План экономического и социального развития грузовой станции

 

На основании расчётов приведенных в таблице 1.1, определяем что станция является внеклассной.

9

2 Расчет показателей плана по труду.

 

          К показателям плана труда относятся :

         -      численность работников;

        -      производительность труда;

        -      фонд заработной платы;

        -      среднемесячная заработная плата.

 

1. Расчет численности работников станции

          Контингент работников планируют по профессиям, разрядам квалификации и должностям .

        Численность  работников станции определяют  по количеству объектов и нормам  рабочей силы на объект, по объему работы и установленным нормам выработки. Численность инженерно-технических работников планируют по штатным расписаниям с учетом специализации и организации структуры станции.

       Списочный контингент  работников, занятых на круглосуточной работе, определяем по формуле:

 

                                               Ч сп= поб∙с∙псм∙кз,                                      (2.1)

 

где поб- количество объектов обслуживания;

       с- норма рабочей  силы на объект;

       псм- расчетное число смен на 2010 год принимаем 4,4 смены;

       к з- коэффициент замещения, принимаем от 1,05 до 1,1.

 

Ч сп=1∙94∙4,4∙1,1=455 чел.

 

           Количество объектов зависит от классности станции, особенностей расположения парков, станционных путей, фронтов погрузки, выгрузки и других условий работы.

      Норма рабочей силы определяется, исходя из типовых технических нормативов.

      При определении  расчетного числа смен при  непрерывной круглосуточной работе (без учета замещения работников  на период отпуска, болезни, выполнения  государственных и общественных  обязанностей) необходимо знать фронт рабочего времени одного работника в планируемом периоде в общий фонд рабочего времени.

     Коэффициент замещения  зависит от числа рабочих дней  в году и дней не выхода  на работу.

     Расчет численности  работников станции выполняем в таблицах 2.1 и 2.2.

 

 

 

10

Таблица 2.1 – Численность работников производственного персонала

   

Профессия	Количество объектов	Норма на объект	Расчет, человек
ДСЦ**	1	1	1∙1∙4,4∙1,1=5
ДСП	1	1	1∙1∙4,4∙1,1=5
ДСПП	1	1	1∙1∙4,4∙1,1=5
ДСПЦ	1	1	1∙1∙4,4∙1,1=5
Оператор при ДСП**	1	1	1∙1∙4,4∙1,1=5
Оператор СТЦ	1	5	1∙5∙4,4∙1,1=25
Составитель поездов	3	1	3∙1∙4,4∙1,1=15
Сигналист	1	1	1∙1∙4,4∙1,1=5
Приемосдатчик груза и багажа	1	1	1∙1∙4,4∙1,1=5
Станционный  рабочий	1	1	1∙1∙4,4∙1,1=5
Итого			80

 

Таблица 2.2 – Численность руководителей и специалистов

 

Должность	Количество человек
Начальник железнодорожной станции	1
Главный инженер	1
Заместитель начальника станции по оперативной работе	1
Заместитель начальника станции по грузовой и коммерческой работе	1
Начальник СТЦ***	1
Главный бухгалтер	1
Экономист	1
Специалист по управлению персоналом	1
Инженер	3
Бухгалтер	2
Итого	13

  

      2.2 Планирование производительности  труда работников станции

           Производительность труда – это показатель, характеризующий степень эффективности производственной деятельности людей, выраженный соотношением затрат труда и количеством производственных материальных благ.

          Для грузовой станции:

                                      

                                   Птр=∑ Рсут/Ч=11610/80=145,3 п/чел.                           (2.2)

 

11

∑Рсут=3410+8200=11610 т.

     

          2.3 Расчет годового фонда заработной платы.     

          Годовой фонд заработной платы планируется по профессиям на основе среднемесячной заработной платы и контингента работы. Среднемесячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада, доплаты за работу в ночное время, праздничные дни, премии и районного коэффициента. Месячная тарифная ставка или должностной оклад устанавливаются по профессиям в зависимости от среднемесячной нормы рабочего времени.

          Доплата за работу в ночное время составляет 40% от часовой тарифной ставки, на долю ночного времени приходиться 2922 часа в год, что к среднегодовому фонду рабочего времени составляет 33,3%, тогда доплата за работу в ночное время будет определяться умножением месячной тарифной ставки на коэффициент 0,133.

       На долю праздничных  дней приходиться 288 часов, что к  среднегодовому фонду рабочего  времени составляет 3,%, тогда размер  доплаты за работу в праздничные дни будет определяется умножением месячной тарифной ставки на коэффициент 0,033.

Районный коэффициент начисляется на все выплаты в размере 15%.

Размер премии планируется по профессиям и должностям и приведен в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3- Размер премии, выплачиваемой из фонда заработной платы

 

Профессии	Размер премии, %
ДСЦ	15
ДСП	10
ДСПП	10
ДСПЦ	20
Оператор СТЦ	10
Оператор при ДСП	10
Составитель	30
Сигналист	20
Приемосдатчик груза и багажа	20
Станционный работник	30

 

Расчет годового фонда заработной платы работников станции выполняемых в таблицах 2.4 и 2.5.

Штатное расписание станции составляем в таблице 2.6.

 

 

 

 

12

Таблица 2.6 – Штатное расписание

 

Номер статьи	Профессия	Количество человек	Годовой фонд заработной платы,руб.
1001(Прием к отправле- нию и выдача грузов)	Приемосдатчик груза и багажа	5	1253999,4
Итого по статье		5	1253999,4
2030(Прием и отправление поездов на грузовой станции)	ДСП Оператор при ДСП Оператор СТЦ ДСПЦ Сигналист	5   5 25 5 5	1804939,8   1162343,4 1009935,6 1784368,2 830836,8
Итого по статье		45	6592423,8
2034(Маневровая работа на грузовых  и сортировочных станциях)	ДСЦ ДСПП Составитель поездов	5 5   15	2111981,4 1653740,4   1367721,6
Итого по статье		25	5133443,4
2040(Обслуживание зда-ний и сооружений и со-держание оборудования, инвентаря хозяйства перевозок)	Станционный рабочий	5	553026,0
Итого по статье		5	553026,0
830(Затраты по оплате труда работников, аппарата управления)	ДС Гл.инженер ДСЗ по опера-тивной работе ДСЗ по грузовой и коммерческой работе Начальник СТЦ Главный бухгал- тер Экономист Специалист по управлению персоналом Инженер Бухгалтер	1 1   1     1 1   1 1     1 3 2	504748,8 454268,4   429042,0     429042,0 325900,8   325900,8 294105,6     294105,6 268272,0 224553,6
Итого по статье		13	4311037,2
Всего		93	17843929,8

3 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости единицы продукции

 

 

Эксплуатационные расходы – это выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на осуществление производственного процесса.

Предприятия железнодорожного транспорта планируют эксплуатационные расходы на основе Номенклатуры расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта.

          Номенклатура расходов – перечень затрат, сгруппированных в статьи по видам работ.

Статьи Номенклатуры расходов объединяют затраты, относящиеся к определенной операции или нескольким операциям близким друг другу.

          Каждая статья Номенклатуры имеет свой номер. Внутри каждой статьи расходы делятся по элементам затрат:

1) затраты на оплату труда  – все начисления по тарифным ставкам или              должностным окладам, премии и другие надбавки;

          2) материальные затраты – денежные средства на приобретение

          материалов, а также топливно – энергетические ресурсы: материалы;

          электроэнергия; топливо; прочие материалы.

          3) отчисления на социальные нужды – денежные перечисления в    

          пенсионный фонд, фонд медицинского и социального страхования;

          4) амортизационные отчисления – средства на восстановление

          основных фондов;

          5) прочие расходы – оплата командировочных, подготовка кадров и

          другое.

          Все эксплуатационные расходы подразделяются на основные и общехозяйственные.

          Основные – затраты, связанные с процессом перевозок.

          Общехозяйственные – затраты на содержание аппарата управления и на обслуживание производства.

         

          3.1 Основные прямые расходы

 

          3.1.1 Фонд заработной платы производственного персонала

 

ФЗППП=13532892,6 руб.

 

         3.1.2 Расходы на топливо для отопления помещений              

          Расход топлива для отопления служебно – технических помещений определяем по формуле:

 

                                        Эотопл=V∙T∙В∙(t°ВН- t°Н)∙Ц∙Кэк∙10-3,                                (3.1)

 

16

где V – объём здания по наружному обмеру, высоту здания принимаем 3

             метра, м3;

       Т – продолжительность отопительного сезона, принимаем 200 дней;

       В – норма  расхода условного топлива для  подогрева 1 м3 здания на 1° в

сутки, кг/м3;

       t°ВН- температура внутри помещения, принимаем 20°С;

       t°Н- температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон,

принимаем – 15°С;

       Ц- цена 1 тонны  условного топлива, руб;

       Кэк – коэффициент, выражающий влияние инфильтрации здания,

                принимаем 1.5.

 

Эотопл=1900∙3∙200∙0,00190∙(20-15)∙1700∙1,5∙10-3=27616,5 руб.

         

3.1.3 Расходы на электроэнергию

          Расход на освещение служебно – технических помещений определяем по формуле: 

                                               Эосв.пом.=Sпом.∙К∙Т∙Ц∙10-3,                                     (3.2)

 

где     Sпом.- площадь служебно – технических помещений,м2;

          В – норма удельной мощности освещения, принимаем 42 Вт/м2;

          Т – время горения световой точки, принимаем 3500 часов в год;

          Ц – цена 1 кВт ∙ часа осветительной энергии, принимаем 1,61  руб;

          К3 – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта,              принимаем 1,3.

 

                   Эосв.пом.=(1900+4000)∙1,3∙3500∙1,61∙10-3=43220,45 руб.              (3.3)

 

Расход на освещение территории станции определяем по формуле:        

 

Этер.= (N1∙B1+N2∙B2)∙T∙Ц∙365∙10-3,                           (3.4)

 

где    N1,N2 – установленная мощность световой точки, принимаем

                       N1 =500 Вт,N2=200 Вт;

          В1,В2 – число точек освещения данного вида, принимаем

                      В1=100,В2=300;

          Т – время освещения территории станции, принимаем равной 6 часам.

 

Этер.=(500∙100+200∙300)∙6∙1,61∙365∙10-3=387849 руб.

 

          Расходы на зарядку ручных аккумуляторных фонарей определяем по формуле:

Эфон.=nфон∙60∙Ц3,                                                       (3.5)                          

 

17

где    nфон – число фонарей;

          60 – число зарядов в год;

          Ц3 – цена одного заряда, принимаем 30 руб.

 

Эфон.=40∙30∙60=72000 руб.

 

3.1.4 Расходы на материалы

Расходы на уборку помещений определяем, исходя из площади помещений и норм расхода на 10 м2.

 

                                    Эконц.тов.=5∙500=2500 руб.                                (3.6)

 

Расходы на канцелярские принадлежности определяем, исходя из численности работников станции, пользующихся канцелярскими принадлежностями, и норм на одного человека в год.

 

                                            Эконц.тов.=80∙500=40000 руб.                                   (3.7)