Планувати- означає думати про майбутнє

Побудова багатокритеріальної моделі виробничої програми - наступний етап процесу моделювання оптимальної виробничої програми підприємства.

Вирішення задачі матеріально-технічного забезпечення виробничої програми на виробничому підприємстві є однією з найбільш важливих для забезпечення ефективного функціонування підприємства. На виробничих підприємствах рішення даної задачі покладено в основному на відділ матеріально-технічного постачання (ВМТП). Основна задача ВМТП - безперебійне матеріальне забезпечення виробництва відповідно до плану випуску продукції.

Основні функції ВМТП:

• розробка нормативів запасів матеріальних ресурсів;
• планування потреби в матеріальних ресурсах і в ув'язування її з планом виробництва і нормативами запасів;
• пошук постачальників, оцінка варіантів постачань і вибір постачальників за критеріями якості матеріалів, що поставляються, надійності постачальників, цін, умов платежів і постачань, транспортно-заготівельних витрат і т.д.;
• укладання договорів на постачання;
• організація робіт з доставки матеріальних ресурсів, контроль і оперативне регулювання виконання договорів постачань;
• організація приймання, обробки і збереження матеріальних ресурсів;
• оперативне планування і регулювання забезпечення виробництва матеріальними ресурсами;
• облік, контроль і аналіз витрат матеріальних ресурсів;
• нагляд за раціональним використанням матеріалів у виробництві.

План матеріально-технічного постачання - це сукупність розрахункових документів, у яких обґрунтована потреба підприємства в матеріальних ресурсах і визначені джерела їхнього покриття. Він складається у формі балансу МТП.

План МТП розробляється з урахуванням:

• виробничої програми;
• нормативів запасів матеріальних ресурсів;
• норм витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, комплектуючих виробів;
• планів капітального будівництва, реконструкції, підготовки виробництва нових виробів, робіт з ремонту й експлуатації устаткування, будинків, споруджень, побутових об'єктів і т.д.;
• залишків матеріальних ресурсів на початок і кінець планованого періоду;
• встановлених і налагоджуваних зв'язків з постачальниками;
• цін на усі види матеріально-технічних ресурсів.

При плануванні своєї виробничої програми одна з найбільш важливих задач керівництва виробничого підприємства складається у визначенні потреби у фахівцях необхідної кваліфікації в потрібній чисельності.

Чисельність виробничих робітників-погодинників і допоміжних робітників встановлюється по штатних розкладах, де показується явочна чисельність, що визначається по числу робочих місць відповідно до технології виробництва, норм обслуговування і змінністю робіт.

Кінцевим результатом будь-якої виробничої програми є деякий товар (продукт), що покликаний забезпечити підприємству повернення вкладених у виробничу програму засобів і одержання прибутків.

Для того, щоб даний товар зміг забезпечити виконання покладених на нього функцій, він повинний бути реалізований на ринку кінцевим споживачам.

Тому, говорячи про ефективність виробничої програми, ми насамперед повинні відзначити той факт, що вона цілком і повністю залежить від ефективності маркетингової підтримки виробничої програми. При плануванні і формуванні виробничої програми будь-яке підприємство повинне виходити насамперед з тієї передумови, що будь-який товар повинний бути вироблений у тих кількостях, у яких він може бути реалізований на ринку споживачам.

Тільки за умови успішного вирішення задач маркетингу підприємство може розраховувати на ефективність власної виробничої програми й успішне досягнення цілей і задач, які стоять перед організацією. В таблиці 2.1 відображено інформацію про обсяго виробництва основних видів продукції ДП «Івченко Прогрес» у 2011-2012 рр.

 

 

Таблиця 2.1 – Інформація про обсяги виробництва основних видів продукції ДП «Івченко Прогрес»у 2011-2012 рр

Основний вид продукції	Обсяг виробництва у 2011році			Обсяг виробництва у 2012 році			Відхилення, %
	у нат. формі, шт	у грош. формі, грн.	у % до всієї вироб-леної продукції	у натуральній формі, шт	у грошовій формі, грн.	у % до всієї виробленої продукції
Турбореактивні двоконтурні двигуни	200	40000,00	13,02	196	38560,90	23,56	+10,54
Генератори інертного газу	132	89560,75	29,16	352	83256,00	50,87	+21,71
Промислові установки	398	98632,55	32,11	18	12000,00	7,33	-24,78
Газотурбінні приводи	157	78966,70	25,71	112	29833,10	18,24	-7,47
Разом	887	307160,00	100	678	163650,00	100	-

В 2012 році порівняно з 2011 роком спостерігається спад виробництва:

• загальний обсяг виробництва основних видів продукції у натуральній формі зменшився на 887 шт;
• у грошовій формі на 143510 тис.грн.

Для досягнення позитивної динаміки виробництва основних видів готової продукції у 2013 році порівняно 2012 роком необхідно:

- змінити структуру асортаменту продукції, що виготовляється в сторону зростання виробництва високолегованих марок сталей;

- провести на заводі організаційно - технічні заходи, направлені на зниження затрат та зростання об`ємів виробництва;

- проведення постійного  контролю зі сторони функціональних  служб за введення програм  оптимізації виробництва з проведенням аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

 

 

 

2.2 Соціально-трудове планування 

 

У системі планування на підприємстві особливе місце займає планування трудових показників. Воно здійснюється у вигляді розробки плану з праці, який є найважливішим розділом плану економічного і соціального розвитку підприємства. Планування трудових показників здійснюється з метою:

• забезпечення   неухильного   зростання   продуктивності   праці   і 
  перевищення темпів її зростання над темпами зростання середньої заробітної 
  плати;
• досягнення економії праці і фонду заробітної плати;
• дотримання правильних співвідношень у заробітній платі окремих 
  категорій   працівників   відповідно   до   кількості   і   якості   їх   праці   при встановленому розмірі загального фонду заробітної плати; 
• посилення   матеріальної   зацікавленості   кожного   працівника   і 
  колективу    загалом     в     поліпшенні     технічно-економічних    показників 
  виробничо-господарської діяльності підприємства;
• забезпечення потреби в кадрах необхідної кваліфікації, а також 
  підвищення кваліфікації працівників підприємства.

План з праці складається з двох розділів: промислово-виробнича діяльність і непромислова група.

Перший розділ включає наступні планові показники:

• зростання продуктивності праці (планується в грошових одиницях і у 
  відсотках до попереднього періоду);
• чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП);
• норматив витрат зарплати на одиницю продукції за показником, що 
  вживається для планування продуктивності праці;
• фонд заробітної плати;
• фонд матеріального заохочення;
• середня заробітна плата з врахуванням виплат з фонду матеріального 
  заохочення.

Чисельність, фонд і середня заробітна плата плануються за категоріями працівників.

У розділу "непромислова група" плануються три показники: чисельність працівників, фонд заробітної плати і середня зарплата.

У ринковій економіці система трудових показників включає: персонал, продуктивність праці і заробітну плату.

Під системою трудових показників слід розуміти сукупність кількісних і якісних вимірників ступеня ефективного застосування живої праці в процесі виробництва. До основних трудових показників належать: трудомісткість продукції, продуктивність праці (середньомісячний, середньорічний виробіток), чисельність персоналу, фонд заробітної плати підприємства, середня заробітна плата (середньомісячна, середньорічна), загальний фонд робочого часу, середня тривалість робочого дня (зміни).

Планування і аналіз трудових показників є одним з напрямків економічної роботи на підприємстві, мета якого - виявити підвищення ефективності виробництва за рахунок збільшення його обсягу при кращому

використанні трудових ресурсів, що безпосередньо залежать від умов праці і розмірів заробітної плати.

Основними джерелами інформації для планування і аналізу трудових показників (ТП) є: звіт з праці (ф. № 1 - місячна), звіт з праці (ф. № 2 -річна), звіт про виконання робочого часу, звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці, чисельність окремих категорій працівників і підготовка кадрів, звіт про собівартість продукції.   

 2011 Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 6973 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв 4 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня (тижня) 0. Фонд оплати працi за 2011 рiк (без ФСС) 341 244,7 тис. грн. Порiвняно з попереднiм 2010 роком ФОП збiльшився на 32,96%. Що було викликане збiльшенням обєму виробництва у 2011р. та покращення економiчних результатiв дiяльностi пiдприємства.

2012 Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 6 605чел., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв i сумiсникiв - 2 чол., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (день, тиждень) – 2 823. Фонд оплати працi за 2012 рiк (без ФСС) - 350607,1тис. грн. Порiвняно з 2011 роком ФОП збiльшився на 2,7%. Середньомiсячна заробiтна плата одного працiвника на кiнець звiтного перiоду склала 4 423,5 грн., що склало рiст 8,5% до рiвня минулого року.

З метою дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi проведена тарифiкацiя робiт, професiй робiтникiв i посад РПСС з 01.07.2012г. Досягненню поставленої мети у бiзнесi, пiдвищенню капiталiзацiї компанiї сприяє чiтка полiтика у галузi управлiння персоналом. Однiєю з основних задач якої є постiйне пiдвищення компетентностi персоналу та його вiдповiднiсть вимогам та поставленим завданням.

ДП «Івченко Прогрес» придiляє увагу розвитку нових форм пiдготовки персоналу, пiдвищенню та розвитку потенцiалу робiтникiв, змiцненню матерiально-технiчної бази та оснащенню учбових класiв.

Так, у 2012 роцi удосконалено комп’ютерний варiант перевiрки знань з питань охорони працi, з загального курсу охорони працi, з педагогiчного мiнiмуму, технологiчного персоналу дiльницi газокисневого рафiнування та технологiчного персоналу пiчної дiльницi сталеплавильного виробництва, перевiрки знань технологiчних iнструкцiй у майстрiв сталеплавильного виробництва, розробленi тести для перевiрки знань за професiями: газорятiвник, готувач составiв до розливання плавок, машинiст крану, електромонтер, електрогазозварник, нагрiвальник металу, сталевар, пiдручний сталевара, шихтувальник, розливальник сталi, оператор обдирних верстатiв та iнше.

Одним з найважливіших аспектів планування є планування персоналу підприємства. Доцільним є продемонструвати аналіз стану та динаміки працівників підприємства ДП «Івченко Прогрес». Аналіз наведений у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Аналіз стану та динаміки працівників на підприємстві ДП «Івченко Прогрес»

Показники	За попередній період	За звітний рік		Відхилення		Відхилення від поререднього року +/-
		План	Звіт	+/-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4-2
1.Середньоспискова чисельність, всього	6973	6973	6973	0	100	0
1.1 у т.ч. ПВП:
-робітники	4995	4995	4993	-2	99,96	-2
-управлінці	1098	1098	1090	-8	99,27	-8
1.2.Непромисловий персонал	880	880	890	+10	101,67	+10