Управление трудовыми ресурсами
Курсовая работа, 03 Ноября 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В настоящее время в нашей стране происходит активное становление рыночной экономики. Для многих людей очевидны как преимущества данного типа экономики, так и его недостатки.
Оглавление
Введение 2
1. Содержание и задачи работы с трудовыми ресурсами 3
1.1. Характеристика трудовых ресурсов. 3
1.2. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 5
1.3. Набор кадров. 7
1.4. Отбор кадров. 9
1.5. Определение заработной платы и льгот. 12
1.6. Профессиональная ориентация и адаптация в коллективе. 14
1.7. Обучение кадров. 15
1.8. Оценка результатов трудовой деятельности. 16
2. Практическая часть 20
2.1. История создания и развития ОАО «ВолгаТелеком». 20
2.2. Описание компании ОАО «ВолгаТелеком». 23
2.3. Характеристика технико-экономической деятельности. 25
2.4. Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами. 34
2.5. Совершенствование управления трудовыми ресурсами. 35
Заключение 40
Файлы: 1 файл
Управление трудовыми ресурсами.docx
— 106.70 Кб (Скачать)
Натуральные показатели.
Натуральные показатели |
2008г. |
2009г. |
Темп роста, % |
Количество ОТА на конец отчетного периода, шт. |
377 850 |
382 310 |
101,2 |
Прирост ОТА за период, шт. |
2 155 |
2 383 |
110,6 |
Коэффициент задействования монтированной емкости по телефонии, % |
96,3 |
95,9 |
99,6 |
Количество пользователей ШПД на конец периода, ед. |
19 336 |
44 198 |
228,6 |
Прирост портов ШПД за период, шт. |
5 523 |
15 447 |
279,7 |
в т.ч по технологии хDSL, ед. |
5 647 |
15 456 |
273,7 |
Коэффициент задействования монтированных портов ШПД, % |
70,51 |
73,61 |
104,4 |
Количество абонентов КТВ (цифровое ТВ) на конец периода, аб. |
4 361 |
4 236 |
97,1 |
Развитие услуг
Развитие услуг ШПД |
2008 |
2009 |
Темп роста,% |
Причины отклонений |
Среднемесячное ARPU по физ. лицам, руб. |
317,0 |
339,5 |
+7,1 |
Реструктуризация абонентской базы (увеличение доли подключений на условно-безлимитные тарифные планы) |
Среднемесячное ARPU по корпоративным клиентам, руб. |
1228,6 |
904,6 |
-26,4 |
Увеличение доли подключений с оборудованием Исполнителя |
Среднемесячное ARPU общее, руб. |
554,9 |
433,7 |
-21,8 |
|
Расходы на ШПД, всего, тыс. руб. Из них: |
24 155 |
38 258 |
+36,9 |
Данные согласно раздельному учету |
расходы по
агентским и дилерским |
335,4 |
555,2 |
+39,6 |
|
расходы на модемы (модемы на продвижение услуги, без технологических модемов) |
408,9 |
2 822,7 |
+85,5 |
Предполагалось, что модемы в подарок получат только абоненты безлимитных тарифных планов. Фактически модемы предоставлялись всем абонентам, кроме тарифного плана «Just» и «Пробуй!» |
расходы на рекламу для продвижения услуги |
3 279,0 |
1 469,0 |
-55,2 |
Снижение расходов по рекламе связано с выделением дополнительных средств по рекламной компании «500-тысячный абонент J». |
расходы на интерконнект (полоса пропускания ) |
7 745,0 |
6 901,0 |
-10,9 |
Отклонения возникли:
|
Расходы на привлечение одного пользователя (расходы на модемы, рекламу, агентские, дилерские) руб. |
648,9 |
714,8 |
+9,2 |
Перерасход обоснован дополнительным выделением расходов в сумме 480 тыс. руб. по статье реклама согласно письма Генеральной дирекции |
Динамика доли рынка основных услуг связи.
Услуги связи |
Доля рынка 2008, % |
Доля рынка 2009г., % |
Изменение,% |
Причины изменений |
Доля, занимаемая на рынке услуг электросвязи, % |
38,40 |
34,20 |
-4,2 |
Доля филиала снижается
в связи со значительным ростом доходов
от услуг сотовой связи и |
Доля на рынке услуг местной телефонии (по доходам), % |
96,30 |
96,20 |
-0,1 |
Снижение доли рынка обусловлено ростом доходов от услуг SIP-телефонии |
Доля на рынке услуг внутризоновой связи (по доходам), % |
100,00 |
100,00 |
0,0 |
|
Доля на рынке услуг Интернет и передачи данных (по доходам) , % |
69,60 |
67,00 |
-2,6 |
Развитие зоны охвата операторов кабельных сетей ЭР-Телеком и ВятКТВ, активный захват рынка, увеличение абонентской базы конкурентов, работа как на сегменте массового пользователя, так и на сегменте организаций |
Расходы.
Расходы, тыс. руб. |
2008г. |
2009г. |
Темп роста,% |
Эксплуатационные расходы (без ОУР) |
964 002 |
1 131 060 |
117,3 |
Выплаты персоналу |
445 762 |
466 304 |
104,6 |
Амортизационные отчисления |
155 299 |
210 281 |
135,4 |
Материальные расходы |
95 454 |
94 899 |
99,4 |
Услуги сторонних организаций по текущему содержанию и ремонту |
33 701 |
31 878 |
94,6 |
Аренда помещений |
10 045 |
11 094 |
110,4 |
Транспортные расходы |
1 715 |
1 777 |
103,6 |
Расходы по охране |
9 505 |
10 709 |
112,7 |
Показатели развития сети.
Натуральные показатели |
2008г. |
2009г. |
Темп роста, % | |
Монтированная емкость ГТС |
ГТС |
341 098 |
352 277 |
103,3 |
СТС |
60 378 |
56 908 |
94,3 | |
Итого |
401 476 |
409 185 |
101,9 | |
Коэффициент задействования монтированной емкости, % |
ГТС |
97,5% |
97,2% |
99,7 |
СТС |
89,5% |
87,6% |
97,9 | |
Итого |
96,3% |
95,9% |
99,6 | |
Протяженность внутризоновых линий связи, км |
ВОЛС |
1043,5 |
1 347,6 |
129,1 |
РРЛ |
593,2 |
551,2 |
92,9 | |
КЛС, кроме ВОЛС |
1675,1 |
1 613,1 |
96,3 | |
Итого |
3311,8 |
3 511,9 |
106,0 | |
Внутризоновые каналы связи, тыс. канало-километров |
Цифровых |
805,3 |
1 155 |
143,4 |
Аналог. |
89,7 |
69,65 |
77,6 | |
Итого |
895,0 |
1 224,65 |
136,8 | |
Монтированная емкость оборудования ШПД, порт |
xDSL |
26 604 |
58 712 |
220,7 |
FTTx |
0 |
0 |
||
Итого |
26 604 |
58 712 |
220,7 | |
Коэффициент задействования xDSL, % |
70,51 |
73,61 |
104,4 | |
Уровень цифровизации сети, % |
ГТС |
66,2% |
73,6% |
111,2 |
СТС |
36,3% |
44,9% |
123,7 | |
Итого |
61,7% |
69,6% |
113,3 |
Динамика ключевых операционных показателей.
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
Изменение 2009/2008 |
EBITDA |
% |
37,32 |
39,16 |
52,14 |
+12,98 |
Себестоимость на 100 руб. выручки |
Руб. |
70,90 |
73,51 |
81,22 |
+7,71 |
Рентабельность по прибыли от продаж (без ОУР) |
% |
41,0 |
36,0 |
23,1 |
-12,9 |
Рентабельность по прибыли до налогообложения (без ОУР и процентов ) |
% |
38,1 |
37,0 |
35,8 |
-1,2 |
Количество линий на работника* |
Лин. |
100 |
122 |
141 |
+19 |
Выручка на линию |
Руб. |
1 118 |
1 196 |
1 202 |
+6 |
Прибыль от продаж (без ОУР) на линию |
Руб. |
325 |
317 |
226 |
-91 |
Выручка на работника |
Тыс. руб. |
112 |
145 |
169 |
+24 |
Прибыль от продаж (без ОУР) на работника |
Тыс. руб. |
33 |
38 |
32 |
-6 |
Среднесписочная численность работников |
Чел. |
3 562 |
3 130 |
2 769 |
-361 |
Отдача на персонал |
2,71 |
2,98 |
3,27 |
+0,29 |
Управление объектами недвижимости.
Наименование показателей |
2008г. |
2009г. | ||||
Количество объектов (ед.) |
Площадь (кв.м.) |
Протяжен-ность ЛКС (км) |
Количество объектов (ед.) |
Площадь (кв.м.) |
Протяжен-ность ЛКС (км) | |
Объекты недвижимого имущества (здания, жилые и нежилые помещения, сооружения) , принадлежащие на праве собственности, всего |
618 |
151 146,46 |
3,60 |
629 |
147 591,39 |
202,02 |
Удельный вес объектов
недвижимого имущества, имеющих
государственную регистрацию |
24,11 |
50,95 |
100,00 |
38,95 |
59,77 |
100,00 |
из них линейно-кабельные |
0,67 |
х |
100,00 |
3,67 |
х |
100,00 |
Арендуемые объекты |
319 |
10 462,4 |
- |
301 |
9 899,7 |
- |
Расходы по арендной плате за объекты недвижимого имущества, тыс.руб. |
2 077,4 |
х |
х |
2 507,1 |
х |
х |
Арендуемые земельные участки имущества |
334 |
370 007,5 |
- |
372 |
407 020,5 |
- |
Расходы по арендной плате за земельные участки, тыс.руб. |
999,2 |
х |
х |
1 517,7 |
х |
х |
Объекты недвижимого имущества, сдаваемые в аренду |
334 |
18 591,0 |
- |
359 |
19 173,5 |
- |
Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, тыс.руб. |
9 625,9 |
х |
х |
10 442,2 |
х |
х |
Анализ основных технико-экономических показателей, свидетельствует о том, что хозяйствующий субъект в отчетном году снизил финансовые результаты в хозяйственной деятельности, по сравнению с предыдущим годом. Хотя выручка в отчетном 2009 году выросла на 10 995 тыс. руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Расходы также увеличились на 167 058 тыс. руб. Данное обстоятельство связано с развитием НТП, необходимостью обновления устаревшего оборудования и линейно-кабельных сооружений. В связи с этим, затраты на 100 рублей увеличились на 7,71 рублей. В связи с развитием НТП и увеличением уровня цифровизации сети, предприятие проводит политику сокращения численности работников в количестве 361 человека, в основном данные сокращения проводятся среди обслуживающего малооплачиваемого персонала устаревшего оборудования. Но при этом увеличилась численность высококвалифицированных сотрудников управленческого аппарата, что привело к увеличению расходов на выплаты персоналу на 20 542 тыс. руб. Не смотря на то, что выручка на работника выросла на 24 тыс. руб. прибыль от продаж на работника снизилась на 6 тыс. руб. В результате перечисленного выше прибыль предприятия снизилась на 27,4%. Это свидетельствует о неэффективной работе Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком».
Рынок телекоммуникаций стремительно развивается и доля, занимаемая предприятием на рынке оказываемых услуг имеет тенденцию к снижению. ОАО «ВолгаТелеком» необходимо продолжать совершенствование устаревшего оборудования, строительство новых ВОЛС. Вместе с тем, для привлечения клиентов предприятию необходимо сделать упор на улучшении качества обслуживания пользователей оказываемых услуг, проводить обучение персонала, мотивировать денежными вознаграждениями.
Обеспечение предприятия трудовыми ресурсам
и.
Прием на работу наемного персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством по трудовому договору. Прием на работу лиц, не являющихся совместителями, а также временных сезонных работников, осуществляется только по трудовым книжкам. Ведение и хранение документов по личному составу осуществляется в соответствии с действующим законодательством и требованиями государственной архивной службы.
Организационная структура Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком» приведена в Приложении 1.
Движение рабочей силы.
Показатели |
2008 г. |
2009 г. |
Относительное |
Абсолютное% | |
1 |
Состояло работников на начало периода |
3276 |
2984 |
-292 |
91,1 |
2 |
Принято всего, чел. |
24 |
15 |
-9 |
62,5 |
3 |
Выбыло всего чел., в т.ч.: |
316 |
445 |
129 |
140,8 |
4 |
по собственному желанию; |
9 |
4 |
-5 |
44.4 |
5 |
в связи с оптимизацией штата |
307 |
441 |
134 |
143,6 |
6 |
Среднесписочная численность, чел. |
3130 |
2769 |
-361 |
88,5 |
7 |
Коэффициент оборота по приему, (стр2/стр6)*100% |
0,8 |
0,5 |
-0,3 |
62,5 |
8 |
Коэффициент оборота по выбытию, (стр3/стр6)*100% |
10,1 |
16,1 |
6 |
159,4 |
9 |
Коэффициент общего оборота, ((стр2+стр3)/стр6)*100% |
10,9 |
16,6 |
5,7 |
152,3 |