Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсам

где              Чр – численность рабочих, чел.;

              Др – число рабочих дней, отработанных одним рабочим за период;

              – средняя продолжительность смены, час.;

              Пчас р – часовая выработка одного рабочего, т/час.

Анализ причин увольнений проводится на предварительном этапе  изучения динамики численного состава работающих. Чаще всего нельзя вынести определенное суждение без точного анализа. Необходимо, например, различать такие разнородные элементы, как уход по личным причинам, увольнение или отставка вследствие неудовлетворенности условиями работы (необходимый оборот рабочей силы и текучесть кадров).

Представление о наличии и движении кадров в целом и по категориям и группам персонала может дать баланс движения кадров (баланс ресурсов рабочей силы), который включает в себя следующую систему показателей.

Глава 2. Анализ трудовых ресурсов предприятия

2.1 Экономическая характеристика предприятия

Уставный капитал ОАО "Каустик" составляет 493 тысячи рублей. Акционерное общество осуществляет следующие виды деятельности:                      

- промышленный выпуск и реализация химической продукции, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, стройматериалов;      - переработку и утилизацию промышленных и бытовых отходов;                             - оказание услуг промышленного и непромышленного характера.         Реализованная продукция в отчётном году составила 909159 тыс. рублей, что на 57,5 % больше чем в прошлом году и на 62,6% больше, чем в позапрошлом году. Можно сказать, что ОАО "Каустик" не только увеличивал объемы выпуска продукции, но и на предприятии налажена система сбыта готовой продукции, о чем свидетельствуют данные показатели.  Себестоимость увеличилась на 60,5% по сравнению с прошлым годом и на 63,8 % по сравнению с позапрошлым. Численность изменялась по сравнению с прошлым годом на 53человек.                Для анализа финансового состояния ОАО «Каустик» необходимо рассчитать ряд коэффициентов.Не все рассчитанные коэффициенты характеризуют ОАО «Каустик» с положительной экономической стороны.     В ОАО "Каустик" трудятся 5 600 человек из них - 2 450 молодые люди в возрасте до 35 лет. Социальные гарантии закреплены в Коллективном договоре. С 2003 года ОАО "Каустик" является учредителем НПФ "Промрегион", через который обеспечиваются все социальные выплаты ветеранам завода (3 600 человек). Из общественных объединений работают профсоюзная организация, Совет молодежи, который первым в республике возобновил работу в 2000 году и постоянно находится в области внимания со стороны руководства предприятия. Все работники завода и ветераны получают заводскую газету "Химик" бесплатно. Информационная стратегия и связи с общественностью реализуются по специальным медиапланам и утвержденному управляющими акционерами бизнес-плану, разработана схема отчетности, созданы базы данных по всем составляющим работы отдела информации и связей с общественностью. В соответствие с современными требованиями разработана "Политика в области информационного обеспечения ОАО "Каустик".   Среди производителей аналогичной продукции ОАО "Каустик" выпускает 27% поливинилхлорида, 16% кабельных пластикатов, 10% соды каустической, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, хлористого алюминия., флокулянта полиэлектролита катионного; ежегодные объемы производства составляют в среднем 9,5 млрд. руб. из них 1,3 млрд. руб. - экспорт;         а протяжении полутора десятка лет со дня пуска завода поэтапно введены в эксплуатацию пятнадцать комплексных цехов, полностью обеспечивающих безопасный технологический цикл производства основной продукции, переработки хлора и оптимальную утилизацию отходов (в том числе биологические очистные сооружения мощностью 156 тыс.куб.м. в сутки). В период с 1993 по 1996 г.г. закончено строительство производства винилхлорида проектной мощностью 135 тыс. т./год; в 1998 году за счет реконструкции мощность ПВХ увеличена до 120 тыс. т./год; в 2004 году проведена крупномасштабная реконструкция линий получения кабельных пластикатов и доведения мощности до 50 тыс. т./год; в 2005 году принята стратегия технического переоснащения комплекса ВХ-ПВХ, кардинального реформирования структуры управления с целью повышения эффективности всех направлений деятельности в рыночных условиях; в 2005-2007 г.г. проведено техническое переоснащение биологических очистных сооружений с инвестициями в 330 млн. руб. (монтаж биосорберов, начата модернизация и ремонт аэротенков); в 2007 - 2009 г.г. закончено техническое переоснащение БОС, в частности введены в эксплуатацию новое реагентное хозяйство, установка механического обезвоживания осадков, осуществлен перевод СМС на БОС, что позволило радикально решить вопрос качества сбрасываемых сточных вод. Инвестиции по данному объекту с 2007 по 2010 годы составили более 710 млн. руб.

2.2 Расчет и оценка показателей движения трудовых ресурсов

           Открытое акционерное общество «Каустик» — крупное химическое производство, входящее в состав холдинга «Башкирская химия». На это стерлитамакское предприятие приходится 20 процентов производимой в России каустической соды, 29 процентов – поливинилхлорида, 25 процентов – кабельных пластикатов различных марок, 57 процентов – эпихлоргидрина

         Все нижеприведенные данные положены в основу анализа использования трудовых ресурсов в 2007 - 2008 годах. Исходные данные приведены в таблицах 1и 2.

Трудовые показатели

Таблица 1

Баланс времени работы одного рабочего, дней

Таблица 2

Эффективный фонд рабочего времени (табл. 2.1.2) определяется путем вычитания из календарного времени выходных и праздничных дней и невыходов по причинам по формуле (4):

дней

дней

Анализ выполнения плана производства продукции

Таблица 3

Анализ обеспеченности рабочей силой

В данном разделе анализируется численность рабочих в целом и по каждой категории, рассчитывается абсолютное отклонение численности и относительная экономия (перерасход) рабочей силы. Помимо этого рассчитывается структура работающих с выделением доли рабочих, анализируется ее динамика. Анализ структуры и численности выполнен в таблице .

Анализ структуры и численности работающих

Таблица 4