Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 20:46, контрольная работа
Правительство РФ вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 26 августа текущего года.
Одновременно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Государственную Думу вносятся следующие документы и материалы [ст.192 п.4]:
-основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
-предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации за текущий финансовый год;
1. Теоретическое задание………………………………………………3
2. Практическое задание……………………………………………….13
3. Пояснительная записка……………………………………………...30
4. Список использованной литературы……………………………….34
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 500000 | 569050 | 300000 | 270000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 130000 | 147953 | 78000 | 70200 |
3. Питание | 3000000 | 3405760 | 2000000 | 2247920 |
4. Медикаменты | 3500000 | 5195960 | 2500000 | 2397960 |
5. Мягкий инвентарь | Х | 334500 | Х | 167900 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы | Х | 269550 | Х | 135000 |
7. Приобретение оборудования | 250000 | 295000 | 150000 | 177000 |
8. Капитальный ремонт | 1200000 | 1380000 | 700000 | 805000 |
9. Прочие расходы | 400000 | 450000 | 300000 | 350000 |
Итого расходов | 8980000 | 13047773 | 6028000 | 6620980 |
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
- на приобретение оборудования на 18%;
- на капитальный ремонт – на 15%.
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала | 750000 | 800000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 195000 | 208000 |
3. Медикаменты | 1113121,5 | 1200000 |
4. Мягкий инвентарь | Х | 350000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | Х | 160000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 380000 | 472000 |
7. Капитальный ремонт | 1000000 | 980000 |
8. Прочие расходы | Х | 250000 |
Итого расходов | 3438121,5 | 4420000 |
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 2 %.
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
Принято | Исполнено за 6 мес. | Ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах | 8980000 | 4490000 | 8980000 | 13047773 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 6028000 | 3014000 | 6028000 | 6620980 |
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения | 3438121,5 | 1719060,75 | 3438121,5 | 4420000 |
4. Прочие учреждения здравоохранения | 2000000 | 1000000 | 2000000 | 2400000 |
Итого расходов, руб. | 20446121,5 | 10223060,75 | 20446121,5 | 26488753 |
Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 105000 тыс. руб.
Исполнено за 6 мес. – 60000 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 6 %:
105000* 1,06 = 111300 тыс. руб.
Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 100000 тыс. руб.
Исполнено за 6 мес. – 50% плана.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 10 %:
100000*1,1=110000 тыс. руб.
Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 250000 тыс. руб.
Исполнено за 6 мес. – 50% плана.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 7,5 %:
250000*1,075=268750 тыс. руб.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 800000 тыс. руб.
Исполнено за 6 мес. – 300000 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 11 %:
800000 *1,11=888000 тыс. руб.
Расходы бюджета на охрану окружающей среды:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 100000 тыс. руб.
Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируется увеличение расходов – на 5 %:
100000*1,05 =105000 тыс. руб.
Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:
Текущий год и ожидаемое исполнение – 250000 тыс. руб. Исполнено за 6 мес. – 125000 тыс. руб. Ожидаемое исполнение – на уровне плана
На следующий год планируются расходы – 300000 тыс. руб. Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
Форма №1-Б
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА,
год, тыс. руб.
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | ||
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физических лиц | 32000 | 16000 | 32000 | 40000 |
2. Земельный налог | 96200 | 48100 | 96200 | 171860 |
3. Единый налог на вмененный доход | 272000 | 136000 | 272000 | 312800 |
4. Транспортный налог | - | - | - | - |
5. Налог на доходы физических лиц | 786658 | 393329 | 786658 | 717428,4 |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
ИТОГО доходов | 1187358 | 593679 | 1187358 | 1242663,4 |
Дотации и субвенции из бюджета области | 452514,5 | 83757,27 | 452514,5 | 583884,3 |
ВСЕГО доходов | 1639872,5 | 677436,27 | 1639872,5 | 1826547,7 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные расходы | 105000 | 60000 | 105000 | 111300 |
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100000 | 50000 | 100000 | 110000 |
3. Национальная экономика | 250000 | 125000 | 250000 | 268750 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 800000 | 300000 | 800000 | 888000 |
5. Охрана окружающей среды | 100000 | – | 100000 | 105000 |
6. Образование | 14426,4 | 7213,21 | 14426,4 | 17008,9 |
7.Культура, кинематография и средства массовой информации | 250000 | 125000 | 250000 | 300000 |
8. Здравоохранение | 20446,1 | 10223,06 | 20446,1 | 26488,8 |
ИТОГО расходов | 1639872,5 | 677436,27 | 1639872,5 | 1826547,7 |
Субвенции в областной бюджет | – | – | – | – |
ВСЕГО расходов | 1639872,5 | 677436,27 | 1639872,5 | 1826547,7 |
Оборотная кассовая наличность | 32797,45 | 13548,7 | 32797,45 | 36530,9 |
Пояснительная записка
Показатели | Текущий год | Проект | Темп роста(снижения) | |||
тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 1208536,3 | 100 | 1263841,7 | 100 | 55305,4 | 4,58 |
1.Налог на имущество физических лиц | 32000 | 2,65 | 40000 | 7,31 | 8000 | 25 |
2.Земельный налог | 96200 | 7,96 | 171860 | 31,41 | 75660 | 78,65 |
3.ЕНВД | 272000 | 22,51 | 312800 | 57,17 | 40800 | 15 |
4.Транспортный налог | - | - | - | - | - | - |
5.НДФЛ | 786658 | 65,09 | 717428,4 | 0,13 | -69229,6 | -8,8 |
6.Неналоговые доходы | 500 | 0,04 | 575 | 0,11 | 75 | 15 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 1639872,5 | 100 | 1826547,7 | 100 | 186675,2 | 11,38 |
1.Общегосударственные вопросы | 105000 | 6,4 | 111300 | 6,09 | 6300 | 6 |
2.Национальная безопасность | 100000 | 6,1 | 110000 | 6,02 | 10000 | 10 |
3.Национальная экономика | 250000 | 15,25 | 268750 | 14,71 | 18750 | 7,5 |
4.Жилищно-комунальное хозяйство | 800000 | 48,78 | 888000 | 48,62 | 88000 | 11 |
5.Охрана окружающей среды | 100000 | 6,1 | 105000 | 5,75 | 5000 | 5 |
6.Образование | 14426,4 | 0,88 | 17008,9 | 0,93 | 2582,5 | 17,9 |
7.Культура, кинематография и СМИ | 250000 | 15,25 | 300000 | 16,42 | 50000 | 20 |
8.Здравоохранение | 20446,1 | 1,25 | 26488,8 | 1,45 | 6042,7 | 29,55 |
Информация о работе Рассмотрение и утверждение федерального бюджета