Бюджетная система РФ, её состав и принципы организации

2. Налог на доходы физических  лиц

Показатели

Бюджет района, руб.

1. Совокупный доход на следующий  год (по данным отдела экономики и прогнозирования)

11 273 425,00

2. Налоговые вычеты — всего (по  данным Главного финансового  управления администрации области  за 2001 год)

2 875 640,00

В том числе:

профессиональные

1 911 946,00

имущественные

136 984,00

социальные

7 311,00

стандартные

819 399,00

В том числе:

на работающих

447 441,00

на детей

371 958,00

3. Налогооблагаемый совокупный доход  физических лиц

8 397 785,00

4. Ставка налога, %

13%

5. Контингент налога физических лиц

1091712,05

6. Норматив отчислений в бюджет  района, %

70%

7. Проект поступления налога на  доходы физических лиц в бюджет  района в следующем году

764198,435

3. Налог на имущество организаций

Показатели

Бюджет района, руб.

1. Поступление налога на имущество организаций за январь— июнь текущего года

92 877,00

2. Ожидаемое поступление налога  на имущество организаций за  июль— декабрь текущего года

85 255,00

3. Ожидаемое поступление налога  на имущество организаций в  текущем году

178 132,00

4. Коэффициент роста проекта к  ожидаемому поступлению налога на имущество организаций в текущем году

1,12

5. Проект поступления налога на  имущество организаций в следующем году

199507,84

4. Земельный налог

Показатели

Бюджет района, руб.

1. Проект поступления земельного  налога за земли городов и  поселков в бюджет района в следующем году (по данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству)

74880

2. Проект поступления земельного  налога в бюджет района в  следующем году

103680

1. Расчет среднегодового количества  классов по городским общеобразовательным  школам

Показатель

Текущий год

Следующий год

Принято

Среднегодовое

Проект

Среднегодовое

На 01. 01

На 01. 09

На 01. 01

На 01. 09

I. Число классов, всего

43

44

43,3

44

42

43

В том числе

1— 4-е классы

19

16

18,0

16

12

15

5— 9-е классы

19

21

19,7

21

22

21

10— 11-е классы

5

7

5,7

7

8

7

2. Число учащихся, всего

990

985

988

985

970

980

В том числе

1— 4-е классы

425

350

400

350

275

325

5— 9-е классы

455

495

468

495

535

508

10— 11-е классы

110

140

120

140

160

147

3. Наполняемость классов

1— 4-е классы

22

22

22

22

22

22

5— 9-е классы

24

24

24

24

24

24

10— 11-е классы

22

20

21

20

21

20

2. Расчет фонда заработной платы  педагогического персонала по  общеобразовательным школам

Группы классов

Количество классов

Данные тарификационного списка

Количество педагогических ставок

Средняя ставка учителя в месяц

ФПЗ в год, руб.

На 01.01

На 01.09

Среднегодовое

Число учительских часов

Заработная плата в месяц

По группе классов

На 1 класс

Среднегодовое

Текущий

Проект

Текущий

Проект

Текущий

Проект

Текущий

Проект

Текущий

Проект

Текущий

Проект

Текущий

Проект

Текущий

Проект

Текущий

Проект

Текущий

Проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1-4

20

16

18

12

19

15

456

416

6 840

6 240

23

21

1,14

1,30

22

19

300,00

300,00

79 344,0

69 225,0

5-9

21

21

22

22

21

21

616

794

11 970

15 435

34

44

1,63

2,10

35

45

349,77

349,91

145 920,0

189 530,6

10-11

6

7

8

8

7

7

225

328

4 375

6 370

13

18

2,08

2,60

14

19

350,00

349,57

58 333,3

78462,2

I. Итого

47

44

48

42

47

43

1297

1538

23 185

28 045

X

X

X

X

X

X

X

X

283 597,3

337217,8

2. ФЗП руководящего, административнохозяйственного и учебновспомогательного состава

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

75 400,0

78 210,0

3. Итого тарифный ФЗП

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

358 997,3

415427,8

4.Дополнительный ФЗП(надтарифный), в % к общему ФЗП 20%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

128 521,0

148723,2

5. Общий.ФЗП по школе

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

487 518,4

564151,0

3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных

и прочих расходов по общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и командировочные  расходы: среднегодовое кол-во классов расходы на 1 класс, в руб.

200

200

Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.

8666,67

8693,12

2. Учебные и прочие расходы:

среднегодовое кол-во I— 4-х классов

18

14,8

норма расходов на 1 класс, руб.

100

100

сумма расходов на 1— 4-е классы, руб.

1800

1479,17

среднегодовое кол-во 5— 9-х классов

19,7

21,5

норма расходов на 1 класс, руб.

250

250

сумма расходов на 5— 9-е классы, руб.

4916,67

5372,18

среднегодовое кол-во 10—11-х классов

5,7

7,2

норма расходов на 1 класс, руб.

200

200

сумма расходов на 10— 1 1-е классы, руб.

1133,33

1437,04

Итого учебных расходов и прочих на все классы, руб.

7850,00

8288,39

4. Расчет расходов на содержание  групп продленного дня

по городским общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число учащихся 1— 4-х классов

400

325

2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД

320

260

3. Расходы по заработной плате  в год:

на 1 учащегося, руб.

150

150

на всех учащихся, руб.

48000

39000

4. Начисления на заработную плату: 35,8%

на 1 учащегося, руб.

53,7

53,7

на всех учащихся, руб.

17184

13962

5. Расходы на мягкий инвентарь  в год:

на 1 учащегося, руб.

200

200

на всех учащихся, руб.

64000

52000

6. Расходы на питание:

норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб.

20

20

число дней функционирования групп

252

252

расходы на питание в год, руб.

1 612 800

1 310 400

Итого расходов на ГПД, руб.

1 741 984

1 415 362

5. Свод расходов по общеобразовательным  школам, руб.

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1 . Заработная плата педагогического  персонала

283 597

337 218

2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала

75 400

78 210

3. Всего ФЗП

358 997

415 428

4. Начисления на заработную плату

128 521

148 723

5. Хозяйственные и командировочные  расходы

8 667

8 693

6. Учебные и Прочие расходы

7 850

8 288

7. Расходы на ГПД

1 741 984

1 415 362

Итого расходы на текущее содержание школ

2 246 019

1 996 494

6. Расчет расходов на содержание  ДОУ

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

I. Число детей:

на начало года

200

250

на конец года

250

300

среднегодовая (прирост с 01.07)

225

275

2. Расходы на заработную плату  в год:

на 1 ребенка, руб.

200

200

на всех детей, руб.

45000

55000

3. Начисления на заработную плату, руб.

16110

19690

4. Расходы на питание:

норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

30

30

число дней функционирования

210

210

число дето-дней

47 250

57 750

расходы на питание всех детей в год, руб.

1 417 500

1 732 500

5. Расходы на мягкий инвентарь:

на оборудование 1 нового места, руб.

500

500

на оборудование всех новых мест, руб.

25 000

25 000

на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.

300

300

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

60 000

75 000

6. Хозяйственные и прочие расходы:

на 1 ребенка, руб.

600

600

на всех детей, руб.

135000

165000

7. Родительская плата:

на 1 ребенка в день, руб.

13

13

на всех детей в год, руб.

614250

750750

8. Всего расходов, руб.

1 698 610

2 072 190

В том числе:

средства родителей

614250

750750

финансирование из бюджета

1 084 360

1 321 440