Построение Дерева целей

     Базовая потребность предприятия в кадрах Ч определяется по формуле:

     Ч = ОП / В,

     где ОП - объем производства;

     В - выработка на одного работающего.

     Более конкретные расчеты, как правило, производятся отдельно по следующим категориям:

• Рабочие - сдельщики (с учетом трудоемкости продукции, фонда рабочего времени, уровня выполнения норм);
• Рабочие - повременщики (с учетом закрепленных зон и трудоемкости работы, норм численности персонала, трудоемкости нормированных заданий, фонда рабочего времени);
• ученики (с учетом потребности в подготовке новых рабочих и плановых сроков обучения);
• обслуживающий персонал (ориентируясь на типовые нормы и штатное расписание);
• руководящий персонал (определяется исходя из норм управляемости).

     Дополнительная  потребность в кадрах ДП - это различие между общей потребностью и наличием персонала на начало расчетного периода.

     При расчете дополнительной потребности  учитываются

• развитие предприятия (научно обоснованное определение прироста должностей в связи с увеличением производства)

     ДП  = А _пл - А_б,

     где А _пл и А_б - общая потребность в специалистах в планируемый и базовый периоды;

• частичная замена практиков, временно занимающих должности специалистов

     ДП = А _пл Ѕ К_в,

     где К_в - коэффициент выбытия специалистов (практика показывает, что это 2 - 4 % от общей численности в год);

• возмещение естественного выбытия работников, занимающих должности специалистов и руководителей (оценка демографических показателей кадрового состава, учет смертности…);
• вакантные должности, исходя из утвержденных штатов, ожидаемого выбытия работников.

     Долговременная  потребность в специалистах. Этот расчет осуществляется при глубине планирования на период более трех лет.

     При определении потребности в специалистах на перспективу и отсутствии детальных  планов развития отрасли и производства применяют метод расчета исходя из коэффициента насыщенности специалистами, который исчисляется отношением числа специалистов к объему производства. С учетом этого показателя А (потребность в специалистах) будет выглядеть следующим образом:

     А = Ч_р Ѕ К_н,

     где Ч_р - среднесписочная численность работающих;

     К_н - нормативный коэффициент насыщенности специалистами 
 

     1.5. Факторы, определяющие потребности  в персонале

     Чтобы определить потребности организации  в персонале, необходимо понимать, под  влиянием каких факторов они формируются. Поскольку организации являются открытыми социальными системами, их потребности в рабочей силе возникают под воздействием как  внутренних (внутриорганизационных), так  и внешних факторов. Более важными  из них являются, как правило, внутриорганизационные.

     Внутриорганизационные факторы, определяющие потребности в персонале:

     1. стратегические цели и задачи  организации;

     2. динамика движения персонала  внутри организации.

     Первый  из этих факторов действует на уровне организации. Потребности организации  в рабочей силе зависят, прежде всего, от стоящих перед ней целей, для  реализации которых необходимы человеческие ресурсы. Если организация развивается, она вынуждена непрерывно осуществлять пополнение персонала. Но мало этого, нередко  приходится не просто набирать новый  персонал, а набирать персонал новых  профессий. При этом может оказаться, что численность персонала ранее  набранных профессий избыточна. Цели организации могут быть представлены в виде долгосрочной стратегической задачи или в виде бизнес-плана. Чем  конкретнее организационная цель, тем легче определить потребности в рабочей силе, необходимой для ее реализации.

     У компании со стабильной долгосрочной стратегией потребности в рабочей  силе не претерпевают серьезных изменений  из года в год, и планирование человеческих ресурсов не представляет особой сложности. И наоборот, если организация меняет стратегию - переходит к выпуску новой продукции, освоению новых рынков, ликвидации отдельных сегментов бизнеса, потребности, как в численности, так и в квалификации рабочей силы могут существенно измениться.

     Еще один источник изменений потребностей организации в рабочей силе - внутриорганизационная динамика рабочей силы - увольнения по собственному желанию, выходы на пенсию, декретные отпуска, перемещения между подразделениями и т. п. Служба персонала должна отслеживать эту динамику и по возможности заблаговременно предсказывать изменения. Подробнее об анализе движения персонала говорится ниже. 

     Внешние факторы, определяющие потребности в персонале:

     Среди множества внешних факторов существует несколько наиболее важных, оказывающих  непосредственное влияние на состояние  рынка труда – источника рабочей  силы для большинства современных  организаций.

• макроэкономические параметры;
• развитие техники и технологии;
• политические изменения;
• конкуренция и состояние рынка сбыта.

     Макроэкономические  параметры - темпы экономического роста в стране, уровень инфляции и безработицы, структурные изменения (развитие одних секторов экономики за счет сокращения других) - оказывают сильное воздействие как на стратегию компании (потребности в человеческих ресурсах), так и на ситуацию на рынке труда (предложение человеческих ресурсов). Например, устойчивый экономический рост, как правило, приводит к увеличению платежеспособного спроса в экономике и, следовательно, предоставляет компании возможности для увеличения объемов реализации. Одновременно с этим наблюдается возрастание спроса на труд и, соответственно, заработной платы. В экономически развитых странах существуют детальные прогнозы эволюции разнообразных макроэкономических параметров, поэтому задача службы персонала состоит, прежде всего, в определении влияния предполагаемой динамики макроэкономических показателей на потребности в человеческих ресурсах данной организации.

     В нашей стране, где экономические  прогнозы развиты недостаточно, задача усложняется - часто необходимо определить не только влияние известной макроэкономической динамики на потребности организации в рабочей силе, но и предугадать, какой будет эта динамика.

     Развитие  техники и технологии может самым кардинальным образом изменить потребности организации в рабочей силе. Достаточно вспомнить пример персональных компьютеров, заменивших миллионы счетоводов и ликвидировавших профессию машинисток во всем мире. Специалисты службы персонала должны работать в тесном контакте со специалистами технических служб компании, чтобы заблаговременно оценить влияние возможного внедрения новой техники или технологии на потребности организации в персонале.

     Политические  изменения могут влиять на потребности в человеческих ресурсах и положение на рынке труда через изменение законодательства (налогового режима, системы социального страхования, трудового законодательства), регулирование макроэкономических параметров, создание определенного политического климата в стране. Снижение обязательных выплат в фонды социального страхования (в РФ - единый социальный налог) автоматически сокращает издержки на рабочую силу и может сделать прибыльным для компании привлечение дополнительных рабочих, которые прежде не могли быть наняты из-за высоких издержек. Применительно к данному фактору сложность для специалистов службы персонала состоит не столько в прогнозировании влияния определенных политических изменений на потребности в рабочей силе, сколько в предсказании самих изменений, особенно в нашей стране.

     Конкуренция и состояние рынка сбыта, изменяющиеся под воздействием множества факторов, оказывают самое прямое влияние на потребности компании в человеческих ресурсах. Усиление конкуренции на стабильном или сокращающемся рынке, как правило, означает, что компании необходимо подумать о сокращении численности своих сотрудников. И, наоборот, быстро растущий спрос на продукцию организации является индикатором необходимости набора дополнительной рабочей силы. Искусство предсказания состоит в данном случае в способности определить тенденции развития рынка и их влияние на потребности в персонале раньше конкурентов и воспользоваться этим преимуществом – например, заранее начать подбор квалифицированных специалистов, ожидая увеличение спроса на продукцию организации. Успешно решить данную задачу можно за счет тесного взаимодействия специалистов по персоналу и маркетингу, занимающихся исследованиями рыночной динамики.

     В реальных условиях при расстановке  персонала по подразделениям и службам организации необходимо учитывать различия в численности явочного, списочного и среднесписочного состава работающих.

     В явочный состав персонала включаются все работники, явившиеся на работу.

     В списочный состав персонала включаются как работники, явившиеся на работу, так и работники, находящиеся в отпуске, командировке, не явившиеся по болезни, занятые выполнением государственных обязанностей и т.п.

     Списочный состав персонала превышает по численности  явочный состав примерно на 5-10%. Величина этого превышения устанавливается исходя из фактически сложившихся данных за предыдущие периоды и зависит от ряда факторов, прежде всего от демографического состава персонала и условий труда. Так, в организациях, где преобладает женский труд, где значительный удельный вес в общей численности занимают лица пожилого возраста, где неблагоприятны условия труда, различия в численности между списочным и явочным составом неизбежно возрастают.

     Списочная численность персонала в связи  с приемом и увольнением постоянно меняется и может быть дана только на определенную дату. Поэтому для характеристики численности персонал, квартал, год при планировании и учете определяют среднесписочную численность. Среднесписочная численность за месяц определяется путем суммирования списочного состава персонала за все дни месяца (включая выходные и праздничные дни) и деления результата на число календарных дней в месяце. При этом списочная численность персонала в выходные и праздничные дни берется по предшествующему рабочему дню. Среднесписочная численность персонала за квартал (год) рассчитывается как сумма среднемесячной численности за этот период, деленная на соответствующее число месяцев.

     В списочный состав персонала организации  включаются все принятые на работу, связанную как с основной, так и с неосновной деятельностью. Включение в списочный состав производится со дня зачисления на работу.

     В практике учета персонала различают  также в зависимости от срока, на который заключен трудовой договор, постоянных, временных и сезонных работников.

     К постоянным относятся работники, поступившие на работу без указания срока; к временным - поступившие на работу на заранее определенный срок; к сезонным - поступившие на работу на период сезонных работ.

     В результате непрерывно происходящего  приема и увольнения работников состав персонала организации постоянно меняется. Это изменение называют оборотом кадров. При этом различают оборот кадров по приему и оборот по увольнению. Величина оборота кадров определяется путем деления числа всех выбывших (оборот по увольнению) или всех принятых (оборот по приему) за определенный период на среднесписочную численность работающих за тот же период.

     Для характеристики изменения численности  персонала применяется также показатель сменяемости кадров. Он определяется как отношение меньшей величины из числа принятых или уволенных из организации заданный период к среднесписочной численности и выражается в процентах.

     Важной  характеристикой стабильности трудового  коллектива является текучесть кадров, величина которой определяется путем деления числа уволенных (по собственному желанию, за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины) за определенный период времени на среднесписочную численность работников за тот же период. 

     2.Общая  характеристика предприятия 

     2.1. Краткое описание предприятия

     ООО «Касаверде проджект» 

     

     Рис. 1 - Торговая марка "CASA DEL MAR"  

     ООО «Касаверде проджект» осуществляет свою деятельность в соответствии с  положениями закона  о торговле. Данная организация имеет устав, санитарный паспорта на объект, отчет  об экспертизе воды, разрешение СЭС, договоры с коммунально-очистительными службами, а также заключения о праве  продажи той или иной продукции (например, алкоголя), лицензию на ресторанную  деятельность, заключение из Санэпидемстанции, Пожнадзора и т.д., техническое заключение о состоянии здания и всевозможных переустройствах, согласованные планы, оценка шумового воздействия на окружающее пространство и другие.