Технико-экономический проект развития ГТС

       Vзсл – количество заказно – соединительных линий к АМТС (ЗСЛ);

       Vпл – количество прямых линий (ПЛ).

Vобщ = (34+45+48+46+60+66)+(98+34+200+70+158+70)+2×85+2×425=1949 линий

      Количество  заказно – соединительных линий и прямых линий определяется как доля от монтированной емкости АТС:

Vзсл = Nатс × Qзсл ; Vпл = Nатмс × Qпл

где,  Nатс — монтируемая емкость

        Qзсл — 0,1

        Qпл — 0,5

Vзсл = 8500 ×  0,01 = 85 линий

Vпл = 8500 × 0,05 = 425 линий

      Протяженность соединительных линий межстанционной сети определяется по формуле:

 L = ∑(Vисхi + Vвхi) × li + ∑Vj × lj + 2(Vзсл × срlзсл + Vпл × срlпл)

где li – расстояние между проектируемой АТС и другими станциями своего УР;

       Vj – количество исходящих СЛ от проектирумой АТС ко всем УВС и количество

               входящих СЛ от УВС-1 к проектируемой  АТС;

       lj – расстояние между проектируемой АТС и УВС на сети;

       lзсл, lпл – средняя длина заказно – соединительных и прямых линий соответственно.

L = [(34+45)×2,5+(48+46)×3,2+(60+66)×4,3+(98+34)×5,4+(200+70)×6,3+(158+70)×7,1] +

        + 2(85×3,6 + 425×2,5) = 197,5+300,8+541,8+712,8+1701+1618,8+2737 = 10546,7 км.

      Общая протяженность телефонной канализации  межстанционной сети (МСС):

lкан = ;

где – учитывает среднюю емкость кабеля в одном телефонном канале.

lкан = = 29 кан/км.

      Для дальнейших расчетов (капитальных затрат, численности работников) необходимо знать среднюю длину СЛ (срlпл) среднюю емкость кабеля межстанционной связи (и среднюю емкость блока телефонной канализации), которые определяются следующим образом:

- средняя длина  соединительных линии:

срlсл = , км;

срlсл = = 5 км.

- средняя емкость  кабеля межстанционных линейных  сооружений рассчитывается приближенно:

Vмос = , пар.

Vмос = = 51 пара 

      Средняя емкость блока телефонной канализации  8500. Общее число соединительных линий  меж станционной сети проектируемой  АТС = 10546,7 . Протяженность соединительных линий (L) = 29.  Средняя емкость меж станционных линейных сооружений = 51 пара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ  И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

        ПРОЕКТИРУЕМОЙ АТС

    Капитальные затраты на строительство и ввод в эксплуатацию новой АТС складываются из затрат на строительство станционных  и гражданских сооружений, абонентскую  сеть линейных сооружений и межстанционную сеть для включения новой АТС в существующую сеть. Для определения полной величины капитальных вложений необходимо рассчитать затраты по каждому виду вводимых сооружений.

    Капитальные затраты на станционное оборудование можно определить укрупненным методом.

Кст = (kст + kм) × Nатс

где kст – удельные капитальные затраты на приобретение оборудования, а

       kст = 2750 руб./ном. монтированной емкости;

       kм – уделые капитальные затраты на монтаж оборудования;

       kм = 100 руб./ном. монтированной емкости.

Кст = (2750 +100) × 8500 = 24225 тыс.руб.

      Капитальные затраты на строительство линейных сооружений абонентской сети проектируемой  АТС определяется в зависимости  от средней длины абонентской  линии и монтированной емкости  самой АТС:

Кл^аб = , тыс.руб.

где  kл^аб – уделые капитальные затраты на строительство линейных сооружений

                  абонентской сети, тыс.руб./1000 ном.;

        ki^аб – коэффициент, учитывающий среднюю длину абонентской линии.

Кл^аб = = 6150 тыс.руб.

      Затраты на межстанционную сеть и канализацию  для соединения с УВС и другими  АТС определяется по формуле:

Кл^мсс = , тыс.руб.

где - kл^мсс - уделые капитальные затраты на строительство линейных сооружений МСС,

                    тыс.руб./1000 ном.

         ki^мсс – коэффициент, учитывающий среднюю длину соединительной линии МСС.

Кл^мсс = = 2341 тыс.руб.

      Капитальные затраты на гражданские сооружения допустимо определять приблизительно из расчета 500 руб/номер. Все результаты расчета сведем в таблицу.

Кгр = 500 × Nатс = 500 × 8500 = 4250000 руб.

Таблиц 3.2.1 - Капитальные  затраты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Рисунок 1 “Структура капитальных затрат” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3.3 РАСЧЕТ ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  РАСХОДОВ 

Таблица 3.3.1 - Численность штата 

 

      Расчет  годовых затрат на эксплуатацию вводимого  оборудования складывается из следующих  основных статей затрат:

•   затраты на оплату труда;
• единый социальный налог;
• амортизационные отчисления;
• затраты на материалы и запасные части;
• затраты на электроэнергию для производственных нужд;
• прочие затраты.

Отчисления на социальные нужды:

• пенсионный фонд 20% = 11868984 × 20% = 2373797 руб.
• социальное страхование 2,9% =  11868984 × 2,9% = 344200 руб.
• медицинское страхование 1,1% =  11868984 × 1,1% = 130559 руб.
• производственный травматизм 0,2% =  11868984 × 0,2% = 23738 руб.
• территориальный коэффициент 2% =  11868984 × 2% = 237379 руб.

Всего 26,2 % =  11868984 × 26,2% = 3109674 руб.

      При определении фонда заработной платы необходимо учесть размер премии и районный коэффициент в размере 60%.

      Расчет  годового фонда оплаты труда производиться  по формуле:

ФОТ = ∑ Мi × З × 12 Кр;

где ∑ Мi – суммарная численность работников линейного и станционного цехов;

       З – средняя заробатная плата ГТС;

       12 – количество месяцев в году;

       Кр – районный коэффициент.

      Амортизационные отчисления 

      Амортизационные отчисления на полное восстановление рассчитываются для каждого вида оборудования отдельно по следующей  формуле:

Эам = ,

где  Фi – первоначальная стоимость основных фондов i-ого вида (приравнивается к

                капитальным затратам), руб.;

        nai – норма амортизационных отчислений i-ого вида оборудования, %.

Амортизационные отчисления  станционных сооружений

Ам = = 2415,8 тыс.руб.

Амортизационные отчисления линейных сооружений

Ам = = 845 тыс.руб.

Амортизационные отчисления гражданских сооружений 

Ам = = 423,3 тыс.руб.

     Все результаты расчета сведем в таблицу.

Таблица 3.3.2 – Амортизационные отчисления сооружений

 

      Затраты материалов и запасных частей определяются исходя из удельных затрат на номер, которые  составляют 400 рублей в год от монтируемой  емкости.

Э = Nатс × Зу = 8500 × 400 = 3400 тыс.руб. 

      Затраты на электроэнергию 

      Затраты на электроэнергию для производственных нужд от посторонних источников электроснабжения определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию. Для расчетов следует воспользоваться формулой:

Sэн = T × , руб.

где, Т = 3,6 руб/кВт/час;        в = 9;

        Jчнн = 47 А;                    ŋ = 0,7

         U = 60 В;                        Кчнн = 0,1.

Sэн = 3,6 × = 132338 руб.

Прочие затраты = 20% × ФОТ

Зпр = 11868984 × 20% = 2373797 руб. 

      Результаты расчетов годовых эксплуатационных расходов сведем в таблицу. 
 
 
 
 

 Таблица 3.3.3 - Затраты на производство и реализацию услуг связи