Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2011 в 20:23, контрольная работа
Межбюджетные отношения — это отношения между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов.
. Понятие межбюджетных отношений…………………………………………3
2. Развитие межбюджетных отношений в РФ………………………………......8
3.Практическое задание. Вариант 3. Составление проекта бюджета района…………………………………………………………………………...15
4.Приложения …………………………………………………………………...38
5. Список используемой литературы………………………………...…………52
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1.ДОУ в городах | 4108910,0 | 2054455,0 | 4108910,0 | 4738550,0 |
| 2.ДОУ в сельской местности | 700000,0 | 400000,0 | 700000,0 | 800000,0 |
| 3.Школы общеобразовательные в городах | 5183209,9 | 2591604,9 | 5183209,9 | 6156649,6 |
| 4.Школы
общеобразовательные в |
850000,0 | 425000,0 | 850000,0 | 900000,0 |
| 5.Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398191,0 | 200000,0 | 398191,0 | 365900,0 |
| 6.Приобретение учебников | 480000,0 | 240000,0 | 480000,0 | 500000,0 |
| 7.Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46923,0 | 23460,0 | 46923,0 | 48220,0 |
| 8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660200,0 | 330100,0 | 660200,0 | 710000,0 |
| 9.Детские дома | 40000,0 | 20000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| 10.Фонд всеобуча | 60801,3 | 30400,7 | 60801,3 | 71048,7 |
| 11.Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400000,0 | 200000,0 | 400000,0 | 500000,0 |
| 12.Финансирование
мероприятий по организации |
45000,0 | 22500,0 | 45000,0 | 50000,0 |
| 13.Итого расходов | 12973235,2 | 6537520,6 | 12973235,2 | 14880368,3 |
| 14.Приобретение инвентаря и оборудования | 1000000,0 | 500000,0 | 1000000,0 | 1150000,0 |
| 15.Капитальные вложения на строительство | 900000,0 | 500000,0 | 900000,0 | 1200000,0 |
| 16.Капитальный ремонт | 600000,0 | 300000,0 | 600000,0 | 500000,0 |
| Всего расходов | 15473235,2 | 7837520,6 | 15473235,2 | 17730368,3 |
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Средне- годовое | Сроки разверт-я сети | Число дней функцион ирования | Число койко дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год,руб. | ||||
| Питание | Медика менты | Питание | Медика менты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.
Больницы и диспансеры в |
1.Хирургические койки | 58 | 66 | 62,67 | с 01.06 | 320 | 20053 | 24 | 20 | 481305,6 | 401088,0 |
| 2.Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16640 | 25 | 30 | 416000,0 | 499200,0 | |
| 3.Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24480 | 21 | 17 | 514080,0 | 416160,0 | |
| 4.Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13200 | 30 | 32 | 396000,0 | 422400,0 | |
| 5.Прочие койки | 70 | 80 | 72,50 | с 01.10 | 300 | 21750 | 20 | 30 | 435000,0 | 652500,0 | |
| ИТОГО: | 277 | 319 | 299,17 | Х | х | Х | х | х | 2242385,6 | 2391348,0 | |
| 2.Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 90 | 100 | 94,17 | с 01.08 | 300 | 28251 | 23 | 27 | 649773,0 | 762777,0 |
| 2.Детские койки | 100 | 110 | 105,83 | с 01.06 | 320 | 33866 | 25 | 30 | 846640,0 | 1015968,0 | |
| 3.Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52700 | 21 | 22 | 1106700,0 | 1159400,0 | |
| 4.Родильные койки | 120 | 135 | 126,25 | с 01.08 | 330 | 41663 | 27 | 32 | 1124887,5 | 1333200,0 | |
| 5.Прочие койки | 100 | 110 | 102,5 | с 01.10 | 300 | 30750 | 22 | 30 | 676500,0 | 922500,0 | |
| ИТОГО: | 550 | 635 | 598,75 | Х | Х | Х | Х | Х | 4404500,5 | 5193845,0 | |
Таблица
11
| Должность | Число ставок долж- ностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабо- чих дней в году | Годо- аяя- на- груз- ка | Число вра- чебных посеще- ний | Средний расход на меди- каменты на 1 по сещение | Сумма расходов на меди- каменты, руб. | ||||
| в поли- клини- ке | на дому | в поли- клини- ке | на дому | в поли- клини- ке | на дому | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Терапия | 2,5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 21 | 281 | 5901 | 14752,5 | 8 | 118020 |
| 2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | 36 | 0,625 | 36,625 | 281 | 10293,03 | 15439,55 | 22 | 339670,1 |
| 3 Гинекология | 1 | 5 | 1,25 | 4,5 | 1 | 22,5 | 1,25 | 23,75 | 281 | 6673,75 | 6673,75 | 18 | 120127,5 |
| 4. Педиатрия | 2,5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 21 | 6 | 27 | 281 | 7587 | 18967,5 | 11 | 208642,5 |
| 5. Неврология | 0,5 | 5 | 1,25 | 5 | х | 25 | х | 25 | 281 | 7025 | 3512,5 | 5 | 17562,5 |
| 6. Дерматология | 0,5 | 8 | 1,25 | 5 | х | 40 | х | 40 | 281 | 11240 | 5620 | 15 | 84300 |
| 7. Стоматология | 2 | 4 | х | 5 | х | 20 | х | 20 | 281 | 5620 | 11240 | 20 | 224800 |
| ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1113122,6 |
Таблица
12
Таблица 13
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры всельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1. Среднегодовое количество коек | Х | 598,75 | Х | 299,17 |
| 2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
| 3. Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 269 250 |
Таблица 14
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
| 1.Среднегодовое количество коек | Х | 598,75 | Х | 299,17 |
| 2.Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3.Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | Х | 269437,5 | Х | 134626,5 |
| 2. Мягкий инвентарь | ||||
| 1.Количество коек на начало года | Х | 550 | Х | 277 |
| 2.Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.Итого расходов на дооборудование, руб. | Х |
275000 | Х | 138500 |
| 4.Прирост коек за год | Х | 85 | Х | 42 |
| 5.Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6.Итого
расходов на оборудование |
Х | 59500 | Х | 29400 |
| 7.Всего расходов на мягкий инвентарь | Х | 334500 | Х | 167900 |
Таблица 15
| Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
| 1.Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 269 250 |
| 2.Начисления на заработную плату (26%) | 130 000 | 147 891 | 78 000 | 70 005 |
| 3.Питание | 3 000 000 | 4 404 501 | 2 000 000 | 2 242 386 |
| 4.Медикаменты | 3 500 000 | 5 193 845 | 2 500 000 | 2 391 347 |
| 5.Мягкий инвентарь | Х | 334 500 | Х | 167 900 |
| 6.Канцелярские и хозяйственные расходы | Х | 269 438 | Х | 134 627 |
| 7.Приобретение оборудования | 250 000 | 295 000 | 150 000 | 177 000 |
| 8.Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1 488 000 | 700 000 | 868 000 |
| 9.Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
| Итого расходов | 8 980 000 | 13 151 988 | 6 028 000 | 6 670 515 |