Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2015 в 17:55, курсовая работа
Бюджетная система Российской Федерации - это совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ и регулируемая нормами права. Скоординированные во времени, экономическом и социальном пространстве бюджетные взаимоотношения между объектами бюджетного процесса представляют собой сложную динамически изменяющуюся систему.
7. Свод расходов на образование, руб. |
||||
Наименование |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. ДОУ в городах |
1 084 360 |
542 180 |
1 084 360 |
1 321 440 |
2. ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах |
2 246 019 |
1 123 010 |
2 246 019 |
1 996 494 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
750 000 |
375 000 |
750 000 |
800 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
6. Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
7. Вечерние и заочные общеобразов |
46923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8, Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
560 200 |
280 100 |
560 200 |
610 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча |
2 546 616 |
1 273 308 |
2 546 616 |
2 377 020 |
11. Прочие учреждения и |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45000 |
22500 |
45000 |
50000 |
13. Итого расходов |
9 377 309 |
4 759 558 |
9 377 309 |
9 409 075 |
14. Приобретение инвентаря и |
1 200 000 |
500 000 |
1 200 000 |
1 380 000 |
15. Капитальные вложения на |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
12 077 309 |
6 059 558 |
12 077 309 |
12 489 075 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
|||||||||||
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения |
|||||||||||
Учреждение |
Наименование отделения, показатель |
Проект | |||||||||
На начало года |
На конец года |
Среднегодовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функционирования |
Число койко- дней |
Норма расходов на 1 койко-день, руб. |
Сумма расходов в год, руб. | ||||
Питание |
Медикаменты |
Питание |
Медикаменты | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
1. Хирургические койки |
60 |
84 |
78 |
С 01.04 |
190 |
14820 |
17,9 |
20 |
265278 |
296400 |
2. Детские койки |
36 |
48 |
42 |
С 01.07 |
340 |
14280 |
17,2 |
11,5 |
245616 |
164220 | |
3. Терапевтические койки |
50 |
45 |
46,7 |
С01.05 |
200 |
9333,3 |
16,8 |
14,8 |
156800 |
138133,3 | |
4. Родильные койки |
80 |
80 |
80 |
- |
300 |
24000 |
21,2 |
26,9 |
508800 |
645600 | |
5. Прочие койки |
200 |
250 |
212,5 |
С 01. 10 |
300 |
63750 |
20 |
30 |
1275000 |
1912500 | |
ИТОГО: |
426,0 |
507,0 |
459,2 |
X |
1330,0 |
126183,3 |
93,1 |
103,2 |
2451494,0 |
3156853,3 | |
2. Больницы и диспансеры в городах |
1 . Хирургические койки |
90 |
70 |
81,7 |
С 01.08 |
320 |
26133,3 |
17,9 |
20 |
467786,67 |
522666,7 |
2. Детские койки |
90 |
110 |
105 |
С 01.04 |
310 |
32550 |
17,2 |
11,5 |
559860 |
374325 | |
3. Терапевтические койки |
140 |
170 |
162,5 |
С 01.04 |
340 |
55250 |
16,8 |
14,8 |
928200 |
817700 | |
4. Родильные койки |
120 |
110 |
115,8 |
С 01.08 |
320 |
37066,7 |
21,2 |
26,9 |
785813,33 |
997093,3 | |
5. Прочие койки |
100 |
110 |
102,5 |
С 01.10 |
320 |
32800 |
20 |
30 |
656000 |
984000 | |
ИТОГО: |
540,0 |
570,0 |
567,5 |
X |
1610,0 |
183800,0 |
93,1 |
103,2 |
3397660,0 |
3695785,0 | |
2. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала |
||||
по больницам и диспансерам в городах и сельской местности |
||||
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек |
X |
567,5 |
X |
459,2 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
450 000 |
454 000 |
380 000 |
344 375 |
3. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные |
||||
принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам |
||||
в городах и сельской местности |
||||
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
I. Среднегодовое кол-во коек |
X |
567,5 |
X |
459,2 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
200 |
200 |
200 |
200 |
3. Итого канцелярских и хозяйстве |
113500,0 |
91833,3 | ||
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года |
X |
540 |
X |
426 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
500 |
500 |
500 |
500 |
3. Итого расходов на дооборудован |
X |
270000,0 |
X |
213000,0 |
4. Прирост коек за год |
X |
30 |
X |
81 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
X |
24000,0 |
X |
64800,0 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь |
294000,0 |
277800,0 | ||
4. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах |
||||
и сельской местности, руб. |
||||
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1 . Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров |
450 000 |
454 000 |
380 000 |
344 375 |
2. Начисления на заработную плату (35,8 %) |
161 100 |
162 532 |
136 040 |
123 286 |
3. Питание |
3 200 000 |
3 397 660 |
2 500 000 |
2 451 494 |
4. Медикаменты |
3 000 000 |
3 695 785 |
2 800 000 |
3 156 853 |
5. Мягкий инвентарь |
294 000 |
277 800 | ||
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
113 500 |
91 833 | ||
7. Приобретение оборудования |
250 000 |
287 500 |
150 000 |
172 500 |
8. Капитальный ремонт |
1 200 000 |
1 260 000 |
700 000 |
735 000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого расходов |
8 661 100 |
10 114 977 |
6 966 040 |
7 703 142 |
5. Свод расходов на |
||||
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
Принято |
Исполнено за 6 мес. |
Ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в города |
8 661 100 |
4 330 550 |
8 661 100 |
10 114 977 |
2. Больницы и диспансеры в сельск |
6 966 040 |
3 483 020 |
6 966 040 |
7 703 142 |
3. Прочие учреждения здравоохране |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
Итого расходов |
18 027 140 |
9 013 570 |
18 027 140 |
20 418 119 |
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА | ||||
год (тыс. руб.) | ||||
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 . Акцизы |
110 |
55 |
110 |
110 |
2. Налог на прибыль организаций |
305 |
152 |
304,97 |
341,57 |
3. Налог на имущество организаций |
178 |
92,88 |
178,13 |
199,51 |
4. Налог на доходы физических лиц |
764,198 |
382 |
764,198 |
764,198 |
5. Лесной налог |
100 |
50 |
103 |
113 |
6. Местные налоги |
||||
В том числе: |
||||
Земельный налог |
104 |
52 |
104 |
103,7 |
Налог на имущество физических лиц |
2 800 |
1 400 |
2 800 |
3 500,0 |
Налог на рекламу |
4 000 |
2 000 |
4 000 |
4 400 |
7. Прочие доходы |
500 |
250 |
500 |
575 |
8. Средства, подлежащие получению из вышестоящего бюджета |
23 048 |
11 524 |
23 048 |
24 866 |
ВСЕГО доходов |
31 909 |
15 959 |
31 912 |
34 973 |
Наименование расходов | ||||
1. Муниципальное управление |
100 |
55 |
100 |
105 |
2. Обеспечение безопасности |
100 |
50 |
100 |
110 |
3. Промышленность и сельское |
300 |
150 |
300 |
323 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
900 |
400 |
900 |
1 035 |
5. Образование |
12 077 |
6 060 |
12 077 |
12 489 |
6. Культура |
270 |
140 |
270 |
350 |
7. Здравоохранение |
18 027 |
9 014 |
18 027 |
20 418 |
8. Физическая культура |
80 |
40 |
80 |
86 |
9. Прочие расходы |
55 |
28 |
55 |
58 |
ИТОГО расходов |
31 909 |
15 936 |
31 909 |
34 973 |
Средства, передаваемые в бюджет |
||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
||||
Оборотная кассовая наличность |
638 |
319 |
638 |
699 |
Информация о работе Бюджетная система РФ, её состав и принципы организации