РУП «Белниитоппроект»

 

     В институте назрела необходимость приобретения в 2009 году ряда 
программных продуктов для специалистов-проектировщиков:

     

     - отдела ОИиПОГР программного обеспечения по проектированию авто-и железных дорог, выполнению гидрологических расчетов, обработке инженерно-геологических изысканий ориентировочной стоимостью 6,0 млн. руб.;

     - отдела АСО программного обеспечения по конструкторскому проекти 
рованию и расчетам в процессе разработки объектов ПГС. 
 
 
 
 
 

     Общая стоимость нематериальных активов к приобретению в 2009 году   составляет 12,0 млн. руб.

     Планируемые на 2009 год основные инвестиционные проекты плана приведены в приложении Б(таблица 1).

     Так как целесообразность и необходимость планируемых инвестиций, направленных на развитие базы предприятия и расширение его производственной деятельности, очевидна, по объемам инвестиции носят соизмеримые с прибылью размеры, осуществляются за счет амортизационного фонда и в пределах имеющейся прибыли, без привлечения заемных, бюджетных и кредитных ресурсов, не приводят к ухудшению финансово-экономического положения предприятия, разработка бизнес-планов инвестиционных проектов не целесообразна и не осуществляется.

     Инвестиции в основной капитал и источники финансирования на 2009 год приведены в приложении Б(таблица 2).

     Общий объем инвестиций в основной капитал предприятия на 2009 год планируется в сумме 88 млн. руб. или 111% к прогнозу показателя инвестиций за 2008 год (69 млн. руб.) в сопоставимых ценах.

     Финансирование инвестиций в основной капитал планируется за счет собственных средств предприятия (амортизационные отчисления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Анализ показателей эффективности деятельности

     Основным видом экономической деятельности предприятия является деятельность в области архитектуры, инженерные услуги. Имеются соответствующие лицензии на проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей, на геодезическую и картографическую деятельность и другие лицензируемые виды работ. Институт обеспечивает предприятия торфяной отрасли Республики Беларусь необходимой проектно-сметной и научно-технической документацией, для чего выполняет проектно-изыскательские работы (далее - ПИР), научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (далее - НИОКТР или НИР).

     Основные показатели работы производственно-хозяйственной деятельности предприятия за период 2005-2009 годы отражены в приложении В.

     За последние пять лет выручка от реализации продукции (работ, услуг) выросла в 1.8 раза (с 2812,4 млн. руб. за 2005г. до 5068,4 млн. руб. за 2009г.), а прибыль от реализации продукции (работ, услуг) - в 1,94 раза (с 551,9 млн. руб. за 2005г. до 1070,4 млн. руб. за 2009г.).

     В 2009 году по сравнению с 2008 годом темп роста выручки от реализации продукции (работ, услуг) (без налогов и сборов) составил 117,6%, прибыли от реализации продукции (работ, услуг) - 112,3%, уровень рентабельности реализованной продукции составил 26,8%.

     Показатели, характеризующие производственный процесс института, отражены в таблице 6.

     Объем работ, выполненных собственными силами, за 2009г. составил 6302,2 млн. руб. против 2592,2 млн. руб. за 2005г. или увеличился в 2,4 раза. За этот же период среднесписочная численность увеличилась на 3 человека, или на 3,1 %, а производительность труда выросла в 2,4 раза. Работа по увеличению списочной численности работающих, «омоложению» коллектива, подготовке новых кадров велась и ведется постоянно, так в 2009 году среднесписочная численность возросла на 23 человека, или на 21,3 % к уровню 2008 года.

     Предприятие по итогам каждого отдельного года является стабильно прибыльной организацией. Чистая прибыль предприятия за пятилетие выросла в 1,7раза (2005г. - 376,6 млн. руб., 2009г. - 637,2 млн. руб.). Темп роста показателя чистой прибыли по итогам работы в 2009 году составил 157,3% к уровню 2008 года (405,0 млн. руб.). 
 
 

 

Приложение  В 

 
 
 
 

Таблица 6 – Производственные показатели 

 

     Основные показатели работы РУП "Белниитоппроект" за 2007-2009годы представлены в приложении Г.

     Расчёт  прибыли от реализации продукции представлен в приложении Д.

     За рассматриваемый период выполнены практически все годовые бизнес-планы развития предприятия, кроме отдельных показателей за 2007 год.

     Расчёт  чистого оборотного капитала, расчёт потока денежных средств и бухгалтерские  балансы организации представлены в приложении Е.

     Свою производственную деятельность предприятие осуществляет с использованием основных производственных фондов и нематериальных активов, информация об объемах которых по годам изложена в строке 13 таблицы 1. Своих зданий и сооружений, объектов культурного и социально-бытового назначения, детских дошкольных учреждений, институт не имеет, не считая автогаража по ул. Стебенева,14. Производственные площади организацией арендуются у ГХУ УД Президента РБ и располагаются в административно-производственном здании по ул. В.Хоружей,3, а автотехника размещается в автогараже по ул. Стебенева,14.

     Степень износа основных производственных фондов и нематериальных активов по годам отражена в строке 11 таблицы 1, а процесс обновления в виде показателя «удельный вес обновленных за год основных средств (на конец года) в %» - в строке 12 таблицы 1. Инвестиционная деятельность предприятия, направленная на обновление основных производственных фондов и нематериальных активов, приведена в таблице 8.

     Основной составляющей себестоимости на предприятии является оплата труда работающих. Фонд заработной платы по годам приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели оплаты труда 

 

     В силу специфики проектной работы (значительный период приобретения знаний и опыта проектирования по конкретному виду работ, вживания в систему организации проектной и экспертной деятельности, работы с заказчиками) и наличия периода адаптации любого специалиста-проектировщика на новом месте работы (от двух - трех месяцев до года) средняя производительность вновь поступивших и имеющих определенный стаж работы на предприятии значительно отличаются. При этом у молодых специалистов-проектировщиков период производительного труда наступает в сроки от полугода до двух-трех лет работы на предприятии (в 2006г. принято 6 молодых специалистов, в 2007г. - 7 молодых специалистов, в 2008г. -11 молодых специалистов). В связи с этим надо рассматривать показатель производительности с учетом также изложенного фактора.

     За последние три года обеспечен рост производительности труда на 1 работающего. За 2007г. этот показатель составил 23309 тыс. руб./чел. или 106,0% к показателю 2006г. (21981 тыс. руб./чел.). За 2008г. - 37829 тыс. руб./чел. или 162,3% (оценка) к показателю 2007г. (23309 тыс. руб./чел.).

     В 2009г. планируется обеспечить численность на конец отчетного периода 144 человека, среднесписочную численность 116 человек, производительность труда 37447,5 тыс. руб./чел.

     Целям дальнейшего развития РУП «Белниитоппроект» как отраслевой базовой научно-проектной организации уделяется особое внимание. Принимаются необходимые ежегодные планы и мероприятия. В 2008 году разработан План действий по улучшению производственной деятельности института в интересах предприятий системы Минэнерго на 2008 и последующие годы, Мероприятия по работе с кадрами на 2008-2012 годы. Разработаны и действуют: Программа развития научно-проектной базы института на 2009-2010 годы, План мероприятий по оптимизации затрат на производство проектной и научно-технической продукции по РУП «Белниитоппроект» на 2010 год, другие планы мероприятий, направленные на улучшение производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его социально-экономического развития, на обеспечение выполнения заданий Минэнерго по модернизации и дальнейшему развитию предприятий торфяной отрасли, мероприятий Минэнерго в рамках выполнения мероприятий Совета Министров по исполнению Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 №3.

     Перечень  проектно-изыскательских работ по заявкам  организаций торфяной промышленности, выполняемых в 2009-2010 гг. представлен  в приложении Б.

     Обеспечивая рост объемов выполненных работ, предприятие стремится к оптимизации издержек на производство работ, к снижению их себестоимости, что позволяет обеспечивать в определенной мере техническое перевооружение и развитие института. Расчет материальных затрат на производство продукции представлен в таблице 8.