Планирование ассортимента продукции

Виды услуг

ПМ на начало года, руб.

Прирост мощности

Выбытие мощности

Среднегодовая мощность, руб.

Мощность на конец года, руб.

План реализации, руб.

% использования ПМ

вводимая мощность, руб.

срок ввода

среднегодовая вводимая мощность, руб.

выбывшая мощность, руб.

срок выбытия мощности

среднегодовая выбывшая мощность, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Модель 1

2566000

678000

01.апр

508500

146000

01.июня

85167

2989333

3098000

2430806

78,5

Модель 2

2252800

652000

01.окт

163000

288500

01.авг

120209

2295591

2616300

3107208

118,8

Ремонт одежды

886000

305000

01.ноя

50834

189000

01.сен

63000

873834

1002000

190000

19

ИТОГО:

5704800

1635000

Х

722334

623500

Х

268376

6158758

6716300

5728014

85,3

Показатели

В днях

В часах

В процентах

1

2

3

4

1. Календарный фонд времени

366

2. Количество нерабочих дней,

    в т.ч. а) праздничные дни

              б) выходные дни

117

12

105

3. Количество календарных рабочих  дней (F_ном.)

249

100

4. Неявки на работу (дней) всего:

53

22

    в т.ч. а) отпуска очередные и дополнительные

36

15

              б) отпуска по учебе

2

1

              в) в связи с родами

7

3

              г) по болезни

5

2

              д) прочие неявки, разрешенные  законом (выполнение гос.

                   обязанностей и др.)

3

2

5. Число рабочих дней в году (F_яв.)

196

79

6. Номинальная продолжительность  рабочего дня 

(в часах)

8

7. Потери времени в связи с  сокращением рабочего дня (всего):

0,092

8. Плановая продолжительность рабочего  дня 

(строка 6 – строка 7)

7,908

9. Полезный фонд рабочего времени  (F_эф.) в часах

1550

Виды услуг

Суммарная трудоемкость

Эффективный фонд времени

Коэффициент выполнения норм выработки

Численность рабочих-сдельщиков, чел.

Норма обслуживания

Численность закройщика

1

2

3

4

5

6

7

Модель 1

6336

1550

1,25

4

5

1

Модель 2

8832

1550

1,25

5

5

1

Ремонт одежды

Х

Х

Х

2

Х

Х

Итого:

Х

Х

Х

11

Х

2

Категория работающих

Число работающих

В процентах к общему

числу работающих

1

2

3

1.. Управленческий персонал:

      а) директор 

1

5,2

      б) зам директора

1

5,2

Итого:

2

10,5

2. Рабочие основного производства:

      а) модель 1    

5

26,3

      б) модель 2

6

31,5

      в) ремонт одежды

2

10,5

Итого:

13

68,4

3. Рабочие вспомогательного производства:

    а) уборщица

1

5,2

    б) водитель

1

5,2

    в)

Итого:

2

10,5

4. Специалисты и служащие:

    а) бухгалтер

1

5,2

    б) приемщик

1

5,2

    в)

Итого:

2

10,5

Всего:

19

100

Виды

услуг

Объем производства, шт.

Расценка за единицу, руб.

Прямой фонд, руб.

Коэффициент доплат

Основная заработная плата, руб.

Дополнительная ЗП

Фонд заработной платы, руб.

процент дополнительной заработной платы, %

сумма дополнительной з/п, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модель 1

396

1120

443520

1,5

665280

21

139708,8

804988,8

Модель 2

368

1536

565248

1,5

877872

21

178053,12

1025925,12

Ремонт одежды

Х

Х

28500

1,5

42750

21

8977,5

51727,5

Итого:

Х

Х

1037268

Х

1555902

Х

326739,42

1882641,42

Профессия

Численность, чел.

Месячный оклад, руб.

Районный коэффициент и надбавки

Итого

месячная з/п, руб.

Фонд заработной платы, руб.

1

2

3

4

5

6

1. Директор

1

16000

8000

24000

288000

2. Зам директора

1

13000

6500

19500

234000

3. Водитель

1

6500

3250

9750

117000

4. Уборщица

1

6500

3250

9750

117000

5. Бухгалтер

1

10000

5000

15000

180000

6. Приемщик

1

9000

4500

13500

162000

ИТОГО:

6

61000

30500

91500

1098000

Показатели

Единица измерения

План

1

2

3

1. Объем реализации (план реализации)

руб.

6534860,16

2. Численность работающих,

    в том числе рабочих

Человек

19

15

3. Средняя выработка 1 работающего,

    в том числе 1 рабочего

Руб.

343940

435657,34

4. ФОТ всего персонала,

     в том числе рабочих

руб.

2980641,42

2116641,42

5. Среднегодовая з/п 1 работающего,

    в том числе 1 рабочего

руб.

156875,86

141109,43

6. Среднемесячная з/п 1 работающего,

    в том числе 1 рабочего

руб.

13073

11759,12

7. Затраты з/п на 1 руб. реализации

руб.

0,4

Помещение

Норма площади на 1 рабочее место

Количество

рабочих мест, бытовых помещений, шт.

Площадь, м²

1

2

3

4

1. Производственные

-

37

    Пошив модели 1

3 м²

5

15

    Пошив модели 2

3 м²

6

18

   Ремонт одежды

2

2

4

2. Вспомогательные

6 %

-

2,22

3. Служебные и бытовые

-

-

27,5

в т.ч. кабинет администр. персонала

15

1

15

    - гардероб

0,5 м²

19

9,5

    - туалет и умывальник

3 м²

1

3

ИТОГО:

66,72

Вид и наименование ОПФ

Классификация

ОПФ по вещественно-натуральному составу

Кол-во, ед.

Цена за единицу, руб.

Стоимость, руб.

1

2

3

4

5

1. стач. шв. машин

Оборуд.

13

16000

208000

2. оверлок

Оборуд.

2

10000

20000

3. гладильная доска

Инвентарь

2

500

1000

4. утюг

Оборуд.

2

2000

4000

5. примерочная

Инвентарь

1

15000

15000

6. петельная машина

Оборуд.

1

50000

50000

7. компл. инструментов

Инвентарь

13

1000

13000

8. вешалки

Инвентарь

10

10

100

9. закройный стол

Инвентарь

2

7000

14000

10.стол письменный

Инвентарь

3

5000

15000

11.стол подставка для машин

Инвентарь

17

2500

42500

12.стулья

Инвентарь

20

500

10000

13.стелаж

инвентарь

1

10000

10000

14.компьютер

Прочее

2

30000

60000

15.маникен

2

5000

10000

16.автомобиль

Транспорт

1

300000

300000

17.швейно-выш. машшина

Оборуд.

1

150000

150000

18.

Итог:

Х

Х

Х

922600