Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 19:13, курсовая работа
В настоящее время в нашей стране происходит активное становление рыночной экономики. Для многих людей очевидны как преимущества данного типа экономики, так и его недостатки.
Введение 2
1. Содержание и задачи работы с трудовыми ресурсами 3
1.1. Характеристика трудовых ресурсов. 3
1.2. Планирование потребности в трудовых ресурсах. 5
1.3. Набор кадров. 7
1.4. Отбор кадров. 9
1.5. Определение заработной платы и льгот. 12
1.6. Профессиональная ориентация и адаптация в коллективе. 14
1.7. Обучение кадров. 15
1.8. Оценка результатов трудовой деятельности. 16
2. Практическая часть 20
2.1. История создания и развития ОАО «ВолгаТелеком». 20
2.2. Описание компании ОАО «ВолгаТелеком». 23
2.3. Характеристика технико-экономической деятельности. 25
2.4. Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами. 34
2.5. Совершенствование управления трудовыми ресурсами. 35
Заключение 40
Натуральные показатели.
Натуральные показатели |
2008г. |
2009г. |
Темп роста, % |
Количество ОТА на конец отчетного периода, шт. |
377 850 |
382 310 |
101,2 |
Прирост ОТА за период, шт. |
2 155 |
2 383 |
110,6 |
Коэффициент задействования монтированной емкости по телефонии, % |
96,3 |
95,9 |
99,6 |
Количество пользователей ШПД на конец периода, ед. |
19 336 |
44 198 |
228,6 |
Прирост портов ШПД за период, шт. |
5 523 |
15 447 |
279,7 |
в т.ч по технологии хDSL, ед. |
5 647 |
15 456 |
273,7 |
Коэффициент задействования монтированных портов ШПД, % |
70,51 |
73,61 |
104,4 |
Количество абонентов КТВ (цифровое ТВ) на конец периода, аб. |
4 361 |
4 236 |
97,1 |
Развитие услуг
Развитие услуг ШПД |
2008 |
2009 |
Темп роста,% |
Причины отклонений |
Среднемесячное ARPU по физ. лицам, руб. |
317,0 |
339,5 |
+7,1 |
Реструктуризация абонентской базы (увеличение доли подключений на условно-безлимитные тарифные планы) |
Среднемесячное ARPU по корпоративным клиентам, руб. |
1228,6 |
904,6 |
-26,4 |
Увеличение доли подключений с оборудованием Исполнителя |
Среднемесячное ARPU общее, руб. |
554,9 |
433,7 |
-21,8 |
|
Расходы на ШПД, всего, тыс. руб. Из них: |
24 155 |
38 258 |
+36,9 |
Данные согласно раздельному учету |
расходы по
агентским и дилерским |
335,4 |
555,2 |
+39,6 |
|
расходы на модемы (модемы на продвижение услуги, без технологических модемов) |
408,9 |
2 822,7 |
+85,5 |
Предполагалось, что модемы в подарок получат только абоненты безлимитных тарифных планов. Фактически модемы предоставлялись всем абонентам, кроме тарифного плана «Just» и «Пробуй!» |
расходы на рекламу для продвижения услуги |
3 279,0 |
1 469,0 |
-55,2 |
Снижение расходов по рекламе связано с выделением дополнительных средств по рекламной компании «500-тысячный абонент J». |
расходы на интерконнект (полоса пропускания ) |
7 745,0 |
6 901,0 |
-10,9 |
Отклонения возникли:
|
Расходы на привлечение одного пользователя (расходы на модемы, рекламу, агентские, дилерские) руб. |
648,9 |
714,8 |
+9,2 |
Перерасход обоснован дополнительным выделением расходов в сумме 480 тыс. руб. по статье реклама согласно письма Генеральной дирекции |
Динамика доли рынка основных услуг связи.
Услуги связи |
Доля рынка 2008, % |
Доля рынка 2009г., % |
Изменение,% |
Причины изменений |
Доля, занимаемая на рынке услуг электросвязи, % |
38,40 |
34,20 |
-4,2 |
Доля филиала снижается
в связи со значительным ростом доходов
от услуг сотовой связи и |
Доля на рынке услуг местной телефонии (по доходам), % |
96,30 |
96,20 |
-0,1 |
Снижение доли рынка обусловлено ростом доходов от услуг SIP-телефонии |
Доля на рынке услуг внутризоновой связи (по доходам), % |
100,00 |
100,00 |
0,0 |
|
Доля на рынке услуг Интернет и передачи данных (по доходам) , % |
69,60 |
67,00 |
-2,6 |
Развитие зоны охвата операторов кабельных сетей ЭР-Телеком и ВятКТВ, активный захват рынка, увеличение абонентской базы конкурентов, работа как на сегменте массового пользователя, так и на сегменте организаций |
Расходы.
Расходы, тыс. руб. |
2008г. |
2009г. |
Темп роста,% |
Эксплуатационные расходы (без ОУР) |
964 002 |
1 131 060 |
117,3 |
Выплаты персоналу |
445 762 |
466 304 |
104,6 |
Амортизационные отчисления |
155 299 |
210 281 |
135,4 |
Материальные расходы |
95 454 |
94 899 |
99,4 |
Услуги сторонних организаций по текущему содержанию и ремонту |
33 701 |
31 878 |
94,6 |
Аренда помещений |
10 045 |
11 094 |
110,4 |
Транспортные расходы |
1 715 |
1 777 |
103,6 |
Расходы по охране |
9 505 |
10 709 |
112,7 |
Показатели развития сети.
Натуральные показатели |
2008г. |
2009г. |
Темп роста, % | |
Монтированная емкость ГТС |
ГТС |
341 098 |
352 277 |
103,3 |
СТС |
60 378 |
56 908 |
94,3 | |
Итого |
401 476 |
409 185 |
101,9 | |
Коэффициент задействования монтированной емкости, % |
ГТС |
97,5% |
97,2% |
99,7 |
СТС |
89,5% |
87,6% |
97,9 | |
Итого |
96,3% |
95,9% |
99,6 | |
Протяженность внутризоновых линий связи, км |
ВОЛС |
1043,5 |
1 347,6 |
129,1 |
РРЛ |
593,2 |
551,2 |
92,9 | |
КЛС, кроме ВОЛС |
1675,1 |
1 613,1 |
96,3 | |
Итого |
3311,8 |
3 511,9 |
106,0 | |
Внутризоновые каналы связи, тыс. канало-километров |
Цифровых |
805,3 |
1 155 |
143,4 |
Аналог. |
89,7 |
69,65 |
77,6 | |
Итого |
895,0 |
1 224,65 |
136,8 | |
Монтированная емкость оборудования ШПД, порт |
xDSL |
26 604 |
58 712 |
220,7 |
FTTx |
0 |
0 |
||
Итого |
26 604 |
58 712 |
220,7 | |
Коэффициент задействования xDSL, % |
70,51 |
73,61 |
104,4 | |
Уровень цифровизации сети, % |
ГТС |
66,2% |
73,6% |
111,2 |
СТС |
36,3% |
44,9% |
123,7 | |
Итого |
61,7% |
69,6% |
113,3 |
Динамика ключевых операционных показателей.
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
Изменение 2009/2008 |
EBITDA |
% |
37,32 |
39,16 |
52,14 |
+12,98 |
Себестоимость на 100 руб. выручки |
Руб. |
70,90 |
73,51 |
81,22 |
+7,71 |
Рентабельность по прибыли от продаж (без ОУР) |
% |
41,0 |
36,0 |
23,1 |
-12,9 |
Рентабельность по прибыли до налогообложения (без ОУР и процентов ) |
% |
38,1 |
37,0 |
35,8 |
-1,2 |
Количество линий на работника* |
Лин. |
100 |
122 |
141 |
+19 |
Выручка на линию |
Руб. |
1 118 |
1 196 |
1 202 |
+6 |
Прибыль от продаж (без ОУР) на линию |
Руб. |
325 |
317 |
226 |
-91 |
Выручка на работника |
Тыс. руб. |
112 |
145 |
169 |
+24 |
Прибыль от продаж (без ОУР) на работника |
Тыс. руб. |
33 |
38 |
32 |
-6 |
Среднесписочная численность работников |
Чел. |
3 562 |
3 130 |
2 769 |
-361 |
Отдача на персонал |
2,71 |
2,98 |
3,27 |
+0,29 |
Управление объектами недвижимости.
Наименование показателей |
2008г. |
2009г. | ||||
Количество объектов (ед.) |
Площадь (кв.м.) |
Протяжен-ность ЛКС (км) |
Количество объектов (ед.) |
Площадь (кв.м.) |
Протяжен-ность ЛКС (км) | |
Объекты недвижимого имущества (здания, жилые и нежилые помещения, сооружения) , принадлежащие на праве собственности, всего |
618 |
151 146,46 |
3,60 |
629 |
147 591,39 |
202,02 |
Удельный вес объектов
недвижимого имущества, имеющих
государственную регистрацию |
24,11 |
50,95 |
100,00 |
38,95 |
59,77 |
100,00 |
из них линейно-кабельные |
0,67 |
х |
100,00 |
3,67 |
х |
100,00 |
Арендуемые объекты |
319 |
10 462,4 |
- |
301 |
9 899,7 |
- |
Расходы по арендной плате за объекты недвижимого имущества, тыс.руб. |
2 077,4 |
х |
х |
2 507,1 |
х |
х |
Арендуемые земельные участки имущества |
334 |
370 007,5 |
- |
372 |
407 020,5 |
- |
Расходы по арендной плате за земельные участки, тыс.руб. |
999,2 |
х |
х |
1 517,7 |
х |
х |
Объекты недвижимого имущества, сдаваемые в аренду |
334 |
18 591,0 |
- |
359 |
19 173,5 |
- |
Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, тыс.руб. |
9 625,9 |
х |
х |
10 442,2 |
х |
х |
Анализ основных технико-экономических показателей, свидетельствует о том, что хозяйствующий субъект в отчетном году снизил финансовые результаты в хозяйственной деятельности, по сравнению с предыдущим годом. Хотя выручка в отчетном 2009 году выросла на 10 995 тыс. руб. по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Расходы также увеличились на 167 058 тыс. руб. Данное обстоятельство связано с развитием НТП, необходимостью обновления устаревшего оборудования и линейно-кабельных сооружений. В связи с этим, затраты на 100 рублей увеличились на 7,71 рублей. В связи с развитием НТП и увеличением уровня цифровизации сети, предприятие проводит политику сокращения численности работников в количестве 361 человека, в основном данные сокращения проводятся среди обслуживающего малооплачиваемого персонала устаревшего оборудования. Но при этом увеличилась численность высококвалифицированных сотрудников управленческого аппарата, что привело к увеличению расходов на выплаты персоналу на 20 542 тыс. руб. Не смотря на то, что выручка на работника выросла на 24 тыс. руб. прибыль от продаж на работника снизилась на 6 тыс. руб. В результате перечисленного выше прибыль предприятия снизилась на 27,4%. Это свидетельствует о неэффективной работе Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком».
Рынок телекоммуникаций стремительно развивается и доля, занимаемая предприятием на рынке оказываемых услуг имеет тенденцию к снижению. ОАО «ВолгаТелеком» необходимо продолжать совершенствование устаревшего оборудования, строительство новых ВОЛС. Вместе с тем, для привлечения клиентов предприятию необходимо сделать упор на улучшении качества обслуживания пользователей оказываемых услуг, проводить обучение персонала, мотивировать денежными вознаграждениями.
Прием на работу наемного персонала осуществляется в соответствии с действующим законодательством по трудовому договору. Прием на работу лиц, не являющихся совместителями, а также временных сезонных работников, осуществляется только по трудовым книжкам. Ведение и хранение документов по личному составу осуществляется в соответствии с действующим законодательством и требованиями государственной архивной службы.
Организационная структура Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком» приведена в Приложении 1.
Движение рабочей силы.
Показатели |
2008 г. |
2009 г. |
Относительное |
Абсолютное% | |
1 |
Состояло работников на начало периода |
3276 |
2984 |
-292 |
91,1 |
2 |
Принято всего, чел. |
24 |
15 |
-9 |
62,5 |
3 |
Выбыло всего чел., в т.ч.: |
316 |
445 |
129 |
140,8 |
4 |
по собственному желанию; |
9 |
4 |
-5 |
44.4 |
5 |
в связи с оптимизацией штата |
307 |
441 |
134 |
143,6 |
6 |
Среднесписочная численность, чел. |
3130 |
2769 |
-361 |
88,5 |
7 |
Коэффициент оборота по приему, (стр2/стр6)*100% |
0,8 |
0,5 |
-0,3 |
62,5 |
8 |
Коэффициент оборота по выбытию, (стр3/стр6)*100% |
10,1 |
16,1 |
6 |
159,4 |
9 |
Коэффициент общего оборота, ((стр2+стр3)/стр6)*100% |
10,9 |
16,6 |
5,7 |
152,3 |