Технико - экономические расчеты

 

Сводная смета капитальных вложений в  проектируемый объект

Элементы  основных фондов	Сметная стоимость основных фондов		Удельные  капиталовложения, руб./ нат. ед.	Годовая сумма амортизационных отчислений, млн. руб.
	млн. руб.	%
Здания  и сооружения Оборудование	40482369   39498594	50,6   49,4	- -	1627379,6   6039977,7
Итого	79980963	100,0	26660321	7 667 357,3

 

Графа “Удельные  капиталовложения” рассчитывается по формуле:

 

Удельные  капиталовложения = = 79980963/3000 = 26660321 млн. руб.

 

3. Расчет численности работающих

 

3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

 

Баланс  рабочего времени составляется в  днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с  целью определения эффективного фонда времени работы в году и  средней продолжительности рабочей  смены одного среднесписочного рабочего.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного фонда времени года количества выходных и праздничных дней, установленных  в соответствии с режимом работы проектируемого объекта.

Номинальный фонд рабочего времени в часах (В ) определяется умножением этого фонда в днях (В ) на продолжительность рабочей смены.

Эффективный фонд рабочего времени в днях (В ) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями.

Средняя продолжительность рабочей смены  определяется делением эффективного рабочего времени в часах на эффективный  фонд в днях.

 

 

 

 

 

 

Баланс  рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	6-часовой рабочий день с 6-часовыми сменами (5-бригадный график)
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни – всего в том  числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях Вн.д. в часах  Вн.ч.	365 73   - 73   292 1752
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни -очередные  и дополнительные отпуска -отпуска  учащимся -декретные  отпуска невыходы  на работу по болезни	20 2 1 9
Итого целодневных невыходов Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни Максимальное  количество рабочих часов Вм.ч. в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные  часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим  матерям и подросткам **)   Итого Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч Средняя продолжительность рабочей смены, ч	32(35)   260 1560   - 10       10 1550   5,96

 

3.2 Расчет численности  основных  производственных рабочих

К основным производственным рабочим относятся  рабочие  основных цехов, выполняющие  основные (технологические)  операции. В отдельных производствах (сернокислотном, содовом, минеральных удобрений, керамическом, стекольном и некоторых других) к основным относятся также рабочие, выполняющие транспортные операции в цехах основного производства.

Методика  расчета численности основных рабочих  зависит  от принятого в курсовой работе производственного процесса, особенностей организации труда  и его нормирования.

Расчет численности  основных производственных рабочих  рекомендуется проводить по форме 9. В этой форме перечень профессий  и специальностей  указывается  по стадиям и операциям в соответствии со схемой технологического процесса и расстановкой рабочих, принятой в  работе. Тарифные разряды, условия труда (нормальные, вредные, особо вредные), явочный состав в смену  принимаются  по  исходным  данным. Количество смен в сутки проставляется в  соответствии с принятым режимом  работы для данной профессии.

Затем последовательно  определяются  явочный состав  в сутки (Ляв), штатный и списочный составы (Лшт и Лсп).

Ляв.см = m/Hоб

где m – число однотипных аппаратов в проектируемом цехе (отделении).

Ляв = Ляв.см × nсм (9)

где nсм – число смен в сутки

Для определения  штатного состава в  производствах  с непрерывным режимом работы необходимо предварительно рассчитать число рабочих на подмену в  выходные дни (Лп.в) (в производствах с периодическим режимом работы такая подмена не требуется и Лшт = Ляв).

Лп.в = Ляв. × (Дс - Д в р)/Двр (10)

где Дс – период сменооборота по графику сменности, дни;

где Дв.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Лшт = Ляв. + Лп.в. (11)

Для расчета  списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент  списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.

Ксп = Вн.ч. /В эф. ч.  (12)

Лсп = Лшт × Ксп (13)

Списочный состав рабочих по каждой профессии и  специальности, рассчитанный путем  умножения Ляв или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на Ксп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет  численности рабочих по нормам обслуживания

 

Наименование  профессий и специальностей	Тарифный  разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество  смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	1	7	8	9
Основные рабочие
Аппаратчик по обслуживанию оборудования	10 о. в.	1	4	4	1	5	1,5	7,5
Вспомогательные рабочие
Дежурный слесарь	8 о. в.	1	4	4	1	5	1,5	7,5
Дежурный электрик	8 о. в.	1	4	4	1	5	1,5	7,5
Грузчик	6 о. в.	1	4	4	1	5	1,5	7,5
Всего рабочих:		4		16	4	20		30

 

В производствах  с непрерывным  режимом при  определении штата начальников  смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть их подмену  в выходные дни. 

3.4 Расчет численности служащих

 

Для расчета  численности трудящихся этой категории  необходимо установить рациональную схему  управления цехом.

Схема управления цехом:

 

В соответствии со схемой управления составляется штатное  расписание цеха с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих и указанием числа штатных  единиц. В производствах с непрерывным  режимом при определении штата  начальников смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть  их подмену в выходные дни. Расчет численности служащих рекомендуется  проводить по форме 10.

 

Наименование должностей  служащих	Выполняемые функции (руководитель, специалист, и пр. служ.)	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность в сутки, чел	Подмена в выходные дни, чел	Штатная численность, чел
Начальник цеха	руководитель	1	1	1	-	1
Мастер смены	руководитель	1	4	4	1	5
Заведующий лабораторией	Специалист.	1	4	4	-	4
Секретарь	Пр. служ.	1	1	1	-	1
Уборщица	Пр. служ.	2	1	2	-	2
Всего:		6		12		13

 

3.4 Расчет производительности труда

Производительность  труда обычно рассчитывается в натуральном  выражении как выработка в  год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

Если в  проектируемом производстве предусматривается  выпуск нескольких видов продукции, то производительность труда рассчитывается в денежном выражении (по продукции  в оптовых ценах предприятия).

Производительность  труда определяется по формуле:

ПТ = Q/Л

(14)

где Q – годовой  выпуск продукции в натуральном  выражении (т, шт., м2 и т.п.)

Л – списочная  численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и  всего персонала), чел.

ПТ =3000 кг/г / 30 = 100 кг в год на 1 рабочего

3.5 Расчет фонда заработной платы  персонала

Расчет фонда заработной платы предполагает определение  годового фонда и средней 

заработной платы отдельных  категорий и групп работающих.

 

3.5.1 Расчет фонда заработной платы  рабочих

Расчет  фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименование профессий	Тарифный разряд	Форма и система оплаты труда	Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб.	Доплаты за условия труда, руб.	Доплаты за работу в вечернее и ночное время, р	Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб.	Тарифный  заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц,руб.	Списочная численность рабочих, чел.	Доплаты за работу в праздничные дни, руб.	Годовой фонд оплаты труда  всех рабочих, тыс.руб.	Премии		Полный годовой  фонд оплаты труда, тыс. руб.	Среднегодовая заработная плата  одного рабочего, руб.
											%	Руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Основные производственные рабочие:
Аппаратчик по обслуживанию оборудования	10	Повременно- премиальная	14,5	3,48				7,5
Итого по основным рабочим:			14,5	3,48				7,5
2. Вспомогательные рабочие:
Дежурный слесарь	8	повременно-премиальная	13,5	3,24				7,5
Дежурный электрик	8		13,5	3,24				7,5
Грузчик	6		12,5	3				7,5
Итого по вспомогательным рабочим:			39,5	9,48				22,5
Всего:			54	12.96				30

 

 

Расчет  фонда заработной платы рабочих  проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих  следует выделить дежурный и ремонтный  персонал. Расчет проводится по Форме 11 «Расчет фонда заработной платы  основных и вспомогательных рабочих». В указанной выше форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия  туда, численность рабочих и эффективный  фонд времени их работы принимаются  в соответствии с предыдущими  расчетами.

1. Заработная плата для 10 разряда-8000 руб. Для остальных разрядов уменьшается на 500 руб.
2. Доплаты за условия труда:

15% от  заработной платы 1 рабочего за  месяц по тарифу в руб.

3. Доплаты  за работу в вечернее и ночное  время, руб.:

 

тарифный  заработок * доля вечерних и ночных смен в общем времени * средний коэффициент доплат (вечернее – 20%, ночное – 40%) =

(8000+1200)*2/3*0,3 = 1840 руб.

 

4. Доплаты  за переработку месячной нормы  времени, руб.:

365 дней, из них 12 праздничных. 104 выходных  дня.

Рабочие дни-365-116=249-5=244

5 предпраздничных  дней.

В месяц  каждый работник при 40 час. Рабочей неделе должен отработать:

244*8+5*7/12=165,6 (по норме часов  в месяц).

Тогда переработка  составляет: 182,5-165,6=16,9 час/мес.

Доплата за переработку месячной нормы:

(4 гр.+5 гр.)/165,6*16,9

5. Заработная  плата одного рабочего с учетом  доплат за месяц, руб.:

4 гр. + 5 гр. + 6 гр. + 7 гр.

6. Доплаты  за работу в праздничные дни, руб.:

(4 гр. + 5 гр.) / 22,4 * 12 * Лсп (тарифный заработок / среднее количество дней, отработанное каждым рабочем в месяц * число праздников * списочная численность)

7. Годовой  фонд оплаты труда, руб.:

8 гр. * 12 * Лсп + 10 гр.

8. Премии: 40%: (4 гр. + 5 гр.) * Лсп *0,4*12

9. Полный  годовой фонд заработной платы  руб.

11гр. + 13 гр.

10. Среднегодовая  заработная плата тыс. руб.

Это сколько  работник получает в среднем за год.

 

З =

4. Расчет проектной себестоимости

 

В данном курсовой работе на данном этапе необходимо рассчитать полную или производственную себестоимость продукции, или внутрицеховые затраты по данному переделу. Для этого составляется Форма 14 «Проектная калькуляция себестоимости оксида европия, в которой последовательно определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу. Планово-заготовительные цены и затраты на калькуляционную единицу указаны в задании курсового проекта. В связи с этим рассчитываем затраты на годовой выпуск продукции (в ед. измерения и рублях), а также затраты на калькуляционную единицу в рублях. Все вышеперечисленное рассчитывается и заносится в Форму 14 по статьям: сырье и материалы, вспомогательные материалы, топливо и энергия на технологические цели.