Бизнес-план досугового центра «Вуокса»

 

6. Услуги

 

Создание досугового центра позволит ООО "Кураж" в короткие сроки организовать единый комплекс взаимосвязанных услуг.

Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами:

• техническими преимуществами оборудования, поставляемого фирмой "ANDRITZ AG/DAKT ENGINEERING ", а также, высоким уровнем проектных и стоительно-монтажных работ, осуществляемых с участием этой компании;
• имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов заинтересованных сторон;

Технические преимущества оборудования и месторасположения проекта.

 

Основные технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта "под ключ":

• поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;
• проектирование комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации.

 

Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:

• наличие существующего трехэтажного здания (бывший завод);
• часть города, в которой планируется создание досугового комплекса, является высоко населенным, но не обеспеченным в полной мере культурно - досуговыми учреждениями
• прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города (ст.м.Ладожская).

Любое другое размещение досугового центра в пределах Санкт-Петербурга не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.

Планируемая позиция рассматриваемых услуг на рынке и конкурентные преимущества по сравнению с существующими аналогами.

 

Организация в Санкт-Петербурге досугового центра подобного уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг:

• Камерный театр на 300 мест. Площадь зрительного зала на одно место принимается по СНиП 2.08.02-89 из расчета 0,7 м2 на одно место. У границы зоны зрительских мест возможно устройство отдельных, огороженных барьерами, лож: служебных - со входом из комплекса помещений, обслуживающих сцену; гостевых - со входом из специальных гостевых помещений. Мягкие кресла. Сцена колосниковая с двумя карманами.  Оснащенная всем необходимым звуковым и световым оборудованием. Общая площадь 650 м2.
• Концертная площадка, вмещающая  до 600 человек. Мобильная сцена. Оснащенная всем необходимым звуковым и световым оборудованием, минимальный набор музыкальных инструментов – клавишные, духовые, ударные, струнные. Складные стулья. Общая площадь 1500 м2.
• мини-бар и пиццерия на 60 посадочных мест с высоким уровнем обслуживания и питания.
• Проведение различных праздников (дни рождения, свадьбы, красные дни календаря), включая банкеты. Каждый клиент имеет возможность нанять арт-менеджера, который создаст сценарий на особых условиях и с оригинальной задумкой, учитывая пожелания гостей всех возрастных групп.
• торговый комплекс общей площадью 100 м2.
• Магазин эксклюзивных дисков

 

На основании вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного досугового центра:

• объединение всех услуг в единый комплекс,
• организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
• повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг,
• удобное месторасположение досугового центра,
• наличие развитой инфраструктуры.

Технические аспекты проекта

В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего здания бывшего завода.

Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 4043 м2, .

Согласно предварительному проекту на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ. При этом этажи со 1-го по 3-й по причине высоты театра и концертной площадки частично пересекаются. При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки.

Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется оснастить подсобными помещениями, офисами, служебными помещениями. На первом этаже планируется разместить мини бар и пиццерию, магазин эксклюзивных дисков, а так же торговую точку, сдающуюся в аренду.

Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки.

Проектом также предусматривается придание архитектурного своеобразия объекту, собрав в себе символы Санкт-Петербурга, и ноу-хау.

Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.

Потребность в сырье, материалах и энергоносителях для оказания всего комплекса планируемых услуг.

Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих:

• потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в мини баре и пиццерии
• потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.

При определении потребности в продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость ресторана, составляющая в среднем 40 человек в день, а также, средняя стоимость одного посещения (около 350 руб. без НДС) и процент ресторанной наценки (75%).

• При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления.

При этом следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобрести через иностранных поставщиков.

Заинтересованные стороны

 

Кроме фирмы "AC-AC-BAU-und Handels Gesmbh", являющейся на сегодняшний день генеральным партнером ООО "Кураж" в рамках работы над данным проектом имеется, также, заинтересованность ряда местных организаций, осуществляющих свою деятельность на данном рынке услуг.

В частности, были проведены предварительные переговоры с руководителями и специалистами таких фирм, как "Камерный театр Владимира Малыщицкого" и концертный зал «Глав клаб», от которых были получены предложения о сотрудничестве в рамках оказания консультационных услуг при реализации проекта.

Помимо покрытия потребности в сыре, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый досуговой центр потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации всего комплекса услуг.

Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:

• электроэнергия;
• вода холодная, включая канализацию;
• тепло (отопление, горячая вода).

Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию.

Расчет затрат на электроэнергию, водоснабжение и теплоснабжение комплекса для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня.

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Статья расхода	Ед. измерения	Среднегодовой расход	Цена за ед. измерения без НДС, руб.	Среднегодовые затраты, тыс. руб.
Электроэнергия	кВт*ч	360 000	0,6	216 000
Вода (холодная)	м3	11 116	7,5	83 400
Вода (горячая)	Гкал	364,5	350	127 600
Отопление	Гкал	895	350	313 100

 

Рассмотренные статьи затрат максимально полно отражают внутреннее содержание предоставляемых услуг нового досугового центра и в последствии, самым непосредственным образом, будут формировать их качество.

Для камерного театра и концертного зала мне необходимо:

1. Световые приборы и эффекты
2. Генераторы эффектов
3. Светодиодные приборы и эффекты
4. Приборы и программы управления
5. Аксессуары и комплектующие для света
6. Акустические системы
7. Усилители мощности
8. Микшерные пульты
9. Проигрыватели / рекордеры
10. Аксессуары и комплектующие для звука
11. Коммутация

 

7. Операции.

Оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой "ANDRITZ AG / DAKT ENGINEERING" (Австрия).

Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой "ANDRITZ AG/DAKT ENGINEERING " предполагает получение долгосрочного кредита в размере 4 миллионов долларов США на срок до 7 лет.

Рассматриваются следующие условия кредитования:

• погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течении 5 лет, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию;
• процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов;
• отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год;
• оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 4 млн. долларов США без учета стоимости существующего здания.

Основные технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта "под ключ":

• поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;
• проектирование комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации.

8.Руководство и собственность

Структура управления и персонал.

На настоящий момент правовой статус предприятия, создаваемого с целью реализации данного проекта (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.), окончательно не определен. Однако, известно, что это будет отдельное юридическое лицо, основным учредителем которого будет являться OOО "Кураж" в лице Королевой Елизаветой Романовной.

Для организации работы данного предприятия необходимо привлечение дополнительного персонала в количестве 57 человек. Требуемый для организации производственного процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере услуг.

Планирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Расчет прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов по проекту осуществлен укрупненным образом.

Указанные позиции затрат объединяют расходы на ремонт, эксплуатацию и содержание основных средств, расходы по транспортировке, а также затраты на рекламу.