Система бюджетного планирования

      В настоящее время предприятие  специализируется на производстве тонколистового проката (электротехнической, углеродистой, нержавеющей стали), с 1973 года является одним из двух основных изготовителей электротехнической холоднокатаной анизотропной тонколистовой стали в России, располагая производственными мощностями на выпуск около 10% мирового производства этого вида металлопродукции.

      Крупнейшее  металлургическое предприятие города и один из основных экспортеров области. По итогам 1999 года завод вошел в  число 100 крупнейших предприятий России по объемам реализации продукции.

      Предприятие - одно из возможных центров экономического роста в силу элитности производимой продукции (в мире не более 10-12 серьезных производителей электротехнической стали), а также экспортоориентированности сбыта.

      В стратегическом плане предприятие  обеспечивает присутствие Свердловской области в одном из ключевых сегментов мирового рынка металлов - рынке электротехнической стали.

      Обеспечивает  работой около 3000 человек (непосредственно  на предприятии), многие подрядные организации  города. Имеет складывавшиеся десятилетиями  кооперационные связи со многими  предприятиями региона. Является устойчивым потребителем материалов и энергоносителей, производимых в регионе.

      2.1.2 Состав предприятия

      000 «ВИЗ-Сталь» имеет следующую структуру (см. рис. 8), которая включает основные и вспомогательные производства, подразделения и службы:

      Производственно-техническое управление. Возглавляется главным инженером.

      Управление  осуществляет планирование и проведение производственной деятельности, технологическое, техническое и ремонтное обеспечение, техническую политику Предприятия.

      Состав:

      - цех холодной прокатки - ЦХП (основная  производственная деятельность  выпуск холоднокатаного проката);

      - цех водоснабжения и очистки  промышленных стоков - цех ВОПС (поддержка замкнутой системы водоснабжения, производство сжатого воздуха);

      - газовый цех (производство водорода, азота и кислорода для создания защитных атмосфер в термических агрегатах ЦХП, ремонтных нужд и в виде готовой продукции для отпуска на сторону);

      - цех сетей и подстанций - ДСП (электроснабжение от внешних электросетей и обслуживание силовых электролиний);

      - механический цех (производство  сменного оборудования и запасных  частей для основного производства  и отпуска на сторону);

      - цех технологической диспетчеризации и оргтехники – ЦТД и О (обеспечение телефонной и диспетчерской связью, тиражирование документов, переплетные работы);

      - цех КИП и А (обслуживание  и ремонт контрольно-измерительных приборов в подразделениях завода);

      - ремонтно-строительный цех - РСЦ (производство тары для упаковки и отгрузки готовой продукции, производство строительно-ремонтных работ и работ по благоустройству территории);

      - отдел главного механика - ОГМ  (ремонтное обеспечение);

      - отдел главного энергетика - ОГЭ  (энергетическое обеспечение);

      - отдел АСУ - ОАСУ (поддержка и  развитие информационных систем  и систем АСУ ТП);

      - отдел охраны труда - ООТ (охрана  труда и техника безопасности);

      - лаборатория защиты водного, воздушного  бассейнов и промышленной вентиляции – ЛЗВВБ и ПВ (экологический мониторинг);

      - проектный отдел - ПКО (производство  проектных работ по ремонтам оборудования и строительству, геодезические работы);

      - технический отдел (управление  нормативной и технологической  документацией, нормирование материалов, информационное обслуживание);

      - центральная лаборатория метрологии - ЦЛМ (метрологическая поверка и калибровка средств измерения).

      Коммерческое  управление. Возглавляется заместителем генерального директора - коммерческим директором.

      Управление  осуществляет планирование и проведение процесса закупок, подготовки и исполнения внешне и внутриторговых контрактов, сбыт продукции предприятия и транспортные операции.

      Состав:

      - железнодорожный цех - ЖДЦ (организация  перевозок ж/д транспортом по  внутризаводским путям);

      - автотранспортный цех - АТЦ (организация  автомобильных перевозок по территории  и вне территории предприятия);

      - цех подготовки производства - ЦПП  (складское хозяйство);

      - отдел материально-технического  снабжения - ОМТС (организация поставок  сырья, материалов и оборудования);

      - отдел маркетинга и внешнеэкономических  связей – ОМ и ВЭС (внешнеэкономическую деятельность, включая подготовку и исполнение внешнеторговых контрактов);

      - отдел сбыта - ОС (подготовка и  исполнение внутриторговых контрактов, оформление транспортной документации);

• комбинат питания (организация внутризаводского питания).

      Служба качества. Возглавляется директором по качеству.

      Служба  осуществляет проведение исследовательских  работ, контроль технологии производства и качества готовой продукции, внедрение  и управление системой качества предприятия.

      Состав:

      - центральная заводская лаборатория - ЦЗЛ (проведение исследовательских работ, разработка и корректировка технологических регламентов, проведение испытаний);

      - отдел технического контроля - ОТК  (контроль технологического процесса  и готовой продукции на соответствие  требованиям нормативной и технологической документации);

• группа управления качеством - ГУК (формирование документов системы качества, аудиторские проверки функционирования системы качества предприятия).

      Финансово-бюджетное управление (ФБУ). Возглавляется начальником управления - главным бухгалтером.

      Управление  осуществляет планирование и проведение финансово-кредитной политики Предприятия, осуществление текущих взаиморасчетов, планирует и осуществляет учетную  политику предприятия.

      Состав:

      - главная бухгалтерия (планирование и осуществление учетной политики предприятия);

      - финансовый отдел (осуществление  финансовых операций, взаиморасчетов, кредитования);

• отдел цен и планирования - ОЦП (планирование и анализ экономических показателей).

      Управление  персоналом. Возглавляется начальником управления.

      Управление  осуществляет планирование и проведение политики предприятия в области  подбора, подготовки и мотивации  персонала, организует функционирование социальной сферы предприятия.

      Состав:

      - отдел кадров - ОК (найм и подготовка  кадров, пенсионное обеспечение);

      - отдел организации труда и  заработной платы – ООТ и  З (внедрение новых форм организации  труда, разработка положений и  должностных инструкций, формирование  и начисление заработной платы);

      - служба документационного обеспечения управления - ДОУ (организация управленческого документооборота, почтовые услуги);

      - хозяйственная служба (содержание  управленческих зданий).

      Управление  режима и экономической безопасности. Возглавляется начальником управления.

      Управление  осуществляет охрану территории предприятия и меры по экономической безопасности.

      Кроме того, в состав предприятия входят центр общественных связей и юридический  отдел, подчиняющиеся непосредственно  генеральному директору.

      Каждое  подразделение имеет документально  оформленное положение, а каждая должность - должностную инструкцию с определением сферы ответственности и полномочий.

      Численность работающих 2.900 человек.

      2.1.3 Продукция предприятия

      Основной  вид продукции предприятия - холоднокатаная электротехническая сталь, выпускается заводом по ГОСТ 21427.1-83 (анизотропная или трансформаторная), ГОСТ 21427.2-83 (изотропная или динамная) и ряду технических условий, согласованных с отдельными потребителями и предполагающих поставку металла со свойствами, отличными от государственного стандарта.

      В настоящее время, в связи с  развитием внешнеэкономических  отношений предприятие производит отгрузку продукции также в соответствии с AISI (каталог Американского института чугуна и стали) и DIN (национальный стандарт ФРГ).

      Готовится переход на поставки в соответствии с EN (европейская норма).

      Холоднокатаная  электротехническая сталь, производимая предприятием, является качественной металлопродукцией, занимает «львиную» долю в объеме реализации и характеризуется следующими особенностями:

• высокая стоимость;
• узкий диапазон применения;
• сложная технология изготовления, призванная обеспечить оптимальное сочетание свойств и геометрических характеристик, что требует высокой квалификации исследовательского и производственного персонала и специального оборудования.

      Производство  электротехнической стали является одним из важнейших секторов промышленности качественных сталей (объем потребления около 2% общего потребления металлопродукции), технологически сложным и дорогостоящим, и поэтому сосредоточено на немногих предприятиях - традиционных производителях электротехнической стали (см. табл. 5). 

      Таблица 5

      Основные  предприятия производители электротехнической стали³¹