Бизнес план по утилизации отходов

 

Рисунок 3 – Мусоросортировочная станция с элементами сортировки и прессования ООО «ХХХ»

Планируется, что основными  потребителями продукции предприятия (прессованных фракций ТБО) станут предприятия Свердловской, Пермской и Челябинской областей. Более крупные (от общего объема накопления) фракции предполагается реализовывать непосредственно на места переработки (без использования посредников). Фракции, не поддающиеся сортировке и переработке, будут подлежать захоронению на полигонах после прессования на территории комплекса. Предполагаемая схема реализации отдельных фракций ТБО предприятием ООО «Экотехнологии» представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема обращения, реализации и переработки (захоронения) твердых бытовых отходов с использованием МСС

 

Предполагается, что мусороперегрузочная  станция ООО «Экотехнологии»  станет крупнейшим в области предприятием по реализации вторичного сырья и  отходов. На сегодня в Свердловской области существует около трех десятков предприятий по сбору и реализации вторсырья. Однако сбор вторичного сырья не связан с основным потоком отходов. Он осуществляется специализированными предприятиями по приему вторсырья, где полученные вторичные ресурсы прессуются и отправляются на переработку в соседние регионы. ООО «Экотехнологии» на момент создания станет единственной в области организацией, занимающейся селекцией накапливающихся отходов домовладений и организаций, то есть сортировкой основного потока твердых отходов муниципальных образований.

Планируется, что в  ближайшей перспективе (как минимум 3 – 7 лет) предприятие займет монопольное положение на рынке сортировки отходов в г. Екатеринбурге. Это связано с тем, что основной поток ресурсов – твердые бытовые отходы будет поставляться компанией-учредителем – ООО «ХХХ». Так как данная компания является стабильно развивающейся и имеющая долгосрочные договоры с более 95% потребителей города, то она может контролировать поток данных ресурсов на территории муниципального образования г. Екатеринбурга. Таким образом, появление предприятия-конкурента ООО «Экотехнологии» на территории города не предвидится.

Однако есть вероятность возникновения  конкурирующих компаний на территории других районов Владимирской области. Этому может способствовать политика экологизации и рационального  природопользования, реализуемая некоторыми муниципалитетами области. Тем не менее возможно, что не произойдет конфликта интересов между ООО «Экотехнологии» и вновь организуемыми мусоросортировочными комплексами, так как с большой долей вероятности можно сказать, что, возникнув на территории крупных городов  они не затронут существующие и потенциальные географические сегменты рынка области ООО «ХХХ» (г. Екатеринбург и прилегающие территории).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Описание продукции

 

Основным продуктом, реализуемым ООО «Экотехнологии» должны стать брикеты вторичного сырья, которое затем может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах человеческой деятельности. Основное назначение продукции – сырье для вторичной переработки на предприятиях.

При поступлении на мусоросортировочную  станцию сырье (твердые бытовые  отходы) будут состоять из 10 фракций:

1. Картон – картонные  коробки и твердая бумага.

2. Бумага – макулатура (чистая).

3. ПЭВД – полиэтилен  высокого давления, стрэйч-пленка, в т.ч. полиэтиленовые пакеты.

4. ПЭТФ – преимущественно  полиэтиленовые бутылки (предпочтительнее  без крышек).

5. ПНД-тара – твердый  пластик в основном – упаковка  отбытовой химии.

6. Алюминий (алюминиевая  банка).

7. Стекло белое (бутылки,  стеклобой) с различными элементами упаковки (например, крышками)

8. Стекло зеленое (бутылки,  стеклобой) с различными элементами  упаковки (например, крышками)

9. Стекло темное (бутылки,  стеклобой) с различными элементами  упаковки (например, крышками)

10. Отсев – мелкие фракции, не поддающиеся сортировке, и инородные фракции, ошибочно отнесенные населением к контейнеру «сортировка».

На сегодня в городе Екатеринбург работает  один мусоросортировочный конвейер на базе ООО «ХХХ» – специализированного предприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с территорий муниципалитета. Предприятию принадлежит специализированный комплекс: «Мусоросортировочная станция с элементами сортировки и прессования» В настоящий момент около 15%  твердых бытовых отходов проходят через мусоросортировочную станцию ООО «ХХХ» и около 8% поступающего на станцию мусора удается использовать в дальнейшем. Несмотря на то, что на сегодня проект по сортировке мусора на территории города Екатеринбург признается нерентабельным (не окупающим затрат на функционирование и развитие комплекса), ООО «ХХХ» удалось достичь следующих результатов:

1. Предприятие «подготовило  почву» для функционирования  проекта по раздельному сбору  и вывозу твердых бытовых отходов  на территории города.

2. Предприятие создало  необходимую инфраструктуру для реализации проекта в ходе постройки здания комплекса, а также покупки и благоустройстве территории, на которой находится станция.

3. ООО «ХХХ» накопило необходимую информационную базу о качественном и количественном состав твердых бытовых отходов города Владимира, а также объему накопления мусора в городе.

4. Был существенно  снижен объем вывозимого на  полигон и подлежащего захоронению мусора, проходящего через сортировку (прежде всего за счет прессования).

5. Был достигнут экологический  эффект от реализации наиболее  экологобезопасной схемы обращения  с отходами – рециклинга.

6. Предприятием была  собрана необходимая информация  о поставщиках и потребителях продукции, был изучен опыт других территорий по реализации подобных проектов

Ниже приведен расчет количества и состава фракций  твердых бытовых отходов, которые  предприятие планирует реализовывать  в процессе функционирования проекта.

 

Расчет количества и состава фракций отходов, подлежащих

сортировке и реализации на ООО «Экотехнологии»                  ТАБЛИЦА 2

Фракция твердых бытовых  отходов	Количество ТБО, вывозимое  из «желтых» контейнеров в общем  их числе, %	Количество отходов, подлежащее сортировке в их общем числе, %	Процент ТБО, подлежащий сортировке от количества содержимого  «желтых» контейнеров, %	Процентное содержание фракций по массе, поступа-ющих на МПС, %	Количество отходов, образующееся на 1 чел. В полугодие, подлежащее сортировке, кг	Количество  отходов, образующееся на 150 тыс. чел. В  полугодие, подлежащее сортировке, т.
Формула расчета	Данные в  сред-нем по РФ1	Данные в  сред-нем по РФ2	гр. 3 / гр. 2	гр. 2/ ∑ гр. 2	гр. 3 х 158 кг/ чел.2	Гр. 6 х 150000
1	2	3	4	5	6	7
Картон	11,8	8,7	73,73	29,72	13,398	2009,7
Бумага	10,5	6,3	60	26,45	9,702	1455,3
ПЭВД	1,5	1,3	86,67	3,78	2,002	300,3
ПЭТФ	2,5	2	80	6,3	3,08	462
ПНД	2	1,6	80	5,04	2,464	369,6
Алюминий	0,4	0,1	25	1,01	0,154	23,1
Стекло бел.	1,8	1,5	83,33	4,53	2,31	346,5
Стекло зел.	1	0,9	90	2,52	1,386	207,9
Стекло тем.	1,2	1,05	87,5	3,02	1,617	242,55
Отсев	7	0	0	17,63	0	0
Всего	39,7	23,45	59,07	100	36,113	5416,95

 

Предполагается, что в  соответствии с тенденцией накопления отходов, нормы образования твердых  бытовых отходов на 1 человека в  городе Владимире составят 316 кг в  год или 158 кг за полугодие или 1,76 м³. Плотность твердых бытовых отходов принимается равной 175 кг/ м³.

Таким образом, общее  расчетное количество твердых бытовых  отходов, реализуемых на предприятии  за полгода должно составить 5416,95 тонн, при условии, что система раздельного  сбора охватит 150 000 человек(около 44% населения города Екатеринбурга). Годовой объем твердых бытовых отходов, реализуемых на предприятии планируется равным порядка 11 тыс. тонн. Предполагается, что население будет относить до 40% от общего объема накопления отходов домовладений (содержимое «желтых» контейнеров). Такое же процентное содержание отходов, подлежащих сортировке, планируется вывозить с территории предприятий и организаций города (прежде всего, это образовательные учреждения, административные учреждения, а также ряд коммерческих предприятий). Количество отходов, которое возможно использовать в дальнейшем планируется равным 23,45% от общего числа ежегодно вывозимых твердых бытовых отходов с территории города Владимира. Наибольшую долю в числе отходов, предназначенных для переработки, занимает картон и бумажные отходы.

Предполагается, что в  первое полугодие реализации проекта  количество населения города, участвующего в данном проекте будет равным 75 000, т.е. объем продаж будет достигать 50% от расчетного. Это связано, прежде всего, с необходимостью проведения разъяснительной работы среди граждан, создания оптимального графика вывоза твердых бытовых отходов с территорий города, а также проведения подготовительных работ для функционирования мусоросортировочного комплекса. В течение четвертого полугодия реализации проекта планируется увеличение количества реализуемых товаров предприятия до 9030 тонн. Таким образом, планируется, что в реализации проекта примет участие больше половины населения города Екатеринбурга. Преимущественно раздельный сбор твердых бытовых отходов будет внедряться в многоквартирных домах, обладающих собственными контейнерными площадками или возможностями для их установки. Также возможно привлечение к участию в проекте жильцов новостроек и коттеджных поселков.

Калькуляция себестоимости  продукции предприятия приведена  в таблице 3.

 

Калькуляция себестоимости  единицы продукции,

рассчитанная на общий  объем реализации                                   ТАБЛИЦА 3

 

Статьи затрат	Средняя величина затрат на 1 тонну продукции, руб.	Доля затрат в общем  объеме, %
1. Сырье и материалы	2 223	47,1
2. Электроэнергия	205	4,3
3. Заработная плата  производственного персонала	1 296	27,4
4. Транспортные расходы	184	3,9
5. Водоснабжение и  канализация	9	0,19
Суммарные переменные издержки	3 917	82,9
Статьи затрат	Средняя величина затрат на 1 тонну продукции, руб.	Доля затрат в общем  объеме, %
1. Заработная плата  вспомогательного персонала и  МОП	333	7,0
2. Заработная плата  административно-управленческого персонала	66	1,4
3. Накладные расходы ООО «ХХХ»	11	0,23
4. Аренда помещений	52	1,1
5. Общецеховые расходы	84	1,8
6. Коммерческие расходы	217	4,6
7. Включенная в стоимость  амортизация	42	0,89
Суммарные постоянные издержки	807	17,1
Итого	4 724	100

 

Результатом деятельности мусоросортировочного комплекса должно стать выделение 9 «полезных» фракций, их прессование и дальнейшая реализация.

Мусоровывозящая техника  при вывозе отходов на мусоросортировочную  станцию будет способна как выгружать  отходы на сортировочный конвейер, так и напрямую в приемный бункер, в обход сортировки (при загруженности линии, например). В процессе прессования достигается эффект от снижения количества вывозимых на полигон отходов. Усиленное прессование отходов позволяет снизить объем мусора в 5 - 7 раз. Полные контейнеры вывозятся для выгрузки на полигоны. Для снижения транспортных расходов один грузовик везет сразу два контейнера (второй на прицепе), таким образом, вместо 12 грузовиков нужен только один.

Предполагается, что каждая фракция  твердых бытовых отходов, отсортированная для реализации, будет прессоваться в брикеты размером 2х1х1 м и объемом около 2 м³. Упаковкой брикета должна служить обвязочная проволока, предназначенная для брикетирования с применением специализированных механизмов различного твердого сырья и материалов. Такая упаковка позволяет добиться наиболее удобной и эффективной перевозки продукции предприятия. Например, автомобиль КаМАЗ 53213 без прицепа способен перевозить до 54 м³ различного твердого груза или до 27 брикетов. Мелкие фракции (стеклобой различных цветов) также можно складировать и транспортировать в специализированных бункерах-накопителях объемом 18 м³, как предоставляемых заказчиком, так и имеющихся в наличии у предприятия. Создаваемое предприятие планирует складировать под открытым небом на территории мусоросортировочной станции или на складе комплекса. Для перевозки готовой продукции на территории комплекса предполагается использовать автопогрузчики или специализированную автотехнику.

Раздел 7. Маркетинг и сбыт

 

7.1. Политика  предприятия в области привлечения  ресурсов

 

ООО «Экотехнологии»  планирует привлекать основные материальные ресурсы для своей деятельности – твердые бытовые отходы путем  заключения контрактов на поставку отходов  с коммунальным предприятием – ООО «ХХХ». ООО «ХХХ» совместно с ООО «Экотехнологии» должно организовать систему раздельного сбора и вывоза отходов с территории г. Екатеринбурга, по которой отходы, предназначенные для дальнейшей переработки, будут собираться в «желтые» контейнеры, отходы, предназначенные для захоронения на полигоне – в «зеленые». Все отходы, собранные в желтые контейнеры планируется транспортировать на мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки для дальнейшего использования.