копий программного продукта «Кадры Плюс» начнется с четвертого месяца после начала разработки. Разработка программного обеспечения будет осуществляться в течение трех месяцев. Объем продаж на каждый месяц приведен в таблице 3 и отображен на рисунке 2.

Таблица 5 - Прогнозируемый объем продаж

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Объем продаж, шт.	-	-	-	60	65	70	81	50	45	63	55	53	542

 

 

        

 

Рисунок 2 – Прогнозируемый объем продаж

 

Самое большое количество копий программного продукта планируется реализовать в седьмом месяце (81 копия) на сумму 477 900 руб., что связано с осуществлением активной рекламной компании в предыдущем месяце.

Затем планируется, что  спрос упадет в связи с насыщением потенциального рынка, а в 10 месяце, благодаря рекламной компании, вновь сделает небольшой скачок вверх. Минимальные продажи запланированы на конец года.

Общий объем продаж составит 542 копии программного продукта на сумму 3 197 800 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Производственный план

 

3.1 Организация производства

 

Основными принципами организации  работы над проектом являются следующие:

• наличие высококвалифицированных специалистов;
• продуманный процесс разработки, обеспечивающий адаптацию к изменяющимся потребностям бизнеса и требованиям новых технологий;
• постоянное взаимодействие с потенциальными пользователями с целью выяснения реальных требований к системе;
• тщательно проработанная архитектура системы, открытая для возможных усовершенствований;
• грамотно подобранный инструментарий;
• определение верного направления работ;
• высокая степень управляемости проектом и получение достоверной информации по его состоянию в любой момент времени.

Систему  «КадрыПлюс» будут разрабатывать высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт разработки автоматизированных систем различного уровня. Коллектив будет состоять из 12 разработчиков, в состав которого войдут:

- руководитель проекта;

- 2 бизнес-аналитика (специалисты в предметной области);

- 5 программистов (один из них  - ведущий);

- системный аналитик;

- проектировщик информационной системы;

- оператор множительной техники.

Разработка программного продукта будет осуществляется под руководством руководителя.

Данные по основной заработной плате  разработчиков и их количественному  составу  сведены в таблицу (таблица 6).

 

Таблица 6 – Занятость и заработная плата разработчиков.

Специалист	Количество	Заработная плата в  месяц, руб.
Руководитель	1	40000
Бизнес-аналитик	2	20000
Системный аналитик	1	15000
Проектировщик ИС	1	18000
Программист	4	12000
Ведущий программист	1	15000
Оператор множительной техники	1	6000

 

Для разработки программного продукта «КадрыПлюс» планируется использование арендованных производственных площадей, стоимостью аренды 15000 рублей в месяц.

Для реализации проекта  потребуются дополнительные материалы. Перечень дополнительных материалов с  указанием необходимого количества и ориентировочной цены приведен в таблице 7.

 

Таблица 7 – Потребность в дополнительных материалах

 

Материал	Источник	Количество	Ориентировочная стоимость., руб.
Бумага	База канцтоваров	2	200
Канцтовары	База канцтоваров	-	400
Диск CD-RW	Магазин оргтехники	400	8000
Общая сумма затрат			8600

 

Для обеспечения нормальной работы разработчиков будет приобретено оборудование, перечень которого  приведен в таблице 8.

 

Таблица 8 – Потребность в оборудовании

Оборудование	Источник	Количество	Ориентировочная цена за ед., руб.	Потребляемая мощность, Вт
Компьютер	Магазин оргтехники	11	22000	250
Принтер	Магазин оргтехники	2	5000	100
Общая сумма затрат				252 000

 

Для разработки и реализации системы «КадрыПлюс» будет закуплено лицензионное программное обеспечение (таблица 9).

 

Таблица 9 – Потребность в лицензионном программном обеспечении

 

Лицензионное программное обеспечение	Источник	Цена, руб.	Срок действия лицензии, дн.
Microsoft Windows XP Professional для 10 рабочих мест	Сайт разработчика	43624	бессрочная
Dr.Web PRO для Windows l для 10 рабочих мест	Сайт разработчика	7224	бессрочная
Microsoft Office 2007 для 10 рабочих мест	Сайт разработчика	32224	бессрочная
Delphi 2010 Professional  l для 10 рабочих мест	Сайт разработчика	57678	бессрочная
WinRAR 3.X для 10 рабочих мест	Сайт разработчика	3456	бессрочная
BPwin Process Modeller 7.3	Сайт разработчика	23765	бессрочная
ERwin Data Modeller 7.3	Сайт разработчика	18769	бессрочная
Общая сумма затрат			186740

 

3.2 Календарный план разработки программного продукта

 

Разработка системы  будет осуществляться поэтапно, согласно требованиям ГОСТ 34.602-89.

Наименование  этапов разработки, их длительность и  занятость специалистов приведены  в таблице 10.

 

Таблица  10 – Распределение  трудовых ресурсов по этапам разработки

 

Номер этапа	Этап разработки	Исполнители	Кол-во чел	Период, дни
1	Анализ предметной области	Руководитель проекта	1	12
		Бизнес-аналитик	2	12
		Проектировщик ИС	1	7
2	Разработка технического задания	Руководитель проекта	1	7
		Бизнес-аналитик	2	7
3	Разработка структуры  базы данных, входных и выходных данных	Руководитель проекта	1	7
		Бизнес-аналитик	2	2
		Системный аналитик	1	7
4	Проектирование системы	Руководитель проекта	1	10
		Проектировщик ИС	1	10
		Системный аналитик	1	8
5	Кодирование и отладка  ПО	Руководитель проекта	1	6
		Программист	5	6
6	Промежуточное тестирование системы	Руководитель проекта	1	6
		Бизнес-аналитик	2	4
		Системный аналитик	1	5
		Проектировщик ИС	1	5
		Программист	5	6
7	Доводка системы	Руководитель проекта	1	4
		Программист	5	4
8	Испытание и приемка ИС	Руководитель проекта	1	4
		Бизнес-аналитик	2	4
		Системный аналитик	1	3
		Проектировщик ИС	1	3
		Программист	5	4
9	Разработка документации	Руководитель проекта	1	6
		Программист	5	5
		Оператор	1	3
10	Испытание и приемка  системы	Руководитель проекта	1	5
		Программист	5	5
		Проектировщик ИС	1	3
		Бизнес-аналитик	2	2
Итого				67