Анализ деятельности предприятия

Наименование показателей

Ед.

 изм.

Исходные данные

2. Технико-экономические показатели

2.1. Годовой объем выпуска ткани:

млн.м

диагональ(основа Nm34,5/уток Nm20),в т.ч.:

тыс.м

6, 6,405181

1-й сорт

тыс.м

6,181

2-й сорт

тыс.м

0,16

  мерный лоскут

тыс.м

0,045

несортная продукция

тыс.м

0,019

бязь (основа Nm40/уток Nm34,5), в т.ч.:

тыс.м

9,316

1-й сорт

тыс.м

8,944

2-й сорт

тыс.м

0,233

  мерный лоскут

тыс.м

0,093

несортная продукция

тыс.м

0,047

миткаль (основа Nm54/уток Nm50), в т.ч.:

тыс.м

13,39

1-й сорт

тыс.м

12,99

2-й сорт

тыс.м

0,268

  мерный лоскут

тыс.м

0,08

несортная продукция

тыс.м

0,054

2.2.  Цена 1 м пог. ткани 1-го сорта:

диагональ:

руб.

75

бязь:

руб.

112,5

миткаль:

руб.

67,5

Цена 1 м пог. ткани 2-го сорта составляет 50% цены 1-го сорта

Цена 1 м пог. мерного лоскута составляет 70% цены 1-го сорта

Цена 1 м пог. несортной ткани составляет 20% цены 1-го сорта

Наименование показателей

Ед.

 изм.

Исходные данные

2.3. Норма произв. ткацкого станка

м/ч

8,2

2.4. Число ткацких станков

ед.

878

2.5. %  плановых простоев

%

3

2.6. Режимный фонд времени

ч

5190

2.7. Коэф-т полезного времени

0,985

2.8. Численность ППП

чел.

594

2.9. Доля ОПР в численности ППП

0,69

2.10. Суммарная мощность электродвигателей

кВт

1229

2.11. Коэф-т потерь эл. энергии

0,88

3. Динамические показатели по плану   4-го года работы ОАО

  Ед. изм.

Исходные данные

3.1 Рост производительности труда

%

-1

3.2. Выбытие ОПФ

тыс. руб.

44,73

3.3. Месяц выбытия ОПФ

4

3.4. Ввод новых ОПФ

тыс. руб.

73,87

3.5. Месяц ввода

7

3.6. Снижение времени оборота ОС

дн.

1,4

3.7. Снижение нормы расхода утка

%

2,4

Наименование показателей

Ед.

 изм.

Исходные данные

4. Издержки и результаты

4.1. Расход основы Nm 54 на 100 пог. м ткани

кг

7,1

4.2. Расход основы Nm 34,5 на 100 пог. м ткани

кг

11,9

4.3. Расход основы Nm 40 на 100 пог. м ткани

кг

9,8

4.4. Расход утка Nm 50 на 100 пог. м ткани

кг

7,7

4.5. Расход утка Nm 34,5 на 100 пог. м ткани

кг

12,9

4.6. Расход утка Nm 20 на 100 пог. м ткани

кг

18,2

4.7. Цена 100 кг пряжи Nm 54

тыс.руб.

2,416

4.8. Цена 100 кг  пряжи Nm 34,5

тыс.руб.

2,09

4.9. Цена 100 кг  пряжи Nm 40

тыс.руб.

2,055

4.10. Цена 100 кг пряжи Nm 20

тыс.руб.

1,8

4.11. Цена 100 кг  пряжи Nm 50

тыс.руб.

2,19

4.12. Цена 100 кг отходов

тыс.руб.

0,591

4.13. Выход отходов

%

5,6

4.14. Среднечасовая зар. плата ОПР

руб.

102

4.15. Плата за установ-ую мощность

тыс.руб./кВт

1,41

4.16. Себестоимость 1 кВт-ч  эл. энергии

руб/кВт-ч

2,8

4.17. Норма затрат на 1 станко-ремонт

руб.

14,56

4.18.  Доля затрат, списываемых в начале  цикла

%

73,6

4.19. Доля условно-постоянных затрат

%

15,23

4.20. Число ремонтов оборудования         за год

4,1

Наименование  показателей

Ед. изм.

Исходные  данные

5. Логические  показатели

5.1. Длительность произв-го цикла

дн.

8,1

5.2. Средний межпоставочный цикл

дн.

23

5.3. Подготовительное время запасов

дн.

0,82

5.4.Время  почтового пробега

дн.

13,2

5.5. Время в пути грузов

дн.

21,4

5.6. Продолжительность обработки готовой  продукции на складе

дн.

1,12

5.7. Время комплектования партии

дн.

3