Технико-экономическая эффективность мониторинга телекоммуникационной сети

 

 

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОНИТОРИНГА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

 

 

 

Технико-экономическая эффективность является главным показателем любого проекта и определяется соотношением достигнутого эффекта в результате реализации этого проекта и величиной, необходимых на его реализацию, капитальных вложений.

В данном проекте рассмотрено внедрение системы мониторинга, представляющая собой комплекс программно-технических средств для сбора, обработки и хранения информации о работе отдельных звеньев и сети в целом, обеспечивающий контроль состояния сети, оперативное определение и передачу данных о качестве ее функционирования, информационную поддержку служб технического обслуживания и эксплуатации. Внедрение системы мониторинга осуществляется в целях повышения надежности работы сети связи, эффективности и качества ее эксплуатации посредством повышения оперативности реагирования на сбои и отказы, анализа событий и их систематических появлений, что позволяет находить и решать проблемы «слабых мест» сети, прогнозировать и предупреждать предотказные состояния и производить своевременную замену или ремонт неисправного и нестабильно работающего оборудования.

 

 

 

1. Расчет капитальных вложений

 

 

 

Для определения величины капитальных вложений, необходимых для внедрения системы ЕСМА составим сметно-финансовый расчет. Основным документом является смета. Она определяет стоимость организации мониторинга сети связи в денежном выражении.

Определим, какой объем работ предполагается по проекту, для чего составляется ведомость объёмов работ (таб.10.1) /23/.

 

Таблица 10.1 − Ведомость объемов работ по проекту на С дороге

Наименование работ	Измеритель	Количество
1	2	3
Монтажные работы
Маршрутизатор Cisco 2811	шт.	176
Модуль Cisco VWIC-2MFT-E1	шт.	176
Модуль СМК-30 СМПП	шт.	120
Модуль СМК-30  СМЦИ	шт.	20
Компьютер	шт.	25
Сервер HP ML310T05 X3210 HP-SAS EU Svr	шт.	1
Установка Patch-панелей	шт.	316
Установка соединителей Patch Cord UTP-5 (RJ-45), (L = 0,7 м).	шт.	1896

 

На основании ведомости объемов работ составляются локальные сметы на материалы и оборудование (таб.10.2. и таб.10.3. соответственно).

 

Таблица10.2  − Локальная смета № 1 на оборудование СПД ЕСМА

Сметная стоимость 25 921,296 тыс.р.

                                                        Составлена  в ценах 2010 г.

№	Наименование оборудования	Основание	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	Маршрутизатор Cisco 2811	Договор-ные цены	шт.	176	65 850	11 589,6
2	Модуль Cisco VWIC-2MFT-E1		шт.	176	24 650	4 338,4
3	Модуль СМПП		шт.	120	51 500	6 180
4	Модуль СМЦИ		шт.	20	41 500	830
6	Компьютер		шт.	25	32 500	812,5
7	Сервер HP ML310T05 X3210 HP-SAS EU Svr		шт.	1	121 450	121,45
ИТОГО:						23 750,5
Транспортные расходы			%	8,14		1 933,291
Наценки ГУМТО			%	1,00		237,505
ИТОГО:						25 921,296

 

 

Таблица10.3  Локальная смета № 2 на материалы СПД ЕСМА

Сметная стоимость 334 536 руб.

                                                                        Составлена в ценах 2010 г.

№	Наименование оборудования	Основание	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, руб.
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	Соединитель Patch Cord UTP-5 (RJ-45),(L=0,7 м)	Договор-ные цены	шт.	1896	50	94 800
2	Patch-панель		шт.	316	670	211 720
ИТОГО:						306 520
Транспортные расходы			%	8,14		24 951
Наценки ГУМТО			%	1,00		3 065
ИТОГО:						334 536

 

 

 

 

 

 

Таблица10.4 − Сметно-финансовый расчет на построение СПД ЕСМА

сметная стоимость 82301,961

                                                                                          в ценах 2010 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Локальная смета 1	оборудование	шт.	518	25 921 296
2	Локальная смета 2	материалы	шт.	2212	334 536
3		ИТОГО:			26 255 832
4		Заготовительно-складские расходы	%	1,20	315 070
5		ИТОГО:			26 570 902
6		Накладные расходы	%	17	4 517 053
7		ИТОГО:			31 087 955
8		Плановые накопления	%	28	8 704 627
9		ВСЕГО:			39 792 582
10		Монтаж и настройка оборудования	%  от стоимос- ти обору- дования	15%	3 888 194
11		Накладные расходы	%	17	4 406 620
12		ИТОГО:			8 294 814
13		Плановые накопления	%	28	2 322 548
14		ВСЕГО:			10 617 362
15		ВСЕГО по смете:			50 409 944

 

Согласно произведенным расчетам капитальные вложения равны

К=50 409 944 р.

 

 

 

10. Расчет эксплуатационных расходов

 

 

 

Эксплуатационные расходы – это текущие издержки (затраты), связанные с содержанием и обслуживанием оборудования, обеспечением обслуживающего персонала расходами, материалами, спецодеждой, инструментом.

Текущие издержки включают в себя зарплату, отчисление на социальное страхование, расходы на материалы, топливо, запчасти, амортизационные отчисления, плату за электроэнергию и прочие затраты [24].

Затраты  на  производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

−  годовой фонд оплаты труда - ФОТ;

−  отчисления на социальные нужды - Зсоц;

−   затраты на электроэнергию - 3w;

−  амортизационные   отчисления (А) на полное   восстановление основных производственных фондов (ОПФ);

−  затраты на материалы и запасные части - Зм;

−  прочие расходы.

Численность штата сотрудников рассчитывается исходя из норм времени и норм численности выполнения определенных работ и функций, связанных с обеспечением непрерывного мониторинга сети связи. Состав сотрудников ЦТО следующий:

- начальник ЦТО;

- ведущий инженер группы  администрирования;

- инженер 1 категории администрирования;

- сменный инженер 1-й категории;

- диспетчер РЦС.

Состав ремонтно-восстановительной бригады:

- старший электромеханик;

-электромеханик;

- водитель.

Годовой фонд оплаты труда рассчитаем в таблице 10.5.

 

Таблица 10.5 − Расчет фонда оплаты труда

 

	Должность	Кол-во, чел	Оклад,  руб	Районный коэффициент (15%)	Зарплата в месяц с учетом коэффициента, руб	Общая заработная плата работников, руб	Общая заработная плата работников в год, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
ЦТО	Начальник ЦТО	1	25 000,00	3 750	28 750	28 750	345 000
	Ведущий инженер группы администрирования	1	22 000,00	3 300	25 300	25 300	303 600
	Инженер 1 категории администрирования	1	21 000,00	3 150	24 150	24 150	289 800
	Сменный инженер 1-й категории	4	17 300,00	2 595	19 895	79 580	954 960
	Диспетчер РЦС	4	17 300,00	2 595	19 895	79 580	954 960
РВБ	Старший эл.механик	1	22 000,00	3 300	25 300	25 300	303 600
	Эл.механик	4	16 800,00	2 520	19 320	77 280	927 360
	водитель-монтер	1	12 000,00	1 800	13 800	13 800	165 600
Годовой ФОТ							4 244 880
Годовой ФОТ для 5 РЦС							21 224 400
Затраты   на   социальные   нужды (26,2%)							5 560 792,8

 

Расходы на электроэнергию для производственных нужд определяются по одноставочному тарифу, исходя из потребляемой мощности и тарифа за 1 кВт *час.

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (10.1):

 

             (10.1)

где     Ni – количество единиц оборудования определенного типа;

Wi – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;

Ti – время действия оборудования в часах за год;

ŋ – коэффициент полезного действия, равный 0,8;

m – одноставочный тариф для предприятий (1, 42 руб за 1 кВт согласно действующим тарифам на электрическую энергию на 2010 год). [22]

 

Расчет потребляемой мощности сведем в таблицу 10.6. Данные приведены согласно технических характеристик оборудования.

 

Таблица 10.6 − Расчет потребляемой мощности

Наименование оборудования	Потребляемая мощность, Вт	Количество	Общая потребляемая мощность, Вт
1	2	3	4
Маршрутизатор Cisco 2811	160	176	28 160
Компьютер	400	25	10 000
Сервер HP ML310T05 X3210 HP-SAS EU Svr	1200	1	1200
ИТОГО:			39 360

 

Затраты на электроэнергию составят:

 

3w = =612 008,64 руб.

 

Амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ определяются, исходя из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации на полное восстановление по формуле 10.2:

 

                             (10.2)

где Фосн – стоимость основных производственных фондов i-го вида;

ni – норма амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ (3 %).

 

Затраты на материалы, запасные части и прочие затраты определяются укрупненно по структуре затрат на эксплуатацию (7 % на материалы и запчасти, 10 % на прочие затраты).

Результаты  расчета всех  статей затрат на производство  услуг  связи сведены в таблицу 10.7.

 

Таблица 10.7 − Структура эксплуатационных расходов