Разработка плана производства на предприятии

Тсм – продолжительность смены, час;

 Ксм – количество  смен в сутках,ед.

 

                                  Драб = Дк – Двых – Дпразд                                     (4)

где Дк – календарный фонд времени,дн.;

Двых.- количество выходных дней;

Дпразд.- количество праздников, дн.

Время простоя определяется по формуле:

                                   Тпрост.=(Треж.·Пп.)/100                                      (5)

где Треж – режимный фонд времени;

Пп – плановые простои,%.

Расчет количества ведущего оборудования по технологическим операциям выполняется по производительности оборудования (таблица 1):

                              Ai=ВПi/(Побор.·Тэф.)                                             (6)

где ВПi- выпуск конкретного вида продукции в натуральном выражении на плановый период;

Побор.- простои оборудования.

Таблица 1- Результаты расчета количества рабочего ведущего оборудования по его производительности

Наименование продукции	План по производству продукции, ед/год	Производительность оборудования, ед/ч	Эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч/год	Потребное количество однотипного оборудования
А	20000	1,00	8409,6	3
Б	13000	0,99	8409,6	2
В	8000	1,00	8409,6	1

 

 

Производственная мощность

А1=3,5                            М1=4*1*5691=22857,1

А2=2,3                              М2=3*0,99*5691=16956,5

А3=1,4                            М3=2*1*5691=11428,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. План материально технического обеспечения производства

 

 

Таблица 3-План годового расхода материалов

Перечень материалов по видам продукции	Норма расхода на единицу продукции	Годовой выпуск продукции	Цена единицы материала	Годовой расход, руб	Общая стоимость, руб.
1.ПродукцияА	5	20000	1900	100000	190000000
1.ПродукцияБ	3	13000	550	39000	21450000
1.ПродукцияВ	1,2	8000	600	9600	5760000
Всего		41000	3050	148600	217210000

Расходы на производственные запасы ресурсов:

                                  Зпр.=Дз*Пдн.                                                       (7)

Где, Дз-норма запасов материалов и комплектующих изделий в дн.;

Пдн.-дневная потребность в материалах в руб.

Стоимость дневного расхода материалов рассчитывается как:

                                     Пдн.=Пгод/365                                                  (8)

Где, Пгод.-годовой расход материалов на конкретный вид продукции, руб/год.

 

Пдн.А=520547,94руб.

Пдн.Б=58767,12 руб.

Пдн.В=15780,82 руб.

 

Зпр.=50*407,12=20356,2 руб.

 

Таблица 4-Структура оборотных средств

Наименование	Оборотные средства в %	Оборотные средства в ден.выр., тыс.руб
Производственные запасы и незавершенная продукция	69	15493,2
Готовая продукция	25	15493,2
Ден. Средства	2	62,3
Дебиторская задолженность	4	124,7
Итого	100	31173,4

 

Рассчитать запас готовой продукции по формуле:

                                  Зг.п.=Дз*ВПдгод/365                                        (9)

Где ВПдгод – годовой объем товарной продукции в стоимостном выражении.

Зг.п.=50*217210000/365=29754794,5.

 

2 План по труду и заработной  плате

3. Определение численности основных рабочих

 

Расчет численности производственных рабочих производится  на основе норм обслуживания оборудования:

                             Чяв.=Аi*Но*С                                                    (10)

где,  Аi- количество единиц однотипного оборудования, ед.;

Но-норма обслуживания оборудования, чел./обор.;

С – количество смен.

Для расчета списочной численности рабочих учитывается разрешенные невыходы на работу:

                         Чспис.=Чяв.*Кспис.                                                    (11)

                          Кспис.=Тном.раб./ Тп.                                                   (12)

где, Кспис.- коэффициент среднесписочного состава;

Тном.раб- номинальный фонд рабочего времени (количество календарных рабочих дней);

Тп- эффективный (полезный) фонд рабочего времени одного рабочего,

                            Тп= Тном.раб-Дн.                                                          (13)

                           Дн.= Оод+Оу+Б+Дг+Да                                          (14)

Где, Дн –дни невыхода на работу по уважительной причине.

Таблица 5-Расчет эффективного фонда рабочего времени одного рабочего

Показатель	План
Календарный фонд,дн.	365
Выходные и праздничные дни,дн.	-
Годовой фонд рабочего времени.дн.	365
Невыходы по уважительным причинам, дн., всего В том числе: Очередные и дополнительные отпуска Оод Учебный отпуск Оу Дни болезни Б Дни выпонения гос. Обязанностей Дг. С разрешения администрации Да	24 3 3 1 2
Максимально возможный фонд рабочего времени	365
Средняя продолжительность рабочего дня, ч.	8
Количество смен	3

 

Явочная численность рассчитывается:

Чяв.А=3*5*3=45 чел.

Чяв.Б=2*5*3=30чел.

Чяв.В=1*5*3=15 чел.

Чяв. = 90 человек

Кспис.=365/332=1,09

Тп.= 365-33=332 дня

Дн.=24+3+3+1+2=33 дня

 

Чспис. А=45*1,09=49 чел.

Чспис. Б=30*1,09=32 чел.

Чспис. В=15*1,09=16 чел.

Ч спис.= 97 человек

4. Расчет годового фонда оплаты труда для руководителей, специалистов, рабочих и служащих

Данные по количеству сотрудников и должностным окладам представлены в таблице 6.

Таблица 6- Штатное расписание руководителей, ИТР и служащих

Должность	Количество человек	Оклад, руб.
Директор Зам. директора по производству Зам. директора по маркетингу Главный бухгалтер Бухгалтер Кассир Экономист Инспектор по кадрам Водитель Мастер Уборщица	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1	30 000 25 000 25 000 15 000 10 000 7 000 20 000 6 000 5 000 5 000 3 000
Итого	12	151 000

Для расчета фонда оплаты труда рабочих разработана тарифная сетка (таблица 7).

Таблица 7 – Тарифная сетка

Показатели	Разряды
	1	2	3	4	5	6
Тарифный коэффициент	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2
Тарифная ставка	22,7	27,24	31,78	36,32	40,86	45,4

 Для определения тарифной  сетке тарифная ставка 1 разряда  устанавливается в соответствии  с минимальной ставкой за месяц, принятой по тарифному соглашению  между отраслевым  профсоюзом  и администрацией предприятия  равной прожиточному минимуму на планируемый период:

                                           Тчас.=Тмес./(Дмес.*t)                                           (15)

где, Тчас.- часовая тарифная ставка 1 разряда;

Тмес. – минимальная ставка за месяц;

Дмес. – среднее количество рабочих дней в месяце;

t- продолжительность рабочего дня, час.

Тчас.= 4000/22/8=22,7 руб/ч.

 

Расценки за единицу продукции по средней тарифной ставке исполнителей и норме времени определяются:

                              Рсд.=Нвр.*Тч.ср.                                                         (16)

Где, Нвр.- норма времени;

Тч.ср.- средняя тарифная ставка,

                      Тч.ср.= (Т21*Ч1+Т22*Ч2+…+Т26*Ч6)/(Ч1+Ч2+…+Ч6)        (17)

Количество рабочих по разрядам равно:

1 разряд- 0 чел.

2 разряд – 0 чел.

3 разряд- 25 чел.

4 разряд- 33 чел.

5 разряд- 25 чел.

6 разряд- 14 чел.

Тч.ср.=(25*31,78+33*36,32+25*40,86+14*45,4)/(22,7+27,24+31,32+36,32+40,86+45,4)=3650,16/203,84=17,9 руб.

Премирование за выполнение объемов производства к тарифной заработной плате: для руководителей и ИТР-50%, для служащих-30%, для основных рабочих-20%.

 

Таблица 8 – Годовой фонда оплаты труда для основных рабочих

Количество работников	Разряд	Объем выпуска продукции, шт/год	Норма времени шт. ч	Сдельная расценка, руб. за ед	тарифная ставка, руб/ч	Тарифная з/п,руб
25	3			134,79	31,78	2110192,00
				87,61
				53,92
33	4			134,79	36,32	3183375,36
		20000	7,53	87,61
		13000	4,89	53,92
25	5	8000	3,01	134,79	40,86	2713104,00
				87,61
				53,92
14	6			134,79	45,40	1688153,60
				87,61
				53,92