Организация производства на технологической установке

 

 

 

 

Таким образом ЧДД нашего проекта составил 4470623,50 тыс.руб.  и так как эта величина положительная, то проект можно считать эффективным.

С помощью формулы 27 рассчитаем индекс доходности:

ИД= 4579414,11/108790,61= 2,71

Индекс  доходности проекта >1, это также подтверждает, что проект будет эффективным.

Внутреннюю  норму доходности считаем методом  интерации с помощью MS Excel, используя финансовую формулу ВСД. Внутренняя норма доходности составила 685 %, это  значит, что при ставке 685% ЧДД проекта будет равен нулю. Учитывая, что ВНД характеризует доходность проекта, то чем выше этот показатель, тем выше доходность проекта.

Срок  окупаемости проекта произойдет на втором году, когда чистый дисконтированный  поток денежных средств становится положительной величиной.

Т_ок=1,08 года.

  То есть, через 1 год и 1 месяц доходы от реализации проекта покроют затраты  на инвестиции. Таким образом, реконструкция технологической установки Л-35-11/1000 даст возможность сократить себестоимость единицы выпускаемой продукции с 8465,43 до 7730,83 руб., принесет чистый доход через 10 лет в размере 4470623,50 тыс. руб. при уровне капитальных вложений 108790,61 тыс. руб. и окупится через 1 год и 1 месяц.

Проект  можно оценить как эффективный и низкорисковый. 

Заключение

 

Технологическая установка Л-35-11/1000 - это комбинированная установка. Установка предназначена для улучшения качества прямогонной бензиновой фракции. В процессе переработки бензина происходит увеличение его октанового числа до 93-98 пунктов. Мощность установки Л-35-11/1000 составляет 1000 тыс. т/год по сырью при переработке фракций 62—180 °С и 85—180 °С. При переработке фракции 62—140  °С она  равна 700 тыс. т/год.

В ходе данной работы был проведен факторный  анализ производительности труда, фонда заработной платы и себестоимости работ, оказываемых данным предприятием. Проведенный анализ выявил следующие результаты:

1. Производительность труда увеличивается на 7454, 37 тыс. руб. За счет изменения объема сырья производительность труда увеличивается на 46,24%. Уменьшение производительности труда произошло за счет изменения выхода продукции, цена продукции и численности на 29,25%, 1,64% и 15,36% соответственно.

2. На изменение фонда заработной  платы в большей мере повлияло  увеличение среднемесячной заработной  платы на 1536,68 тыс. руб. или 99,9% в общем изменении фонда заработной  платы. Увеличение численности  на 1 человека привело к увеличению  фонда заработной платы на 13,18 тыс. руб.

3. Затраты на выпуск продукции во 2011-м году увеличилась на 569892,17 тыс. руб., в т.ч. за счет увеличения цен на сырье на 546603,37 тыс. руб. (95,91%), за счет изменения цен на материально-технические средства на 43402,66 тыс. руб. (7,62 %). Изменение выработки увеличило себестоимость на 2295,08 тыс. руб (0,4%), а изменение средней заработной платы на 1864,89 тыс. руб. (0,33 %). Основными факторами, снижающими себестоимость, оказались изменения себестоимости попутной продукции, объема производства и изменения выхода продукции, которые снизили себестоимость на 31208,03 тыс. руб. , 18860,99 тыс. руб. и 1528,71 тыс. руб. соответственно.

Также была проведена реконструкция технологической установки Л-35-11/1000, которая дает возможность сократить себестоимость единицы выпускаемой продукции с 8465,43 до 7730,83 руб., принесет чистый доход через 10 лет в размере 4470623,50 тыс. руб. при уровне капитальных вложений 108790,61 тыс. руб. и окупится через 1 год и 1 месяц. Этот проект можно оценить как эффективный и низкорисковый.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  использованной литературы

 

1. Организация и планирование производства. Управление нефтеперерабатывающими и  нефтехимическими предприятиями. Учебник  для вузов – Л.Г. Злотникова, В.А. Колосков, Л.П. Лобанская и др. – М.: Химия, 1988, с. 320
2. В.Д. Земцова Курс лекций по анализу хозяйственной деятельности предприятия
3. Шах А.Д., Погостин С.З., Альман П.А. Организация, планирование и управление предприятием химической промышленности: Учебник/под ред. Н.П. Федоренко. – М.: Высшая школа, 1981. – 432 с.
4. Организация и планирование производства. Управление нефтеперерабатывающими и нефтехимическими предприятиями: Учебник для вузов/Л.Г. Злотникова, В.А. Колосков, Л.П. Лобанская и др. – М.: Химия, 1988 г.
5. Организация и планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. В.Б. Ястремская, Е.С. Сыромятников, Л.Г. Злотникова, В.Б. Савицкий. – М.: Недра, 1975.
6. http://www.do.gendocs.ru
7. http://www.bibliotekar.ru
8. http://www.i-con.ru
9. http://www.bashneft.ru/
10. http://www.novoil-rb.ru/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А

 

Калькуляция себестоимости  нефтепродуктов на установке Л-35-11/1000 в 2010 году

 

Наименование статей	Количество за год	Цена 1т руб.	Сумма затрат, тыс. руб.
1		3	4
Фр. бензина нк 80-1800 г/оч	648686	6661,12	4320975,288
Итого по статье	648686	6661,12	4320975,288
Всего	648686	6661,12	4320975,288
Исключаются потери безвозврат.	11356
Всего за вычетом потерь	637330
Всего	637330
Основная калькул. продукция
Бензин кат. риформирования	587066,6667	7626,51	4477269,804
Итого	587066,6667	7626,51	4477269,804
Некалькулируемая продукция
Газ водородсод. на бл. подг. Л-35	32753,33333	4863,68	159301,7323
Газ сухой	17510	3782,86	66237,8786
Пар собственн. выработки острый	73666,66667	377	27772,33333
Итого	50263,33333	5039,7	22170777,42

 

 

 

 

 

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию на установке Л35-11/1000 за 2010 год

 

Сырье за вычетом потерь			4320975,288
Вспомог. мат-лы на техн. цели
а) сода каустич.	38,53333333	9182	353,8130667
б) адсорбент А-2,5	0,000261272	212550	4,9
в) пураспект 6085	0,906666667	486857	441,4170133
г) пураспект 6080	0,226666667	449406	101,86536
д) трихлорэтилен	12,46666667	19000	236,8666667
к) кат-р R-134	7,933333333	4192268,8	33258,66581
Итого по статье			34397,52792
Топливо и энергия на техн. цели
а) топливо	38918,66667	3680,11	143224,9744
б) пар	29194,66667	431,01	12583,19328
в) вода	16476626,67	1,18	19442,41947
г) электроэнергия	13168324,67	1,13	14880,20687
д) вода декремнизованная	157533,3333	57,65	9081,796667
е) пар собств. выр-ки острый	14370,66667	377	5417,741333
Итого по статье			204630,332
Осн. и доп. з/п пр. персонала			11070,4
Отчисления на соц. страх-ие			3763,936
Амортизация			11607,6
Ремонт			1701,133333
МРО			0
Содерж. и экс. обор.			6644,733333
Внутризаводская перекачка			11832
Общепроизвод. расходы			12731,86667
Общехоз. расходы			113008,0667
Некалькулир. Продукция (вычит.)			22170777,42
Полная с/ст продукции			4732362,884

Приложение Б

 

Калькуляция себестоимости нефтепродуктов на установке Л-35-11/1000 в 2011 году

 

Наименование статей	Количество тонн	Цена 1 т руб.	Сумма затрат, тыс.руб.
1
Сырье и основные материалы
Фр. бензина нк 80-1800 г/оч	745988,900000	7393,8432	5515724956
Итого по статье	745988,900000	7393,8432	5515724956
Всего	745988,900000	7393,8432	5515724956
Исключаются потери безвозврат.	13059,400000
Всего за вычетом потерь	732929,500000
Всего	732929,500000
Основная калькул. продукция
Бензин кат. риформирования	657514,666667	8465,4261	5566141820
Итого	657514,666667	8465,4261	5566141820
Некалькулируемая продукция
Газ водородсод. на бл. подг. Л-35	36683,733333	5398,6848	198043913,6
Газ сухой	19611,200000	4198,9746	82346930,68
Пар собственн. выработки острый	82506,666667	418,47	34526564,8
Итого	138801,600000	5594,067	314917409

 

 

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию  на установке Л35-11/1000 за 2010 год

 

Сырье за вычетом потерь			5515724956
Вспомог. мат-лы на техн. цели
а) сода каустич.	45,642733	10192,02	465191,651
б) адсорбент А-2,5	0,000309	235930,5	73,014949
в) пураспект 6085	1,073947	540411,27	580372,882
г) пураспект 6080	0,268487	498840,66	133932,066
д) трихлорэтилен	14,766767	21090	311431,109
к) кат-р R-134	9,397033	4653418,368	43728327,52
Итого по статье	71,149276		45219328,24
Топливо и энергия на техн. цели
а) топливо	46099,160667	4084,9221	188311480,2
б) пар	34581,082667	478,4211	16544319,61
в) вода	19516564,286667	1,3098	25562795,9
г) электроэнергия	15597880,567667	1,2543	19564421,6
д) вода декремнизованная	186598,233333	63,9915	11940700,85
е) пар собств. выр-ки острый	17022,054667	418,47	7123219,216
Итого по статье	35398745,385667		269046937,4
Осн. и доп. з/п пр. персонала			12620,256
Отчисления на соц. страх-ие			4290,88704
Амортизация			11607,600000
Ремонт			1701,133333
МРО			0,000000
Содерж. и экс. обор.			6644,733333
Внутризаводская перекачка			11832,000000
Общепроизвод. расходы			12731,866667
Общехоз. расходы			113008,066667
Некалькулир. Продукция (вычит.)			314917409,029440
Полная с/ст продукции			5830165657,695250