Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 20:46, контрольная работа
Правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 26 августа текущего года.
Одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу вносятся следующие документы и материалы [ст.192 п.4]:
-основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
-предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации за текущий финансовый год;
1. Теоретическое задание………………………………………………3
2. Практическое задание……………………………………………….13
3. Пояснительная записка……………………………………………...30
4. Список использованной литературы……………………………….34
Среднегодовые показатели: Кср = (Кнач*8 + Ккон*4) / 12
Наполняемость классов: Н = Кср.уч. / Кср.кл.
2
Выпуск в следующем году:
из 4-х классов = 110 чел.
из 9-х классов = 135 чел.
из 11-х классов = 100 чел.
Прием в следующем году:
в 1-й класс = 55 чел.
в 5-е классы = 140 чел.
в 10-е классы = 135*0,75 = 101 чел.
2
2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам
Группы классов | Количество классов | Данные тарификационного списка | Количество педагогических ставок | Средняя ставка учителя в месяц | ФЗП в год, руб. | |||||||||||||||
На 01.01 | На 01.09 | Среднего-довое | Число учительс-ких часов | Заработная плата в месяц | По группе классов | На 1 класс | Среднего-довое | |||||||||||||
Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1-4 классы | 24 | 30 | 30 | 28 | 26,0 | 29,3 | 570 | 542 | 6250 | 6100 | 28,5 | 27,1 | 1,2 | 0,9 | 31,2 | 26,4 | 219,3 | 225,1 | 82105,9 | 71311,7 |
5-9 классы | 20 | 28 | 28 | 28 | 22,7 | 28 | 708 | 740 | 16530 | 17480 | 39,3 | 41,1 | 2,0 | 1,5 | 45,4 | 42 | 420,6 | 425,3 | 229142,9 | 214351,2 |
10-11 классы | 10 | 12 | 12 | 12 | 10,7 | 12 | 265 | 323 | 6100 | 6770 | 14,7 | 17,9 | 1,5 | 1,5 | 16,6 | 18 | 415 | 378,2 | 80178 | 81691,2 |
1.Итого | 54 | 70 | 70 | 68 | 59,3 | 69,3 | 1543 | 1605 | 28800 | 30350 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 391426,8 | 367354,1 |
2.ФЗП руководя-щего, админист-ративно-хозяйст- | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 68000 | 80240 |
3.Итого тарифный ФЗП | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 459426,8 | 447594,1 |
4.Допол-нительный ФЗП (надтариф-ный), в % к общему ФЗП 20% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 91885,4 | 89518,8 |
5.Общий ФЗП по школе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 551312,2 | 537112,9 |
Количество педагогических ставок по группе классов (п.12, п.13) = Число учительских часов (п.8, п.9) / Плановая норма организационной нагрузки учителя
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1 – 4 классы – 20 часов в неделю; 5 – 9 классы – 18 часов в неделю; 10 – 11 классы – 18 часов в неделю.
Количество педагогических ставок на 1 класс (п.14, п.15) = Количество педагогических ставок по группе классов (п.12, п.13) / Количество классов на 01.01. (п.2, п.3)
Среднегодовое количество педагогических ставок (п.16, п.17) = Количество педагогических ставок на 1 класс (п.14, п.15) * Среднегодовое количество классов (п.6, п.7)
Средняя ставка учителя в месяц (п.18, п.19) = Заработная плата в месяц по тарификации (п.10, п.11) / Количество педагогических ставок по группе классов (п.12, п.13)
2
ФЗП в год (п.20, п.21) = Средняя ставка учителя в месяц (п.18, п.19) * Среднегодовое количество педагогических ставок (п.16, п.17) * 12мес.
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Хозяйственные и командировочные расходы: среднегодовое кол-во классов расходы на 1 класс, руб. |
59,3 300 |
69,3 300 |
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | 17790 | 20790 |
2. Учебные и прочие расходы: среднегодовое кол-во 1—4 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 1—4 классы, руб. среднегодовое кол-во 5—9 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 5—9 классы, руб. среднегодовое кол-во 10—11 классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 10—11 классы, руб. | 26 200 5200 22,7 350 7945 10,7 300 3210 | 29,3 200 5860 28 350 9800 12 300 3600 |
Итого учебных расходов и прочих на все классы, руб. | 16355 | 19260 |
Среднегодовое количество классов переносим с таблицы 2.
Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:
Текущий год: 59,3*300=17 790 руб.
Проект: 69,3*300=20790 руб.
Норма расходов на 1 класс 1-4 классы:
Текущий год: 26*200 = 5200 руб.
Проект: 29,3*200 = 5860 руб.
Норма расходов на 1 класс 5-9 классы:
Текущий год: 22,7*350 = 7945 руб.
Проект: 28*350 = 9800 руб.
Норма расходов на 1 класс 10-11 классы:
Текущий год: 10,7*300 = 3210 руб.
Проект: 12*300 = 3600 руб.
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Среднегодовое число учащихся 1—4 классов | 540 | 642 |
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 432 | 514 |
3. Расходы по заработной плате в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. |
260 112320 |
260 133640 |
4. Начисления на заработную плату: 26 % на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. |
67,6 29203,2 |
67,6 34746,4 |
5. Расходы на мягкий инвентарь в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. |
300 129600 |
300 154200 |
6. Расходы на питание: норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб. число дней функционирования групп расходы на питание в год, руб. |
40 248 4285440 |
40 248 5098880 |
Итого расходов на ГПД, руб. | 4556563,2 | 5421466,4 |
Группу продленного дня посещают 80% учащихся 1 – 4 классов.
Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.
Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи - 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.
Текущий год: 540*0,8 = 432 Проект: 642*0,8 = 514 руб.
Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:
Текущий год: 260*432 = 112 320 руб. Проект: 260*514 = 133 640 руб.
Начислено на заработную плату 26% на 1 учащегося:
Текущий год: 260*0,26 = 67,6 руб.
Проект: 260*0,26 = 67,6 руб.
на всех учащихся:
Текущий год: 112 320*0,26 = 29 203,20 руб.
Проект: 133 640 * 0,26 = 34 746,40 руб.
Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:
Текущий год: 300*432 = 129 600 руб.
Проект: 300*514 = 154 200 руб.
Расходы на питание в год:
Текущий год: 432*40*248 = 4 285 440 руб.
Проект: 514*40*248 = 5 098 880 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.Заработная плата педагогического персонала | 391426,8 | 367354,1 |
2.Заработная плата административно- | 68000 | 80240 |
3.Всего ФЗП | 459426,8 | 447594,1 |
4.Начисления на заработную плату | 119451 | 116374,5 |
5.Хозяйственные и командировочные расходы | 17790 | 20790 |
6.Учебные и прочие расходы | 16355 | 19260 |
7.Расходы на ГПД | 4556563,2 | 5421466,4 |
Итого расходов на текущее содержание школ | 5169586 | 6025485 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Число детей: на начало года на конец года среднегодовая (прирост с 01. 07) |
300 350 325 |
350 400 375 |
2. Расходы на заработную плату в год: на 1 ребенка, руб. на всех детей, руб. |
280 91000 |
280 105000 |
3. Начисления на заработную плату, руб. | 23660 | 27300 |
4. Расходы на питание: норма расходов на 1 ребенка в день, руб. число дней функционирования число дето-дней расходы на питание всех детей в год, руб. |
50 225 73125 3656250 |
50 225 84375 4218750 |
5. Расходы на мягкий инвентарь: на оборудование 1 –го нового места, руб. на оборудование всех новых мест, руб. на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
500 25000 350 105000 |
500 25000 350 122500 |
6. Хозяйственные и прочие расходы: на 1 ребенка, руб. на всех детей, руб. |
640 208000 |
640 240000 |
7. Родительская плата: на 1 ребенка в день, руб. на всех детей в год, руб. |
30 2193750 |
30 2531250 |
8. Всего расходов, руб. | 4108910 | 4738550 |
в том числе: средства родителей финансирование из бюджета |
2193750 1915160 |
2531250 2207300 |
Информация о работе Рассмотрение и утверждение федерального бюджета