АХД автотранспортной организации

1. Анализ объема  перевозок грузов  и грузооборота 

1.1. Общий анализ объема  перевозок грузов  и грузооборота 

    Выполнение  плана по объему перевозок является основной задачей деятельности автотранспортного предприятия.

    Степень выполнения плана перевозок является сложной функцией многочисленных и разнообразных факторов, как зависящих от АТП (организация маршрутов, рациональное использование подвижного состава, организация качественного технического обслуживания и ремонта, организация материально – технического снабжения и т.д.), так и независящих от АТП (номенклатура и структура грузооборота, расстояние перевозки, не обустройство подъездных путей к пунктам погрузки – разгрузки и т.д.).

    Анализ  выполнение плана перевозок включает:

1. - при перевозке грузов – оценку заданного объема перевозок, как в целом, так и по договорной клиентуре и по видам перевозимых грузов;

• при перевозке пассажиров автобусами – оценку выполнения плана по объему перевозок пассажиров, пассажирообороту в целом по парку и по видам перевозок, а также по утвержденным маршрутам;

• при перевозке пассажиров таксомоторами – оценку выполнения плана перевозок пассажиров по количеству платных километров;

2. оценку влияния отдельных факторов на выполнение плана перевозок;

3. изучение потерь и резервов роста объема перевозок;
4. разработку организационно – технических мероприятий по устранению потерь и устранению резервов.

    Информационной  базой для анализа выполнения объема перевозок является план перевозок является план перевозок и отчет о его выполнении, данные о движении списочного состава автомобилей в течении анализируемого периода, плановые и отчетные данные об уровне технико–экономических показателей, данные статистической отчетности и оперативного учета.

     На  основании заключенных договоров, а также предполагаемой клиентуры планируется номенклатура и объемы перевозимых грузов, определяются способы погрузки разгрузки подвижного состава. Планируются маршруты перевозок, коэффициент использования пробега и среднее расстояние перевозок.

    Исходные  данные приведены в таблице 1.

    Таблица 1

    Исходные  данные для анализа выполнения объема перевозок 

 

    Объем перевозок, осваиваемый парком автомобилей  за календарный период времени:

      

, т   (1)

Q_пл = (366*15,24*194*0,61*8,7*0,8*39,4*0,5) / (181,7+39,4*0,5*0,67) = 464369,27

Q_ф = (366*15,27*198*0,65*8,7*0,85*40*0,53) / (180+40*0,53*0,7) = 578754,78

    Тогда грузооборот:

      

, ткм     (2) 

P_пл = 464369,27*181,7= 84375896,36 ткм

    P_ф = 578754,78*180 = 104175860,4 ткм 

    Также рассчитаем платные часы работы:

    АЧР _{пл пл.} = 49*366*0,61*15,24 = 166721,64

    АЧР _{пл ф.} = 52*366*0,65*15,27 = 188902,12

Влияние технико-экономических показателей  на грузооборот 

 

    Для сравнения общих итогов в аналитическом  периоде с данными предшествующего периода используются следующие величины:

1. Абсолютный прирост:

 

         (3) 

    

2. Темп роста:

 

    (4) 

    

3. Темп прироста:

 

   (5) 

    

4. Абсолютное  значение 1 % прироста:

 

      (6) 

    Результаты  расчета этих 4 показателей приведены  в табл. 2.

Таблица 2

Сравнение общих итогов по Q и P 

 

    Таким образом, объем перевозок увеличился на 114385,51 т. или на 23,48%, а грузооборот увеличился на 19799964,04 ткм или на 23,47%.

     Отметим, что на анализируемом АТП 80% машин  работают по сдельной системе, т.е. сдельный грузооборот в плановом периоде составит 843628,63 ткм, а в отчетном – 104175860,4 ткм. 

1.2. Анализ объема  перевозок грузов  по клиентам

    После оценки итоговых показателей работы АТП производится анализ в разрезе  клиентов. Общий объем перевозок разделяется на 3 группы:

1. в пределах плана;
2. сверх плана;
3. не предусмотренный планом.

    Соответственно  по каждой группе определяется процент  выполнения перевозок:

1. в пределах плана:

      (7)

2. сверх плана:

      (8)

3. не предусмотренный планом:

      (9)

    Сведем  данные расчетов в таблицы 3 и 4.

    Таблица 3

    Анализ  объема перевозок по клиентуре