SWOT - матрица фирмы

Возможности

1. возможность снижения  цены;

2. ослабление позиций  конкурентов;

3. возможность расширения  деятельности за счет статуса  фирмы как туроператора и турагента.

Угрозы

1. появление новых  конкурентов;

2. снижение платежеспособности  населения;

3. изменения во  вкусах потребителей;

Сильные стороны

1. наличие необходимых  финансовых ресурсов;

2. высокий профессионализм  сотрудников по продажам

3. удачное месторасположение;

1В1С наличие финансовых  ресурсов позволит снизить цену

1В2С высокий профессионализм  позволяет снизить цену

1В3С снижение  цены не влияет на месторасположение

2В1С наличие финансовых  ресурсов позволит ослабить позиции  конкурентов

2В2С высокий профессионализм  сотрудников позволит ослабить  позиции конкурентов

2В3С удачное месторасположение  ослабит позиции конкурентов

3В1С за счет  финансовых ресурсов можно расширить  деятельность фирмы

3В2С высокий профессионализм  сотрудников по продажам позволит  расширить деятельность фирмы

3В3С удачное месторасположение  не повлияет на расширение  деятельности

1У1С наличие финансовых  ресурсов позволит опередить  своих конкурентов

1У2С высокий профессионализм  не влияет на конкурентов

1У3С месторасположение  не повлияет на новых конкурентов

2У1С наличие финансовых  ресурсов позволит продавать  туры в рассрочку

2У2С высокий профессионализм  позволяет изменить продажу туров

2У3С снижение  платежеспособности не влияет  на месторасположение

3У1С наличие финансовых  ресурсов позволит выявить предпочтения  клиентов

3У2С профессионализм  не влияет на изменения во  вкусах потребителей

3У3С месторасположение  не повлияет на вкусы потребителей

Слабые стороны

1. отсутствие четкой  стратегии;

2. неэффективная  реклама;

3. влияние фактора  сезонности на прибыль;

1В1СЛ четкая стратегия  не влияет на снижение цены

1В2СЛ неэффективная  реклама не влияет на снижение  цены

1В3СЛ снижение  цен происходит за счет фактора  сезонности

2В1СЛ отсутствие  четкой стратегии не ослабит  позиции конкурентов

2В2СЛ неэффективная  реклама повысит позиции конкурентов

2В3СЛ фактор сезонности  не влияет на позиции конкурентов

3В1СЛ отсутствие  четкой стратегии не позволит  расширить деятельность фирмы

3В2СЛ если не  изменить направление рекламной  политики, то фирмы не расширит  свою деятельности

3В3СЛ фактор сезонности  не влияет на расширение деятельности

1У1СЛ отсутствие  четкой стратегии не влияет  на появление конкурентов

1У2СЛ отсутствие  рекламы повысит рейтинги конкурентов

1У3СЛ появление  конкурентов не влияет на прибыль

2У1СЛ платежеспособность  населения на влияет на выбор стратегии 2У2СЛ платежеспособность не влияет на неэффективную рекламу

2У3СЛ платежеспособность  населения повлияет на прибыль  фирмы

3У1СЛ изменения  вкусов потребителей не влияет  на выбор стратегии

3У2СЛ непродуманность  рекламной кампании может снизить  спрос

3У3СЛ изменения  во вкусах потребителей повлияет  на прибыль фирмы

влияние возможностей на компанию

вероятность реализации возможности

сильное

среднее

Низкое

высокая

2В1С наличие финансовых  ресурсов позволит ослабить позиции  конкурентов

1В3СЛ снижение  цен происходит за счет фактора  сезонности

умеренная

3В1С за счет  финансовых ресурсов можно расширить  деятельность фирмы 

2В3С удачное месторасположение  ослабит позиции конкурентов

1В1С наличие финансовых  ресурсов позволит снизить цену

слабая

влияние угрозы на компанию

вероятность реализации угрозы

разрушение

критическое состояние

тяжелое состояние

"легкие ушибы"

высокая

3У1С наличие финансовых  ресурсов позволит выявить предпочтения  клиентов

2У1С наличие финансовых  ресурсов позволит продавать  туры в рассрочку

средняя

1У1С наличие финансовых  ресурсов позволит опередить  своих конкурентов

2У2С высокий профессионализм  позволяет изменить продажу туров

низкая

3У3СЛ изменения  во вкусах потребителей повлияет  на прибыль фирмы

Турфирма

Цена на тур в  Анталию

(отель 4 звезды, STDB, all)

с 01.05.08-10.05.08 с вылетом  из Челябинска

Балл

Спутник

790$

4

Виктория

800$

3

Роза Мира Плюс

780$

5

Сусанин

790$

4

Вояж

840$

1

Холидей-тур

820$

2

AVS Форсаж Плюс

800$

3

Возможности (О)

Угрозы (Т)

1) Выход на новый  рынок.

2) Увеличение объёма  продаж.

1) Изменение курса  валют.

2) Появление на  рынке большого количества конкурентов.

3) Изменением вкусов  потребителей.

4) Спад в экономике  России.

Сильные стороны (S)

1 Поле SO

2 Поле ST

1) Наличие квалифицированных  кадров с опытом работы в  туризме.

2) Эффективная работа  всего персонала и руководителя  в поддержании репутации.

3) Умение профессионально  вести конкурентную борьбу.

4) Предложение различных  туров, рассчитанных на различные  целевые сегменты.

5) Эффективная реклама

3*1

4*1

5*1

1*2

2*2

4*2

2*2

3*2

4*2

5*2

2*3

4*3

5*3

4*4

5*4

Слабые стороны  фирмы (W)

4 Поле WO

3 Поле WT

1) Рост фирм-конкурентов.

2) Наличие только  одного офиса.

3) Недостаточные  возможности финансирования.

1*1

3*2

2*2

3*4

Наименование

Итого расходы за год (тыс. Рублей)

Доля (%)

Условно-постоянные издержки

1) Аренда помещения

350

44,5

2) Заработная плата

129,5

17,7

3) Охранные услуги

15

1,9

4) Затраты на  ремонт и содержание основных  средств

2

0,3

5) Хозяйственные  расходы

2

0,3

6) Расходы на  рекламу в печатных СМИ

100

12,7

7) Уборка помещения

6

0,8

Итого:

614,5

Условно-переменные издержки

1) Оплата услуг  ГТС

36

4,6

2) Оплата услуг  Интернет

20

2,5

3) Командировочные  расходы

40

5

4) Электроэнергия

12

1,5

Наименование

Итого расходы за год (тыс. Рублей)

Доля (%)

5) Зарплата (% от  продаж)

52,3

6,6

6) Почтовые расходы

2

0,3

7) Прочие расходы  (канцтовары, расходы на проведение  ярмарок, выставок)

10

1.3

Итого:

172,3

Всего за год:

786,8

100

Наименование

Расходы за год (тыс. рублей)

Доля (%)

Условно-постоянные издержки

1) Аренда помещения

380

44,7

2) Заработная плата

129,5

16,4

3) Охранные услуги

15

1,8

4) Затраты на  ремонт и содержание основных  средств

2

0,2

5) Хозяйственные  расходы

1

0,1

6) Расходы на  рекламу в печатных СМИ

100

11,8

7) Уборка помещения

6

0,7

Итого:

643,5

Условно-переменные издержки

1) Оплата услуг  ГТС

30

3,5

2) Оплата услуг  Интернет

20

2,4

3) Командировочные  расходы

60

7

4) Электроэнергия

12

1,4

5) Зарплата (% от  продаж)

75,6

8,9

6) Почтовые расходы

2

0,2

7) Прочие расходы  (канцтовары, расходы на проведение  ярмарок, выставок)

8

0,9

Итого:

207,6

Всего за год:

851,1

100

Название

Описание

Стоимость

Доля (%)

1. Рекламные щиты

Итого:

- пересечение Свердловского  проспекта и проспекта Ленина;

- пересечение Свердловского  проспекта и проспекта Ленина

1 месяц: 11 000 руб.

*2 месяца = 22 000 руб.

1 месяц: 11 000 руб.

*2 месяца = 22 000 руб.

44 000 руб.

35,26

Название

Описание

Стоимость

Доля (%)

2. Растяжки

Итого:

Над центральными входами

Торговых комплексов Горки, Молния (на ул.Труда)

15 000 в месяц

*2 месяца = 30 000 руб.

* 2 шт. = 60 000 руб.

60 000 руб.

48,07

3. Рекламный ролик  на L-радио

(по официальным  данным сайта L-радио)

Итого:

- производство простого  ролика;

-15ти секундный  ролик ежедневно с 08:00 до 22:00

в начале каждого  второго часа;

800 руб.

2 500 руб - неделя

* 8 недель = 20 000 руб.

20 800 руб.

16,67

Итого:

124 800 руб.

100

№ заезда

Дата заезда

Стоимость в сутки (руб.)

Стоимость за 15 дней (руб.)

С учётом 30%

скидки

п/люкс

(две 1,5

кровати – 2 чел.)

стнд

(1 2ух местная- 1 чел.)

п/люкс

(две 1,5

кровати-2 чел.)

стнд

(1 2ух

местная-1 чел.)

п/люкс

(две 1,5

кровати - 2 чел.)

стнд

(1 2ух

местная -1 чел.)

1

02.06.– 17.06.

2 700

1 700

40 500

25 500

28 350

17 850

2

19.06. – 03.07.

3 100

1 900

46 500

28 500

32 550

19 950

3

05.07.– 20.07.

3 700

2 300

55 500

34 500

38 850

24 150

4

22.07.– 06.08.

3 700

2 300

55 500

34 500

38 850

24 150

5

08.08.– 23.08.

3 100

1 900

46 500

28 500

32 550

19 950

Статья затрат

Сумма затрат (руб.)

Особенности

Трансфер здание офиса –

база отдыха Уральские  Зори;

Трансфер база отдыха –

здание офиса

Итого:

400

400

800

Автобус Форд-транзит, Мерседес, Фольксваген;

Статья затрат

Сумма затрат (руб.)

Особенности

Проживание на 15 дней/14 ночей:

1. 02.06. – 17.06.

2. 19.06. – 03.07

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08

5. 08.08. – 23.08.

1. 02.06 – 17.06.

2. 19.06. – 03.07.

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08.

5. 08.08. – 23.08.

28 350 / 2 = 14 175

32 550 / 2 = 16 275

38 850 / 2 = 19 425

38 850 / 2 = 19 425

32 550 / 2 = 16 275

17 850

19 950

24 150

24 150

19 950

полулюкс (двухместное  размещение в номере)

стандарт (одноместное  размещение в номере)

Проживание преподавателей

15 дней/14 ночей

1. 02.06. – 17.06.

2. 19.06. – 03.07.

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08.

5. 08.08. – 23.08.

28 350 / 16 = 1 772

32 550 / 16 = 2 034

38 850 / 16 = 2 428

38 850 / 16 = 2 428

32 550 / 16 = 2 034

2 человека;

полулюкс однокомнатный двухместное размещение в номере

Питание:

- 14 завтраков

- 15 обедов

- 12 ужинов

- 2 праздничных ужина

Итого:

2 800

4 500

3 600

1 400

12 300

Завтрак – 200 рублей;

Обед – 300 рублей;

Ужин – 300 рублей;

Праздничный ужин – 700;

Статья затрат

Сумма затрат

(руб.)

Особенности

Питание преподавателей:

- 14 завтраков

- 15 обедов

- 12 ужинов

- 2 праздничных ужина

Итого:

4                    800 * 2 = 5 600

4 500 * 2 = 9 000

4                    600* 2 = 7 200

1 400 * 2 = 2 800

24 600 / 16 = 1538

2 человека;

Услуги преподавателей

2 600

2 преподавателя;

Статья затрат

Сумма затрат (руб.)

Особенности

Итого:

1. 02.06. – 17.06.

2. 19.06. – 03.07

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08

5. 08.08. – 23.08.

1. 02.06 – 17.06.

2. 19.06. – 03.07.

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08.

5. 08.08. – 23.08.

32 385

34 747

38 291

38 291

34 747

36 060

38 422

43 016

43 016

38 422

полулюкс (двухместное  размещение в номере)

стандарт (одноместное  размещение в номере)

Услуги турфирмы «Виктория»

1. 02.06. – 17.06.

2. 19.06. – 03.07

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08

5. 08.08. – 23.08.

1. 02.06 – 17.06.

2. 19.06. – 03.07.

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08.

5. 08.08. – 23.08.

3 886,2

4 169,64

4 594,92

4 594,92

4 169,64

4 327,2

4 610,64

5 161,92

5 161,92

4 610,64

12% - агентская комиссия

полулюкс (двухместное  размещение в номере)

стандарт (одноместное  размещение в номере)

Статья затрат

Сумма затрат

(руб.)

Особенности

Итого стоимость  путёвки:

1. 02.06. – 17.06.

2. 19.06. – 03.07

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08

5. 08.08. – 23.08.

1. 02.06 – 17.06.

2. 19.06. – 03.07.

3. 05.07. – 20.07.

4. 22.07. – 06.08.

5. 08.08. – 23.08.

36 271,2

38 916,64

42 885,92

42 885,92

38 916,64

40 387,2

43 032,64

48 177,92

48 177,92

43 032,64

полулюкс (двухместное  размещение в номере)

стандарт (одноместное  размещение в номере)