Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и определение их оптимальной величины

Всего                1723          1633             1737              94.8             94.0      

В том числе     1454            1412             1468              97.1             96.2   

основная  де-

ятельность

из неё:

рабочие           1254         1209                1272             96.4            95.0      

служащие           200            203                 196              99.5           103.6  

из них:

руководители     88            85                    84                96.6           101.2    

специалисты      112          118                 112              105.4           105.6    

Неосновная

деятельность       269        221                   269               82.2            82.2    

 

Как видно из данных таблицы 2.1, численность персонала основной деятельности в отчетном году снизилась против предыдущего года и составила 96.2%. Численность рабочих тоже снизилась к предыдущему году и составила 95%.По другим категориям персонала наблюдается увеличение, а неосновная деятельность уменьшилась и составила 82.2% к предыдущему году.

В процессе анализа необходимо изучить изменение структуры  персонала производственного подразделения. Ее изменение проиллюстрировано  данными таблицы 2.2.

Таблица 2.2 – Изменение  структуры трудовых ресурсов

 

Категории персонала	Структура персонала
	за предыд. год		плановое задание		фактически
	количество чел.	уд. вес, %	количество, чел.	уд. вес, %	количество, чел.	уд. вес, %

 

Персонал основной    1468            100          1454            100       1412               100

деятельности, всего

В том числе:

рабочие                        1272             86.7        1254            86.2      1209              85.6

руководители                84                5.7 88 6.1   85                6.0

специалисты                 112             7.6           112              7.7  118               8.4

 

По характеру участия  в производственном процессе рабочие  подразделяются на основных, занятых  непосредственно изготовлением  основной продукции, и вспомогательных, занятых во вспомогательных производствах и всеми видами обслуживания. Низкий уровень механизации труда этих рабочих ведет к тому, что их удельный вес значительно выше в общей численности персонала и доходит на отдельных производственных участках до 50%. Это обстоятельство в значительной степени  снижает общий эффект работающих.

В процессе анализа изучается соотношение  между основными и вспомогательными рабочими, устанавливается тенденция  изменения этого соотношения, и если оно не в пользу основных рабочих, то необходимо осуществить мероприятия по устранению негативной тенденции.

Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей их численности  на выработку продукции одним  работающим определяется по формуле

 

,     (2.2.9)

 

где - удельный вес основных рабочих в общей их численности по плану (базисный) и отчету; В - среднегодовая выработка одного основного рабочего по плану.

Для Локомотивного депо Лида данный показатель будет равен

=(84.4-86.5) 3.035=-6.3735 ед/чел

Сокращение численности  вспомогательных рабочих достигается  за счет концентрации и специализации  вспомогательных работ : по накладке и ремонту оборудования, повышению уровня механизации и совершенствованию труда этих рабочих и т.д.

Наряду с количественным обеспечением изучается качественный состав рабочих, который характеризуется  общеобразовательным, профессионально-квалификационным уровнями, половозрастной и внутрипроизводственной структурами.

Анализ профессионального  и квалификационного уровня рабочих производится путем сопоставления наличной численности по специальностям и разрядам с необходимой для выполнения каждого вида работ по участкам, бригадам и предприятию в целом. При этом выявляется излишек или недостаток рабочих по каждой профессии. Отношением объема каждого вида работ к плановому фонду рабочего времени одного рабочего с учетом выполнения норм выработки определяется требуемая численность рабочих.

Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности выполняемых  работ по участку, цеху и предприятию  сравниваются средние тарифные разряды  работ и рабочих, которые определяются отношениями

       (2.2.10)  или ,      (2.2.11)

где - разряд; Т_р- численность рабочих каждого разряда; Т- объем работ каждого вида.

Если фактический средний  тарифный разряд рабочих ниже планового  и ниже среднего тарифного разряда работ, то это может привести к выпуску менее качественной продукции. Если средний разряд рабочих выше среднего тарифного разряда работ, то рабочим нужно производить доплату за использование их на менее квалифицированных работах.

 

Таблица2.3- Средний тарифный разряд рабочих тарифицируемых по разрядам

 

цех, участок	РАЗРЯДЫ						итого чел.	средний разряд
	1	2	3	4	5	6
10		1		2	4		7	4.29
12		9	12	24	10	2	57	3.72
14				3			3	4.00
15		10		1			11	2.18
16	4	33	57	38	34	3	169	3.44
17		2	7	17	15	13	54	4.44
20		1	10	30	33	16	90	4.59
21		2	24	12	19	2	59	3.92
22			2	7	2	1	12	4.17
23		3	47	56	47	18	171	3.96
24			2		5	4	11	5.09
25				3	2	3	8	4.25
26			5	5	2		12	3.75
27			18	2			20	3.10
30			6				6	3.00
41		4	14	14	6	1	39	3.64
50			3	7	9	4	23	4.61
54			3	4	3	6	16	4.75
57			3	3	3	2	11	4.36
51			1	4	1	1	7	4.29
52			3	16	14	6	39	4.59
53			2	6	11		19	4.47
62			2	5	11		18	4.50
ДЕПО	4	65	221	259	231	82	862	3.98

 

Из данных таблицы  видно, что численность рабочих 2-го, 3-го, 4-го разрядов примерно равны и  выше, чем  у1-го, 5-го, 6-го разрядов, при этом больший удельный вес занимает 4 разряд, численность человек которого составляет 30% от общей. Из таблицы видно, что наибольшее количество человек работает в цехе №23, удельный вес которого от общей численности составляет 19,8%. При этом большинство работающих имеют 4 разряд (56 чел.), а 3-й и 4-й разряды по 47 человек (24,5%). Средний разряд по всему Локомотивному депо Лида равен 3,98, т.е. это говорит о том, что работники депо являются высококвалифицированными, и это положительно влияет на общие результаты работы.

Структура рабочих обусловливает  необходимость изучения их квалификационного уровня, который определяется на основе сопоставления, фактического среднего тарифного коэффициента  с плановым. Если в результате окажется, что фактический средний уровень ниже планового (среднего разряда работ),то это  безусловно снижает эффективность работы. Поэтому необходимо в плане подготовки и переподготовки рабочих кадров предусмотреть повышение квалификации рабочих нужных специальностей, которое определяется путем сравнения фактической численности рабочих по специальности с плановой. Загруженность рабочих, а также дефицит рабочей силы устанавливается на основании фотографии рабочего дня.

Наиболее ответственным  этапом в анализе обеспеченности рабочей силой предприятия является изучение её движения. Тщательному  изучению должно подвергнуться выбытие  работников за нарушение трудовой дисциплины, так как это связано с нерешенными социальными проблемами и в первую очередь с таким социальным злом, как пьянство, хищение и т.п.

Итак, показатели обеспеченности предприятия (объединения) работниками  еще не характеризуют степень  их использования и, естественно, не могут являться факторами, непосредственно влияющими на объем выпускаемой продукции. Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени, от эффективности общественного труда, его производительности. Поэтому необходимо изучить эффективность использования рабочего времени трудового коллектива предприятия (объединения).

В процессе анализа использования  рабочего времени на предприятии следует проверить обоснованность производственных заданий, изучить уровень их выполнения, установить целесообразность выполнения отдельных видов работ, выявить потери рабочего времени, установить их причины, наметить пути дальнейшего улучшения использования рабочего времени, разработать необходимые мероприятия.

 

 

2.3 Анализ использования  рабочего времени

 

Важнейший фактор роста  производительности труда – улучшение  использования рабочего времени. Анализ его затрат позволяет вскрыть  причины непланируемых невыходов (прогулов, целодневных и внутрисменных простоев, невыходов с разрешения администрации), выявить потери и наметить пути улучшения использования рабочего времени. Для анализа разрабатывают плановый и отчетный бюджет рабочего времени среднесписочного рабочего за определенный промежуток времени (обычно за год или квартал, иногда за более короткий период). Определяют и анализируют календарный, номинальный и эффективный фонды рабочего времени.

На анализируемом предприятии  состояние использования рабочего времени характеризуется следующими данными, приведенными в таблице 2.4.

Таблица 2.4- Использование  рабочего времени

Показатели	В прошлом году	В отчетном году		Изменения против прошлого года		Откло- нение от плана	Услов ные обозна чения
		По плану	Факти- чески	В плане	Факти- чески
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Среднесписочная численность рабочих, чел.                                1468       1454       1412        -14        -56           -42             Т

2.Время, отрабо-

танное всеми ра

бочими, тыс.ч            2592,5     2581,1   2497,3         х            х             х          Ч

3.В том числе 

сверхурочно от-

работанное вре-

мя, тыс.ч                         8,4             х       11,4          х           +3         +11,4      Ч^С

4.Отработано

чел.-дней всеми

рабочими                   326,6        324,8       314,9      х             х            х         Д

5.Время, отрабо-

танное одним ра-

бочим, тыс.ч             1766        1775,2     1768,6    +9,2        +2,6        -6,6     Ч^Р

6.Количество от-

работанных од-

ним рабочим

чел.-дн.                       222,5         223,4         223      +0,9        +0,5        -0,4       Д^Р