Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 15:01, контрольная работа
Бюджетный процесс – регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению проектов бюджета, государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их исполнением.
1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации..3
2. Практическое задание (вариант 1)……………………….………….……10
Список литературы…………………………………………………………..39
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*587=146750 руб.
- итого в сельской местности 250*344=86000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого расходов 384000 руб.
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
Итого расходов 235000 руб.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 500000 | 528300 | 300000 | 292400 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 130000 | 137358 | 78000 | 76024 |
3. Питание | 3200000 | 4365890 | 2500000 | 2528130 |
4. Медикаменты | 3000000 | 4722080 | 2800000 | 2690400 |
5. Мягкий инвентарь | х | 384000 | х | 235000 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 146750 | х | 86000 |
7. Приобретение оборудования | 250000 | 287500 | 150000 | 172500 |
8. Капитальный ремонт | 1200000 | 1260000 | 700000 | 735000 |
9. Прочие расходы | 400000 | 450000 | 300000 | 350000 |
Итого расходов | 8680000 | 12281878 | 6328000 | 7165454 |
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
- в городах 250000+250000*15/100=287500 руб.
- в сельской местности 150000+150000*15/100=172500 руб.
Капитальный ремонт
- в городах 1200000+1200000*5/100=1260000 руб.
- в сельской местности 700000+700000*5/100 = 735000 руб.
6. Свод расходов по амбулаторно-поликническим учреждениям, руб.
Показатель
| Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала | 650000 | 700000 |
2. Начисления на заработ. плату (26%) | 169000 | 182000 |
3. Медикаменты | 802009 | 900000 |
4. Мягкий инвентарь | х | 300000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 150000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 330000 | 379500 |
7. Капитальный ремонт | 1000000 | 950000 |
8. Прочие расходы | х | 250000 |
Итого расходов | 2951009 | 3811500 |
Проект на следующий год
Приобретение оборуд. и инвентаря 330000+330000*15/100 =379500 руб.
Капитальный ремонт 1000000-1000000*5/100=950000 руб.
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах | 8 680 000 | 4 340 000 | 8 680 000 | 12 281 878 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 6 328 000 | 3 164 000 | 6 328 000 | 7 165 454 |
3. Амбулаторно- поликнические учреждени | 2 951 009 | 1 475 504,5 | 2 951 009 | 3 811 500 |
4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 400 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 |
Итого расходов | 20 359 009
| 10 179 504,5
| 20 359 009
| 25 858 832
|
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год (тыс.руб.)
Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование доходов | ||||
1.Налог на имущество физических лиц | 32000 | 16000 | 32000 | 40000 |
2. Земельный налог | 70200 | 35100 | 70200 | 192700 |
3.Единый налог на вмененный доход | 272000 | 136000 | 272000 | 312800 |
4. Транспортный налог | 32452,02 | 16266,01 | 32452,02 | 32452,02 |
5.Налог на доходы физических лиц | 786,66 | 393,33 | 786,66 | 959,72 |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
ИТОГО доходов | 407938,68 | 203969,34 | 407938,68 | 579486,74 |
Дотации и субвенции из бюджета области | 1394923,81
| 657482,81
| 1394923,81
| 1487852,42
|
ВСЕГО доходов | 1802862,49 | 861452,15 | 1802862,49 | 2067339,16 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы | 100 000 | 55 000 | 100 000 | 105 000 |
2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 110 000 |
3.Национальная экономика | 300 000 | 150 000 | 300 000 | 322 500 |
4.Жилищно-коммунальное хозяйство | 900 000 | 400 000 | 900 000 | 1 035 000 |
5. Охрана окружающей среды | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 105 000 |
6. Образование | 12 496,62 | 6 269,22 | 12 496,62 | 14 010,5 |
7.Культура, кинематография и СМИ | 270 000 | 140 000 | 270 000 | 350 000 |
8.Здравоохранение и спорт | 20 359,01 | 101 79,50 | 20 359,01 | 25 858,83 |
ИТОГО расходов | 1802855,63 | 861448,72 | 1802855,63 | 2067369,33 |
Субвенции в областной бюджет | - | - | - | - |
ВСЕГО расходов | 1802855,63 | 861448,72 | 1802855,63 | 2067369,33 |
Оборотная кассовая наличность | 36 057,11 | 17 228,97 | 36 057,11 | 41 347,39 |
Пояснительная записка к проекту бюджета района
Для анализа составленного проекта бюджета рассмотрим динамику изменения показателей и структуру планируемого бюджета.
Показатели | Прирост по отношению к текущему году, % | Доля в составе доходов (расходов) |
1 | 2 | 3 |
Наименование доходов |
|
|
1. Налог на имущество физических лиц | 25 | 1,93 |
2. Земельный налог | 274 | 9,3 |
3. Единый налог на вмененный доход | 15 | 15,1 |
4. Транспортный налог | - | 1,60 |
5. Налог на доходы физических лиц | 22 | 0,05 |
6. Неналоговые доходы | 15 | 0,03 |
ИТОГО доходов | 42,1 | 28 |
Дотации и субвенции из бюджета области | 6,7 | 72 |
ВСЕГО доходов | 14,7 | 100 |
Наименование расходов |
|
|
1. Общегосударственные вопросы | 5 | 5,1 |
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 | 5,3 |
3. Национальная экономика | 7,5 | 15,5 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 | 50,1 |
5. Охрана окружающей среды | 5 | 5,1 |
6. Образование | 12 | 0,7 |
7. Культура, кинематография и СМИ | 30 | 17 |
7. Здравоохранение и спорт | 27 | 1,3 |
ИТОГО расходов | 14,7 | 100 |
Средства, передаваемые в бюджет | - | - |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 14,7 | 100 |
Оборотная кассовая наличность | 14,7 | 2 |
Информация о работе Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации