Организация нового производства (технико-экономическое обоснование

 

_{Численность контроллеров рассчитывается по формуле:}

t_i – трудоемкость выполнения контрольных операций, н/ч; К_выб – коэффициент выборочности контроля качества продукции

Ч_к=

чел.

Ч_{осн.общ.}=14+18+31+53+2=118чел.

 

 

 

Расчет численности  вспомогательных рабочих:

№ п/п	Перечень специальностей и должностей вспомогательных  рабочих	Приходится  на одного основного рабочего	Разряд
1	Наладчик оборудования	0,03	5
2	Техническое обслуживание подъемно-транспортного  оборудования	0,01	4
3	Слесари по ремонту инструмента  и приспособлений	0,015	5
4	Водитель транспортных средств	0,02	4
5	Разнорабочие (занятые на складских и транспортных работах)	0,02	3
6	Кладовщики-раздаточники инструмента	0,014	3
7	Кладовщики складирования  готовой продукции	0,012	3

 

Число специалистов принимается  в размере 7% от численности рабочих.

 Численность служащих 4%, МОП-6% от общей численности  рабочих и специалистов.

 

Управленческий персонал принимается в размере 2% от суммы  рабочих, специалистов, служащих и МОП.

 

Наладчик  оборудования:

118 0,03=3,54 4 чел.

Техническое обслуживание подъемно-транспортного  оборудования:

118 0,01=1,18 1 чел.

Слесари по ремонту  инструмента и приспособлений:

118 0,015=1,77 2 чел.

Водитель  транспортного средства:

118 0,02=2,36 2 чел.

Разнорабочие(занятые  на складских и транспортных работах):

118 0,02=2,36 2 чел.

Кладовщики-раздаточники инструмента:

118 0,014=1,65 2 чел.

Кладовщики  складирования готовой продукции:

118 0,012=1,42 2 чел.

 

Ч_{всп.общ.}=4+1+2+2+2+2+2=15 чел.

Ч_{осн.общ.}+Ч_{всп.общ.}=118+15=133 чел.

 

Специалисты:

Ч_спец.=(Ч_{осн.общ.}+Ч_{всп.общ.}) 0,07=133 0,07=9,31 9 чел.

Служащие:

Ч_служ.=(Ч_спец.+Ч_{осн.общ.}+Ч_{всп.общ.}) 0,04=142 0,04=5,68 6 чел.

МОП:

Ч_МОП=(Ч _спец.+Ч_{осн.общ.}+Ч_{всп.общ.}) 0,06=142 0,06=8,52 9 чел.

Управленческий  персонал:

Ч_у.п.= (Ч _спец.+Ч_{осн.общ.}+Ч_{всп.общ.}+ Ч_МОП +Ч_служ.) 0,02=157 0,02=3,14 3 чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.                        

Штатное расписание.

№ п/п	Наименование  должности и профессии	Количество  штатных единиц	Квалифика-ционный  уровень	Месячный  оклад, р.
1	Управленческий  персонал	3
1.1	Директор	1	16	22015
1.2	Зам. директора	2	15	20572
2	Специалисты	9
2.1	Конструктор	1	8	9398
2.2	Технолог	1	7	8399
2.3	Программист	1	7	8399
2.4	Гл. бухгалтер	1	8	9398
2.5	Бухгалтер	1	7	8399
2.6	Ст. мастер	1	8	9398
2.7	Мастер	1	7	8399
2.8	Механик	1	9	10767
2.9	Маркетолог	0	6,7,8	-
2.10	Экономист	1	8	9398
3	Служащие	6
3.1	Агент по снабжению	1	8	9398
3.2	Референт	1	7	8399
3.3	Экспедитор	2	6	7400
3.4	Кассир	2	3	5883
4	МОП	9
4.1	Гардеробщик	3	2	5032
4.2	Уборщик производственных помещений	3	3	5883
4.3	Уборщик бытовых помещений	3	2	5032

 

 

Приложение 2.

Структура кадров фирмы.

№ п/п	Категория работников	Количество человек	%
1	Рабочие, в том числе:     основные рабочие     вспомогательные  рабочие	133 118 15	83,125 73,75 9,375
2	Управленческий персонал	3	1,875
3	Специалисты	9	5,625
4	Служащие	6	3,750
5	МОП	9	5,625
	Итого:	160	100

 

5.2. Определение фонда оплаты труда.

(р.),

где – годовой объем выпуска j-го изделия, шт.; – трудоемкость k-го разряда работ по j-му изделию, н/ч; К_п – поясной коэффициент (1,25); Т_сi – часовая тарифная ставка i-й операции, р.

При расчёте заработной платы  основных и вспомогательных рабочих  пользоваться следующим приемом: часовую  тарифную ставку 1-го разряда принимать  как 1/175 минимальной оплаты труда  установленной правительством.

 

Тарифный разряд	1	2	3	4	5	6	7	8
Тарифный коэффициент	1,0	1,24	1,45	1,62	1,76	1,9	2,15	2,39
Часовая тарифная ставка, руб.	21,14	26,21	30,65	34,25	37,21	40,16	45,45	50,52

Т_с=3700/175=21,14 руб.

Станочные:

ЗП^А=7120 1,8 34,25 1,25=548685 руб.

ЗП^Б=5100 2,5 34,25 1,25=545859,38 руб.

Слесарные:

ЗП^А=7120 2,4 34,25 1,25=731580 руб.

ЗП^Б=5100 2,9 34,25 1,25=633196,88 руб.

Монтажно-сборочные:

ЗП^А=7120 4,3 30,65 1,25=1172975,5 руб.

ЗП^Б=5100 5,0 30,65 1,25=976968,75 руб.

Наладочные,регулировочные,испытательные:

ЗП^А=7120 6,5 37,21 1,25=2152598,50 руб.

ЗП^Б=5100 9,6 37,21 1,25=2277252 руб.

Технический контроль качества:

ЗП^А=7120 0,5 30,65 1,25=136392,50 руб.

ЗП^Б=5100 0,6 30,65 1,25=117236,25 руб.

Простая повременная заработная плата вспомогательных рабочих(ЗП_{пр.повр.}) определяется исходя из их численности по каждой категории,полезного фонда времени и тарифной ставки:

ЗП_{пр.повр} = Т_сi × F_п × Ч_i × К_п (р.),

где Т_сi – часовая тарифная ставка i-го рабочего, р.; F_п – полезный фонд времени одного рабочего, ч; Ч_i – численность рабочих данной категории, чел.

ЗП_нал.об.=37,21 1788,82 4 1,25=332809,96 руб.

ЗП_{тех.обсл.}=34,25 1788,82 1 1,25=76583,85 руб.

ЗП_{слес.по рем.}=37,21 1788,82 2 1,25=166404,98 руб.

ЗП_водит.=34,25 1788,82 2 1,25=153167,71 руб.

ЗП_{разнораб.}=30,65 1788,82 2 1,25=137068,33 руб.

ЗП_{клад.-разд.}=30,65 1788,82 2 1,25=137068,33 руб.

ЗП_{клад.склад.}=30,65 1788,82 2 1,25=137068,33 руб.

Месячные оклады специалистов, управленческого, обслуживающего персонала  и МОП определяются как произведение минимальной заработной платы и коэффициента, учитывающего квалификационный уровень работников.

Квалифи- кационный уровень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Коэффи- циент	1,0	1,36	1,59	1,73	1,82	2,0	2,27	2,54	2,91	3,27	3,68	4,18	4,73	5,32	5,56	5,95

 

Доплаты к основной заработной плате составляют 30% от прямой заработной платы.

 

_{Приложение 3.}

Расчет ФОТ  основных рабочих.

Наименование операции	Разряд	Трудоемкость работ по изделиям		Часовая тарифная ставка, руб.	Прямая зар. Плата, руб.	Доплата до осн ЗП, руб	Осн. ЗП, руб	Доп.ЗП, руб	Осн+доп ЗП, руб
		Одного изделия	Всех изделий
Станочные Изделие А Изделие Б	4	1,8 2,5	12816 12750	34,25	548685 545859,38	164605,5 163757,81	713290,50 709616,70	85594,86 85154	798885,36 794770,70
Слесарные Изделие А Изделие Б	4	2,4 2,9	17088 14790	34,25	731580 633196,88	219474 189959,06	951054 823155,94	114126,48 98778,71	1095180,48 921934,65
Монтажно-сборочные  Изделие А  Изделие Б	3	4,3 5,0	30616 25500	30,65	1172975,5976968,75	351892,65 293090,62	1524868,15 1270059,37	182984,17 152407,12	1707852,32 1422466,49
Наладочные Изделие А Изделие Б	5	6,5 9,6	46280 48960	37,21	2152598,5 2277252	645779,55 683175,60	2798378,05 2960427,60	335805,36 355251,31	3134183,41 3315678,91
Технический контроль Изделие А Изделие Б	3	0,5 0,6	3560 3060	30,65	136392,50 117236,25	40917,75 35170,87	177310,25 152407,12	21277,23 18288,85	198587,48 170695,97
Итого: Изделие А Изделие Б		15,5 20,6	110360 105060		4742231,5 4550513,26	1422669,45 1365153,96	6164900,80 5915666,73	739788,10 709879,99	6904689,05 6625546,72

Приложение 4.

Расчет ФОТ  вспомогательных рабочих.